DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Belanja
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 272.100.000,00 279.900.000,00 7.800.000,00 2,87 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 797.469.920,00 874.969.920,00 77.500.000,00 9,72 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.614.430.080,00 1.579.130.080,00 (35.300.000,00) (2,19)
SURPLUS / (DEFISIT) (2.684.000.000,00) (2.734.000.000,00) (50.000.000,00) 1,86
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 379.713.980,00 1.274.286.950,00 661.463.350,00 418.535.720,00 2.734.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 10 October 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN
NO DPPA SKPD : 1.01 01 02 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
: 1 . 01
Pendidikan
UNIT ORGANISASI
: 1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 01 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Formulir
DPPA SKPD
1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 4
00
Tahun Anggaran 2013
1.01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 -NIP. 19630620 198403 1 002
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PRASENO HADI, MM, Ak
MANADO, 10 October 2013
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Mengesahkan, NIP. 196205161988032005
Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN
BELAJAR (BPKB)
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD
2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI
4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.01 01 02 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
: 1 . 01
Pendidikan
UNIT ORGANISASI
: 1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 01 . 01 . 02
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
196205161988032005
Formulir
DPPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2013
1.01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 -NIP. 19630620 198403 1 002
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PRASENO HADI, MM, Ak
MANADO, 10 October 2013
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Mengesahkan, NIP. 196205161988032005
Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD
2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI
4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.350.920,00 340.150.920,00 61.800.000,00 22,20
BPKB
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 1 121.200.000,00 145.200.000,00 24.000.000,00 19,80 BPKB
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1
1 TA 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
BPKB
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 1 40.200.000,00 48.000.000,00 7.800.000,00 19,40 BPKB
8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 1 TA 1 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00 BPKB
10 Penyediaan alat tulis kantor 1 TA 1 36.000.920,00 36.000.920,00 0,00 0,00 BPKB
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1
1 TA 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
BPKB Sulawesi Utara
17 Penyediaan makanan dan minuman 3 Paket 1 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.707.876.230,00 1.672.576.230,00 (35.300.000,00) (2,07)
BPKB
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 193.500.000,00 193.500.000,00 0,00 0,00 BPKB
9 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 TA 6 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 BPKB
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 TA 6 57.046.150,00 57.046.150,00 0,00 0,00 BPKB
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 6 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 BPKB
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 6 1.376.930.080,00 1.341.630.080,00 (35.300.000,00) (2,56)
3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 0,00
1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1 Paket 1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 BPKB
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Program Pendidikan Non Formal 509.203.750,00 532.703.750,00 23.500.000,00 4,62
Sulawesi Utara
7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 100 % 1 71.780.000,00 71.780.000,00 0,00 0,00 SULUT
9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1
1 Kegiatan 39.093.150,00 39.093.150,00 0,00 0,00
Sulawesi Utara
13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Kegiatan 1 83.730.600,00 83.730.600,00 0,00 0,00 Sulawesi Utara
22 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan
1
1 Kegiatan 70.209.200,00 70.209.200,00 0,00 0,00
BPKB
23 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI 1 Kegiatan 1 50.482.200,00 44.482.200,00 (6.000.000,00) (11,89) BPKB
24 Rapat Evaluasi Program PAUDNI 1 Kegiatan 1 51.266.900,00 45.366.900,00 (5.900.000,00) (11,51) Sulawesi Utara
25 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 1 Kegiatan 1 142.641.700,00 178.041.700,00 35.400.000,00 24,82
JUMLAH
MANADO, 10 October 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002
2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
NIP. 196205161988032005
Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME
Mengesahkan,