DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN... 1

(1)

(2)

(3)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD ... 36

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ... 40

3.3. Program dan Kegiatan ... 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD... 58

(4)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian

Renstra PD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan) ... 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ... 16

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ... 21 17

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Singkawang ... 35

Tabel 3.1 Keterkaitan Antara Visi, Misi dengan Rumusan Tujuan, Sasaran

dan Indikator Sasaran ... 41

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020

(5)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 merupakan rencana kerja penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 disusun berdasarkan renstra yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan formulir, kerangka anggaran regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan. Penyusunan renja ini dilaksanakan melalui proses pembahasan dengan menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan aspirasi program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan serta masukan dari stakeholders lainnya yang ditempuh melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 dituntut untuk mampu menjawab persoalan dan isu strategis terkait dengan permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022. Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2020 baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022;

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022.

(6)

Renja ini disusun dengan melibatkan semua unit kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan harapan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja dan menjaring masukan dari hasil musrenbang kecamatan serta stake holder lainnya. Disamping itu juga melalui Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan akan memudahkan bagi seluruh pegawai untuk mencapai tujuan dinas secara terpadu, terarah dan terukur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

(7)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

h. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

i. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

j. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah tersusunnya rencana kegiatan dinas tahun 2020 secara tepat dan terarah pada tataran

(8)

kebijakan, program dan kegiatan serta rencana penganggaran yang berbasis tupoksi, regulasi dan evaluasi.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

a. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 berdasarkan skala prioritas dan isu permasalahan yang dihadapi dan harus segera ditangani;

b. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2020.

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD BAB V PENUTUP

(9)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang BAB II - 5

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh PD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang yang dilaksanakan pada tahun 2018 sudah menggunakan dan mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2018 - 2022.

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2018 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari total

anggaran yang dianggarkan untuk Belanja Langsung sebesar

Rp 2.008.155.920,- dipergunakan untuk membiayai 17 program dan 51 jenis kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan sampai dengan akhir Bulan Desember realisasi fisik adalah 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.781.027.421,- (88,69%).

(10)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang BAB II - 6 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 (n-3) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2) Target

Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Non Urusan

06 01 001 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan alat tulis kantor yang

disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

(11)

Kode

dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2) _ProgramTarget dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

06 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman

Cakupan makanan dan minuman yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran

Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 002 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan - - 1 Unit Notebook, 2 Unit Komputer, 3 Unit Printer 1 Unit Notebook, 2 Unit Komputer, 3 Unit Printer 100 3 Unit Komputer, 6 Unit Printer 1 Unit Notebook, 5 Unit Komputer, 9 Unit Printer 100 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cakupan gedung kantor yang dipelihara

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara

- - 100% 100% 100 100% 100% 100 06 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara

(12)

Kode

06 01 003 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 003 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

- - 34 Setel 34 Setel 100 76 Setel 110 Setel 100

06 01 006 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (PERJANJIAN KINERJA, RENJA, LAKIP, SPM, LPPD)

- - 4 Dokumen 4 Dokumen 100 5 Dokumen 9 Dokumen 100

06 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

- - 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 4 Dokumen 100 06 01 006 006 Penyusunan Renstra PD Cakupan Penyusunan Renstra PD - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - 1 Dokumen 100 06 01 006 011 Penyusunan Pelaporan

Pengelolaan Barang Daerah

Dokumen Laporan Pengelolaan Barang Daerah - - 11 Dokumen 11 Dokumen 100 11 Dokumen 22 Dokumen 100 06 01 007 Program Penguatan Transparansi Publik

Persentase Transparansi Publik - - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 007 001 Expo Kinerja PD Jumlah kegiatan expo kinerja PD - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100

06 01 051 Program Penataan Kelembagaan

dan Organisasi

Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS

- - 100% 100% 100 100% 100% 100

06 01 051 012 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

(13)

Kode

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Sosial

06 01 015 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Fakir Miskin yang Diberdayakan

- - 43% - - 48% - -

06 01 015 009 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa

Jumlah penanganan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu

- - 10 KUBE Jasa PKH 10 KUBE Jasa PKH 100 30 KUBE, 300 KPM 40 KUBE, 300 KPM 100

06 01 016 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

- - 50% - - 55% - -

Persentase Rehabilitasi Sosial

Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

55% - - 60% - -

Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

55% - - 60% - -

Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

50% - - 55% - -

Persentase Perlindungan Dan

Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana

50% - - 55% - -

Persentase penanganan

kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

(14)

Kode

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 06 01 016 010 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah anggota Tagana yang melaksanakan penanganan tanggap darurat - - 30 orang anggota Tagana 22 orang anggota Tagana 73,33 30 orang anggota Tagana 30 orang anggota Tagana 100

Jumlah orang terlantar, korban trafficking, eks pasien RSJ dan Pekerja Migran Terlantar serta orang terlantar yang meninggal dunia yang mendapatkan pelayanan - - 10 OT, 5 OT meninggal dunia 10 OT, 2 OT meninggal dunia 70,00 10 OT, 5 OT meninggal dunia 20 OT, 7 OT meninggal dunia 100

Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin, tidak mampu dengan keterlantaran berat

- - 5 orang FM 5 orang FM 100 5 KK fakir miskin

5 KK fakir miskin

100

Jumlah estimasi korban bencana dan pasca bencana yang menerima bantuan tanggap darurat

- - 125 KK 625 jiwa 15 KK 54 jiwa 14,00 125 KK 625 jiwa 140 KK 679 jiwa 100 06 01 016 013 Peningkatan Penanganan

Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Berat

Jumlah petugas pendamping jaminan sosial bagi orang dengan disabilitas berat - - 8 orang pendamping untuk 67 ODK 8 orang pendamping untuk 67 ODK 100 8 orang pendam ping untuk 67 ODK 8 orang pendamping untuk 67 ODK 100 06 01 016 014 Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya

Jumlah petugas pendamping jaminan sosial bagi lanjut usia tidak berdaya - - 12 orang pendamping untuk 145 lansia 12 orang pendamping untuk 145 lansia 100 12 orang pendam ping untuk 145 lansia 12 orang pendamping untuk 145 lansia 100

06 01 016 016 Verifikasi dan Validasi Peserta PBI JKN-KIS

Jumlah petugas validasi dan verifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) - - 67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 67 petugas verifikasi dan validasi data, 1 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 100 74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 100

(15)

Kode

06 01 016 018 Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti

Jumlah kelayan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam shelter - - 5 Kasus PMKS 5 Kasus PMKS 100 8 orang PMKS 8 orang PMKS 100

06 01 016 022 Verifikasi dan Validasi Data kemiskinan

Jumlah petugas verifikasi dan validasi Data Kemiskinan

- - 73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 73 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 1 orang petugas pelayanan 100 74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan 74 petugas verifikasi dan validasi data, 2 orang petugas input data, dan 2 orang petugas pelayanan 100

06 01 016 023 Pelayanan Bagi Orang Terlantar dan Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa

Jumlah Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa Terlantar yang mendapatkan pelayanan - - 40 Eks Pasien RSJ terlantar 40 Eks Pasien RSJ terlantar 100 40 Eks Pasien RSJ terlantar 40 Eks Pasien RSJ terlantar 100

06 01 017 Program Pembinaan Anak

Terlantar

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

- - 55% - - 60% - -

06 01 017 007 Penanganan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Jumlah Penanganan Kasus ABH - - 21 Kasus ABH 21 Kasus ABH 100 25 Kasus ABH 46 Kasus ABH 100

06 01 020 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

- - 50% - - 55% - -

06 01 020 007 Penyuluhan Bagi Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah sasaran garapan yang rawan terhadap penyakit sosial

- - 26 Kelurahan 26 Kelurahan 100 26 Kelurahan 26 Kelurahan 100

(16)

Kode

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 06 01 021 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

- - 30% - - 35% - -

06 01 021 003 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah SDM Kessos/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan - - 100 Orang PSKS 100 Orang PSKS 100 500 SDM/ 26 Kelurahan penyeleng gara kesejahtera an sosial 500 SDM/ 26 Kelurahan penyeleng gara kesejahteraan sosial 100

06 01 022 Program Peningkatan Pelayanan

Publik Bidang Sosial

Persentase Berperannya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah Dalam Penanganan PMKS

- - 94% - - 95% - -

06 01 022 001 Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah TKSK yang mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - - 5 orang TKSK 5 orang TKSK 100 5 orang TKSK 5 orang TKSK 100

06 01 022 002 Peningkatan Penanganan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Koordinator, operator dan pendamping PKH yang memberikan pelayanan

- - 10 Orang 10 Orang 100 28 Orang 28 Orang 100

06 01 022 004 Kebijakan Peraturan Urusan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah Dokumen Kebijakan Peraturan Urusan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- - 1 Perwako terkait Narkoba 1 Perwako terkait Narkoba 100 - - -

06 01 029 Program Kepahlawanan dan

Perintis Kemerdekaan

Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing

(17)

Kode

06 01 029 001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan

- - 1 TMP Bambu Runcing 1 TMP Bambu Runcing 100 1 TMP Bambu Runcing 1 TMP Bambu Runcing 100 Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

06 01 021 Program Peningkatan

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

- - 50% - - 57% - -

Persentase penanganan

perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan secara komprehensif

- - 70% - - 75% - -

06 01 021 001 Advokasi dan Fasilitasi Shelter Bagi Perempuan

Jumlah pengaduan yang masuk ke P2TP2A terkait korban kekerasan (KTA, KTP, KDRT & TPPO)

- - 25 kasus 51 kasus 204 50 kasus 101 kasus 100

Jumlah korban dan yang rawan menjadi korban kekerasan berbasis gender yang terjangkau oleh petugas penjangkau

- - 50 kasus 59 kasus 118 60 kasus 119 kasus 100

Jumlah peserta rakor yang hadir pada kegiatan rapat Tim P2TP2A Kota Singkawang

- - 30 orang 90 orang 300 40 orang 130 orang 100

06 01 021 002 Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (Hari Kartini dan Hari Ibu)

Jumlah peserta pada kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu

- - 400 orang dan 400 orang 925 orang 115,63 350 orang dan 400 orang 1675 orang 100

(18)

Kode

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 06 01 021 003 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

- - 100 Peserta

120 Peserta 120 100 orang 220 orang 100

06 01 021 004 Penyuluhan Kepada Kepala Rumah Tangga Untuk Membangun Keluarga Sejahtera

Jumlah Peserta pada kegiatan penyuluhan

- - 120 Orang 230 Orang 192,67 170 orang 400 orang 100

06 '01 021 005 Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender

Jumlah perserta pada kegiatan pelatihan

- - 100 Orang 100 Orang 100 100 orang 200 orang 100

06 01 022 Program Penguatan

Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)

Persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender)

- - 5% - - 10% - -

06 01 022 001 Rakor Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terlaksananya rapat koordinasi antar instansi/lembaga terkait

- - 100 orang 100 orang 100 100 orang 200 orang 100

06 01 023 Program Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak

Persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak

- - 87% - - 88% - -

Cakupan anak yang memerlukan

perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komperhensif

- - 75% - - 77% - -

06 01 023 001 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Regenerasi Forum Anak)

Jumlah anak yang berpartisipasi dalam regenerasi forum anak daerah dan jumlah anak yang terpilih dalam pengurus inti

- - 80 orang 120 orang 150 100 Orang dan 9 Orang

100 Orang dan 9 Orang

(19)

Kode

06 01 023 002 Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak (HAN)

Jumlah Peserta pada kegiatan Hari Anak Nasional

- - 450 Orang 450 Orang 100 500 orang 500 orang 100 06 01 023 006 Pembinaan Karakter dan

Kreatifitas Anak Dalam Mendorong Terwujudnya Kota Layak Anak (KLA)

Jumlah Anak Berbakat, Anak Kelompok Rentan dan atau Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dapat dimonitor

06 01 023 007 Perlindungan Anak Terpadu Jumlah kader perlindungan anak yang meningkat kapasitasnya

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

06 01 025 Program Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Kegiatan

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah

- - 90% - - 90% - -

06 01 025 001 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah

Jumlah kegiatan pelaksanaan hari besar Nasional dan Daerah

- - 1 Hari Besar Nasional (1 Hari Pahlawan) 1 Hari Besar Nasional (1 Hari Pahlawan) 100 1 Hari Besar Nasional (1 Hari Pahlawan) 1 Hari Besar Nasional (1 Hari Pahlawan) 100 06 01 031 Program Pengembangan Kelompok Masyarakat Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan

- - 22% - - 45% - -

06 01 031 001 Pembinaan P2WKSS Kelurahan Unggulan

Jumlah kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan - - 1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan 1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan 100 1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan 1 kelompok wanita penggerak ekonomi keluarga sejahtera unggulan 100

06 01 031 xxx Lomba Kelurahan Tingkat Kota Jumlah kelurahan unggulan - - 3 kelurahan unggulan

3 kelurahan unggulan

(20)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang BAB II - 16 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerjanya, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang yaitu Persentase Penanganan PMKS. Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No Indikator Kinerja Utama (IKU) SPM / Standar Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase Penanganan PMKS 66,00% 67,00% 68,00% 69,00% 64,86% - 68,00% 69,00% 2 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 50,00% 55,00% 60,00% 65,00% 26,21% - 100,00% 100,00% 3 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 55,00% 60,00% 65,00% 75,00% 3,65% - 100,00% 100,00% 4 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 55,00% 60,00% 65,00% 75,00% 56,52% - 100,00% 100,00% 5 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 0,00% - 100,00% 100,00% 6 Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

(21)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang BAB II - 17 No Indikator Kinerja Utama (IKU) SPM / Standar Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) Tahun 2018 (thn n-2) Tahun 2019 (thn n-1) Tahun 2020 (thn n) Tahun 2021 (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 Persentase penanganan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 96,68% - 97,00% 98,00% 8 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 9 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 10 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 15,63% 15,63% 15,63% 15,63% 100,00% - 100,00% 100,00% 11 Persentase LSM aktif 60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 50,00% - 70,00% 75,00% 12 Persentase PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 13 Persentase Posyandu aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 14 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 8,21% - 10,00% 12,00% 15 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 16,55% - 17,00% 18,00% 16 Rasio KDRT 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,06% - 0,05% 0,04%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebagaimana diuraikan pada pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2018 belum mencapai target, dimana misalnya jumlah PMKS yang terlayani di Kota Singkawang baru mencapai 64,86%. Tingkat capaian kinerja tersebut disebabkan oleh jumlah PMKS yang ada di Kota Singkawang sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

(22)

Singkawang tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kota Singkawang.

Namun demikian tingkat capaian kinerja tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan di Kota Singkawang pada Tahun 2018.

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja

penyelenggaraan pelayanan di Kota Singkawang yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut

diantaranya:

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;

2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);

3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;

4. Belum tersedianya peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS) lainnya;

5. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;

6. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya;

7. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik; 8. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan

(23)

9. Tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang yang khusus mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak namun hal ini telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perda dimaksud oleh DPRD Kota Singkawang setelah melalui proses hearing dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;

10. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;

11. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;

12. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dimana apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang hanya mengandalkan sumber dana APBD Kota Singkawang tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Singkawang, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Singkawang juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan

kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Singkawang terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya penanganan penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial sebagai salah satu Sasaran Strategis pada Tujuan dari Misi Kota Singkawang Tahun 2018-2022;

(24)

2. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)

Kota Singkawang terhadap penanggulangan permasalahan sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Singkawang;

3. Dukungan dari para stakeholders (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik;

4. Tren alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari APBD Kota Singkawang yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Singkawang saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS. Penanggulangan PMKS ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu memformulasikan program dan kegiatan yang dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan mereview perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perbandingan ini perlu dilakukan karena kemungkinan terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai namun besarannya berbeda.

Review terhadap rancangan awal RKPD kemudian dijelaskan pada tabel berikut :

(25)

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Non Urusan 859.636.000 1.009.186.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dissos P3A Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 666.190.000 Program Pelayanan

Dissos P3A Persentase Pelayanan

100% 859.271.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dissos P3A Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

100% 1.742.400 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dissos P3A Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan

100% 1.185.000 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dissos P3A Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

12 Bulan 101.640.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dissos P3A Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Bulan 108.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dissos P3A Cakupan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang disediakan 100% 5.687.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Dissos P3A Cakupan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional yang disediakan 100% 1.200.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dissos P3A Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 78.807.300 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dissos P3A Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 68.430.000 5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dissos P3A Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan

100% 7.653.734 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dissos P3A Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan

100% 6.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dissos P3A Cakupan alat tulis kantor yang disediakan

100% 52.998.121 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dissos P3A Cakupan alat tulis kantor yang disediakan

100% 45.000.000 7 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Dissos P3A Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100% 21.456.930 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dissos P3A Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100% 18.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dissos P3A Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

100% 8.138.460 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dissos P3A Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

100% 6.726.000

(26)

No Catatan

Penting

Kinerja

Pagu

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dissos P3A Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

12 Bulan 3.920.400 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dissos P3A Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

12 Bulan 2.400.000 10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Dissos P3A Cakupan makanan dan minuman yang disediakan

100% 21.574.300 Penyediaan Makanan dan Minuman

Dissos P3A Cakupan makanan dan minuman yang disediakan

100% 17.830.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dissos P3A Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

100% 270.035.395 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dissos P3A Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan 100% 500.000.000 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Dissos P3A Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan

12 Bulan 92.535.960 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Dissos P3A Cakupan jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan

12 Bulan 84.000.000

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Dissos P3A Persentase Peningkatan

100% 131.996.000 Program Peningkatan

100% 96.500.000

13 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Dissos P3A Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

2 unit PC, 1 unit Notebook, 2 unit printer, 1 unit mesin fotokopi 50.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Dissos P3A Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

3 unit Notebook, 3 unit printer 46.500.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dissos P3A Cakupan gedung kantor yang dipelihara

100% 15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dissos P3A Cakupan gedung kantor yang dipelihara 100% 15.000.000 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dissos P3A Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

100% 56.996.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dissos P3A Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

100% 25.000.000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Dissos P3A Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara

100% 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dissos P3A Cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara

100% 10.000.000

(27)

No Catatan

Penting

Kinerja

Pagu

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur

100% 20.000.000

17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dissos P3A Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

40 setel 20.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dissos P3A Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 40 setel 20.000.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Dissos P3A Persentase Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Dissos P3A Persentase Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 12.000.000

18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Dissos P3A Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (PERJANJIAN KINERJA, RENJA, LAKIP, SPM, LPPD)

5 Dokumen 5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Dissos P3A Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (PERJANJIAN KINERJA, RENJA, LAKIP, SPM, LPPD) 5 Dokumen 4.000.000 19 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Dissos P3A Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 5.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dissos P3A Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 4.000.000 20 Penyusunan Pelaporan

Pengelolaan Barang Daerah

Dissos P3A Dokumen Laporan Pengelolaan Barang Daerah 11 Dokumen 4.000.000 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Barang Daerah

Dissos P3A Dokumen Laporan Pengelolaan Barang Daerah 11 Dokumen 4.000.000 5 Program Penguatan Transparansi Publik

Dissos P3A Persentase Transparansi

Publik

100% 20.200.000 Program Penguatan

Transparansi Publik

Dissos P3A Persentase Transparansi

Publik

100% 17.000.000

21 Expo Kinerja PD Dissos P3A Jumlah kegiatan expo kinerja PD

1 kegiatan 20.200.000 Expo Kinerja PD Dissos P3A Jumlah kegiatan expo kinerja PD 1 kegiatan 17.000.000 6 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Dissos P3A Persentase Penilaian

Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS

100% 7.250.000 Program Penataan

Kelembagaan dan Organisasi

Dissos P3A Persentase Penilaian

Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS

100% 4.415.000

22 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

Dissos P3A Dokumen evaluasi jabatan 1 Dokumen 7.250.000 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang

Dissos P3A Dokumen evaluasi jabatan 1 Dokumen 4.415.000