DAFTAR DOKUMEN INTERNAL. 0. Manual Sistem Manajemen K3 01/AJS/MK

0. Manual Sistem Manajemen K3 01/AJS/MK3 3 18-03-2014 1. Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan

Pengendalian Resiko.

a. Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko b. Pengendalian Resiko

c. Analisis Keselamatan Kerja d. Criteria Penilaian Resiko

e. Panduan Penilaian Tingkat Resiko

01/AJS/HSE/PK3

01-01/AJS/HSE/FR 01-02/AJS/HSE/FR 01-03/AJS/HSE/FR 01-01/AJS/HSE/FR 01-02/AJS/HSE/FR

2

0 0 0 0 1

27-03-2014

14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 2 Prosedur Identifikasi, pemeliharaan Dan Evaluasi

Kesesuaian Peraturan.

a. Daftar Nama Instansi

b. Daftar Perundang-Undangan, Peraturan, Dan Persyaratan K3

c. Ringkasan Peraturan K3

d. Daftar Perundang-Undangan, Peraturan, Dan Pesyaratan K3

02/AJS/HSE/PK3

02-01/AJS/HSE/FR 02-02/AJS/HSE/FR 02-03/AJS/HSE/FR 02-01/AJS/HSE/LP

2

0 0 0 0

27-03-2014

14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 3 Prosedur Penentuan Tujuan Dan Program

Manajemen K3

a. Program Manajemen K3

03/AJS/HSE/PK3 03-01/AJS/HSE/FR

2 1

02-05-2014 08-01-2014 4 Prosedur Sumber Daya, Tanggung Jawab, dan

Wewenang.

04/AJS/HSE/PK3 1 08-01-2014 5 Prosedur Pelatihan K3

a. Identifikasi kebutuhan Pelatihan b. Program Pelatihan

c. Evaluasi pelatihan

d. Bagan Alir Prosedur Pelatihan K3

05/AJS/ HSE/PK3 05-01/AJS/HSE/FR 05-02/AJS/HSE/FR 05-03/AJS/HSE/FR 05-01/AJS/HSE/LP

1 0 0 0 0

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 6 Prosedur Konsultasi Dan Komunikasi

a. Notulen Rapat P2K3

b. Lembar Konsultasi Dan Komunikasi

06/AJS/HSE/PK3 06-01/AJS/HSE/FR 06-02/AJS/HSE/FR

2 0 0

27-03-2014 14-10-2011 14-10-2011 7 Prosedur Pengendalian Dokumen

a. Daftar Induk Dokumen

b. Pengiriman Dan / Penarikan Dokumen c. Daftar Pemegang Dokumen Terkendali d. Surat Pernyataan

e. Permohonan Perubahan / Permintaan

07/AJS/HSE/PK3 07-01/AJS/HSE/FR 07-02/AJS/HSE/FR 07-03/AJS/HSE/FR 07-04/AJS/HSE/FR 07-05/AJS/HSE/FR

1 1 0 1 0 1

08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014

PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )

No.Form : 07-01/AJS/HSE/FR

Revisi :01

Halaman : 2 dari 5

DAFTAR DOKUMEN INTERNAL

NO JUDUL DOKUMEN NO DOKUMEN REVISI TGL BERLAKU

Dokumen

f. Daftar Dokumen Eksternal

g. Bagan Alir Prosedur Pengendalian

07-06/AJS/HSE/FR 07-01/AJS/HSE/LP

1 0

08-01-2014 14-10-2011 8 Prosedur Pengendalian Operasi

a. Intruksi kerja Papan Pemberitahuan dan Rambu-Rambu

b. Intruksi Kerja Barikade Keselamatan c. Intruksi Kerja Mesin Dan Peralatan

Pengangkat

d. Intruksi Kerja Pengaman Mesin Stasioner e. Intruksi Kerja Perkakas Tangan

f. Intruksi Kerja Peralatan Listrik Portabel g. Intruksi Kerja Bejana Bertekanan h. Intruksi Kerja Gas Bertekanan i. Instruksi Kerja Perancah

j. Pemasangan Bendera Merah Putih, Logo Alim Ampuh Jaya Steel Dan Logo K3

08/AJS/HSE/PK3 08-01/AJS/HSE/IK 08-02/AJS/HSE/IK 08-03/AJS/HSE/IK 08-04/AJS/HSE/IK 08-05/AJS/HSE/IK 08-06/AJS/HSE/IK 08-07/AJS/HSE/IK 08-08/AJS/HSE/IK 08-09/AJS/HSE/IK 08-01/AJS/HSE/LP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 9 Prosedur Penanganan Material Secara Aman

a. Intruksi Kerja penanganan Bahan Berbahaya

b. Intruksi Kerja Pengendalian Material Berbahaya

c. Intruksi Kerja Pengelolaan Material Berbahaya

09/AJS/HSE/PK3 09-01/AJS/HSE/IK 09-02/AJS/HSE/IK 09-03/AJS/HSE/IK

1 1 1 1

08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 10 Prosedur Lembar Data Keselamatan Bahan

a. Inventaris Bahan Kimia Dan Catatan LDKB

b. Bagan Alir Prosedur Lembar Data Keselamatan Bahan

c. Gambar Dan Simbol Lembar Data Keselamatan Bahan

10/AJS/HSE/PK3 10-01/AJS/HSE/FR 10-01/AJS/HSE/LP 10-02/AJS/HSE/LP

1 0 0 0

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 11. Prosedur Ijin Kerja

a. Intruksi kerja Ijin Kerja

b. Intruksi Kerja Pekerjaan Dekat Sumber Radiasi

c. Ijin Kerja Panas d. Ijin Kerja Dingin

e. Ijin Kerja Diruang Terbatas f. Ijin Kerja Diketinggian g. Ijin Kerja Listrik h. Ijin Kerja Crane

11/AJS/HSE/PK3 11-01/AJS/HSE/IK 11-02/AJS/HSE/IK 11-01/AJS/HSE/FR 11-02/AJS/HSE/FR 11-03/AJS/HSE/FR 11-04/AJS/HSE/FR 11-05/AJS/HSE/FR 11-06/AJS/HSE/FR

1 1 1 0 0 0 0 0 0

08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011

i. Ijin Kerja Penggalian j. Ijin Kerja Radiography k. Ijin Kerja Umum

l. Bagan Alir Prosedur Ijin Kerja

11-07/AJS/HSE/FR 11-08/AJS/HSE/FR 11-09/AJS/HSE/FR 11-01/AJS/HSE/LP

0 0 1 0

14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 12. Prosedur Penguncian-Pelabelan (Log Out-Take

Out)

a. Daftar Periksa Pemasangan Kunci Dan Label

b. Daftar Periksa Pencabutan Kunci Dan Label

c. Kartu LOTO d. Bagan Alir e. Contoh LOTO

12/AJS/HSE/PK3 12-01/AJS/HSE/FR 12-02/AJS/HSE/FR 12-03/AJS/HSE/FR 12-01/AJS/HSE/LP 12-02/AJS/HSE/LP

1 0 0 0 0 0

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 13. Prosedur Perlengkapan Pelindung Diri

a. Distribusi Alat Pelindung Diri b. Perlengkapan Pelindung Diri Untuk

Proyek

c. Perlengkapan Pelindung Diri Untuk Plant d. Pengajuan Safety Shoes

e. Peminjaman Alat Pelindung Diri f. Bagan alir

g. Penempatan Stiker Di Helm Pengaman

13/AJS/HSE/PK3 13-01/AJS/HSE/FR 13-02/AJS/HSE/FR 13-03/AJS/HSE/FR 13-04/AJS/HSE/FR 13-05/AJS/HSE/FR 13-01/AJS/HSE/LP 13-02/AJS/HSE/LP

2 1 0 0 1 1 0 0

27-03-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14. Prosedur Akses Kontrol

a. Induksi Karyawan Baru b. Toolbox Meeting c. Kartu Kunjungan Tamu d. Bagan Alir

e. Kartu Tamu

14/AJS/HSE/PK3 14-01/AJS/HSE/FR 14-02/AJS/HSE/FR 14-03/AJS/HSE/FR 14-01/AJS/HSE/LP 14-02/AJS/HSE/LP

1 0 0 0 0 1

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 15. Prosedur Tatagraha

a. Penilaian Tatagraha

b. Bagan Alir Prosedur Tatagraha

15/AJS/HSE/PK3 15-01/AJS/HSE/FR 15-01/AJS/HSE/LP

1 0 0

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 16. Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat

a. Intruksi Kerja Pencegahan Bahaya Kebakaran

b. Intruksi Kerja Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

c. Intruksi Kerja Penggunaan APAR d. Intruksi Kerja Rencana Penanggulangan

Keadaan Darurat

e. Intruksi Kerja Penggunaan Fire Safety Cart

16/AJS/HSE/PK3 16-01/AJS/HSE/IK 16-02/AJS/HSE/IK 16-03/AJS/HSE/IK 16-04/AJS/HSE/IK 16-05/AJS/HSE/IK

2 1 1 1 1 1

27-03-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014

PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )

No.Form : 07-01/AJS/HSE/FR

Revisi :01

Halaman : 4 dari 5

DAFTAR DOKUMEN INTERNAL

NO JUDUL DOKUMEN NO DOKUMEN REVISI TGL BERLAKU

Bila Terjadi Kebakaran f. Intruksi Kerja Fasilitas P3K

g. Skedul Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

h. Daftar Nomor Telepon Penting i. Formulir Ancaman Bom

j. Daftar Periksa Keadaan Darurat

k. Daftar Periksa Alat Pemadam Kebakaran l. Daftar Periksa Kotak P3K

m. Lay Out kantor

n. Struktur Tim Penanggulangan Keadaan Darurat

o. Peta Lokasi APAR p. Peta Evakuasi

q. Jalur Komunikasi Tanggap Darurat r. Pedoman Pemeriksaan

16-06/AJS/HSE/IK 16-01/AJS/HSE/FR 16-02/AJS/HSE/FR 16-03/AJS/HSE/FR 16-04/AJS/HSE/FR 16-05/AJS/HSE/FR 16-06/AJS/HSE/FR 16-01/AJS/HSE/LP 16-02/AJS/HSE/LP 16-03/AJS/HSE/LP 16-04/AJS/HSE/LP 16-05/AJS/HSE/LP 16-06/AJS/HSE/LP

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 17. Prosedur Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja

a. Daftar Periksa Inspeksi K3

b. Laporan Tindak Lanjut Inspeksi K3 c. Inspeksi Harian K3

d. Inspeksi K3 Peralatan e. Inspeksi Forklift f. Inspeksi Isolasi Energi g. Kemajuan Program MK3

17/AJS/HSE/PK3 17-01/AJS/HSE/FR 17-02/AJS/HSE/FR 17-03/AJS/HSE/FR 17-04/AJS/HSE/FR 17-05/AJS/HSE/FR 17-06/AJS/HSE/FR 17-07/AJS/HSE/FR

1 0 0 0 0 1 0 0

02-05-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 18. Prosedur Pelayanan Kesehatan Kerja Karyawan

a. Laporan Bulanan Jenis Kasus Penyakit b. Rekapitulasi Laporan Kecelakaan

18/AJS/HSE/PK3 18-01/AJS/HSE/FR 18-02/AJS/HSE/FR

1 0 0

08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 19. Prosedur Pelaporan Dan Penyelidikan Kecelakaan

a. IK Statistik Kecerdasan / Penyakit Akibat Kerja

b. Laporan Penyelidikan Kecelakaan c. Catatan Kinerja K3 Mingguan d. Statistik Kerja K3 Bulanan

e. Bagan Alir Prosedur Pelaporan Dan Penyelidikan Kecelakaan

19/AJS/HSE/PK3 19-01/AJS/HSE/IK 19-01/AJS/HSE/FR 19-02/AJS/HSE/FR 19-03/AJS/HSE/FR 19-01/AJS/HSE/LP

2 1 0 0 1 0

27-03-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 20. Prosedur Ketidaksesuaian Dan Tindakan

Perbaikan

a. Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

20/AJS/HSE/PK3 20-01/AJS/HSE/FR

1 0

08-01-2014 14-10-2011 21. Prosedur Pengendalian Rekaman Dan Data

a. Daftra Rekaman K3

21/AJS/HSE/PK3 21-01/AJS/HSE/FR

1 1

08-01-2014 08-01-2014

Berita Acara Pemusnahan Rekaman K3 Bagan Alir prosedur Pengendallian Rekaman Dan Data

b.

c-

2I.A2INS/HSEiFR 21.O1IAJS/I{SE/LP

0 0

r4-10-2011 14-10-2011

))

_{Prosedur Audit} Internal K3

Program Audit Internal SMK3

Rencana Dan Jadwal audit Internal SMK3 Daftar Periksa Audit Internal SMK3 Rekapitulasi Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

e.

Laporan Audit Internal SMK3

f.

^Basan Alir Prosedur Audit Internal

a.

b.

c.

d.

22lAJS/I{SEiPK3 22.0I/AJS/HSE/FR 22.O2IAJS/HSE/FR 22-OsINSIHSE/FR 22-O4INSIHSE/FR 22.05/AJS/I{SE/FR 22.01/AJS/HSEILP

2 0 0 0 0

0 0

n-43-2014

14-10-2011 14-10-2011

u-rc-20t1

14-10-201I 1.4-fi-201t

14-10-201 I 23. Prosedur Tinj auan Manajemen

a.

Agenda Tinjauan Manajemen

b.

^{Daftar Hadir}

c.

Notulensi Tiniauan Manaiemen

23iAJSiHSE/PK3 23.01/AJS/HSE/FR 23.AUATS/HSE/FR 23-03/AJS/I{SEiFR

I

0 0 0

02-05-2014 t4-10-2011 t4-10-2An

14-10-201 I

Disetujui oleh, Sidoarjo, 02Mei20l4

Dibuat oleh,

-/<

ryc

( HSE OFFTCER )

aw>

( HSE MANAGER )