KEGIATAN BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

(1)

YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN VOLUME JUMLAH

ANGGARAN

1.20.01 Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

100,000,000.00

200,000,000.00

14,800,000.00

11,850,000.00

150,000,000.00

29,100,000.00

50,000,000.00

200,000,000.00

12,200,000.00

40,000,000.00 1.20.01.001

1.20.01.002

1.20.01.003

1.20.01.004

1.20.01.005

1.20.01.006

1.20.01.007

1.20.01.008

1.20.01.009

1.20.01.010

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Penyusunan Renja, RKA, DPA Biro Organisasi dan Tatalaksana

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Biro Ortala

Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Biro Organisasi dan Tatalaksana

Penyempurnaan renstra Sekretariat Daerah

Penyusunan Buku Penjelasan/Jawaban Gubernur Atas Kunjungan Tamu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Organisasi dan Tatalaksana

Pengadaan Barang Cetakan Biro Ortala

1 / Laporan

1 / dokumen

25 / Buku Penjelasan/

Jawaban Gubernur

2 / Laporan

8 / jenis

80,085,000.00 3,790,000.00 11,550,000.00 900,000.00 3,675,000.00

135,885,000.00 8,390,000.00 26,400,000.00 1,200,000.00 21,825,000.00 6,300,000.00

5,500,000.00 3,000,000.00 6,300,000.00

3,450,000.00 5,250,000.00 3,150,000.00

123,285,000.00 4,915,000.00 1,600,000.00 14,950,000.00 5,250,000.00

3,900,000.00 21,000,000.00 4,200,000.00

42,750,000.00 4,000,000.00 800,000.00 2,450,000.00

135,000,000.00 8,000,000.00 57,000,000.00

3,500,000.00 4,500,000.00 4,200,000.00

40,000,000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy

Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Belanja Fotocopy

Belanja Cetakan Umum 5.2.1.01.01

5.2.2.01.01 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02

5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02

5.2.2.11.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002

5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.2.06.01.001

1,571,700,000.00

(2)

1.20.06 Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kecamatan

211,500,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00

12,000,000.00

44,400,000.00

12,500,000.00

100,000,000.00

200,000,000.00

30,000,000.00

43,350,000.00

250,000,000.00 1.20.01.011

1.20.01.012

1.20.01.013

1.20.01.014

1.20.01.015

1.20.01.016

1.20.01.017

1.20.01.018

1.20.01.019

1.20.01.020

1.20.06.001

Pengadaan Peralatan Kantor Biro Ortala

Pengadaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy

Penyediaan Jasa Internet Biro Ortala

Pemeliharaan Peralatan Komputer/PC/Notebook

Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Biro Ortala

Pengelolaan Kepegawaian Setda

Tim Building Kepegawaian Setda

Peningkatan Mental dan Spiriual SDM Biro Ortala

Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Ortala

Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Tarpadu Kecamatan (PATEN)

30 / unit

24 / jenis

1 / Paket

1 / Laporan

5 / Mobil

1 / Laporan

7 / Laporan

17,500,000.00 64,000,000.00 95,000,000.00 8,000,000.00 27,000,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00

12,000,000.00

25,200,000.00 19,200,000.00

12,500,000.00

76,340,000.00 4,310,000.00 6,750,000.00 12,600,000.00

19,115,000.00 1,305,000.00 1,285,000.00 750,000.00 1,575,000.00 152,000,000.00 22,800,000.00 1,170,000.00

10,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 17,500,000.00

10,000,000.00 3,800,000.00 750,000.00 7,800,000.00 21,000,000.00

202,200,000.00 7,300,000.00 13,500,000.00 14,400,000.00 12,600,000.00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital

Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Modal Pengadaan Printer

Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Sewa Mesin Foto Copy

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

Belanja Pemeliharaan Komputer / PC

Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Belanja Fotocopy

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer Uang Saku / Transport

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Fotocopy

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Kepesertaan

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.3.10.10

5.2.3.12.02 5.2.3.12.03 5.2.3.12.04 5.2.3.16.07

5.2.2.01.01

5.2.2.10.06

5.2.2.03.06

5.2.2.20.14.002 5.2.2.20.14.003

5.2.2.05.05

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.21.05 5.2.2.17.01.002 5.2.1.01.03

5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.001

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02

250,000,000.00

(3)

1.20.16 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

112,500,000.00

120,000,000.00

225,000,000.00

150,000,000.00

250,000,000.00

450,560,000.00

183,424,000.00

448,715,000.00 1.20.16.001

1.20.16.002

1.20.16.003

1.20.16.004

1.20.16.005

1.20.16.006

1.20.16.007

1.20.16.008

1.20.16.009

Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan (SP)

Standarisasi Ruangan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Standarisasi Peralatan Kerja Teknis (2SKPD)

Internalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Pada SKPD/UKPD dalam rangka Citra Pelayanan Prima (CPP)

Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Perumusan dan Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD/Satuan Pelaksana Pada Lingkup Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan

Perumusan dan Pembahasan Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Lingkup Lembaga Teknis Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

Perumusan dan Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD/Satuan Pelaksana Pada Lingkup Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

1 / Laporan

1 / Rapergub

2 / Rapergub

1 / Laporan

12 / Laporan

5 / Rapergub

2 /

Rapergub/R aKepgub/R SE/RIngub/

Lap

5 / Rapergub

90,300,000.00 9,700,000.00 6,900,000.00 5,600,000.00

108,375,000.00 5,610,000.00 765,000.00 5,250,000.00

187,160,000.00 13,930,000.00 9,735,000.00 14,175,000.00

31,350,000.00 6,344,000.00 10,206,000.00 1,900,000.00 3,075,000.00 68,025,000.00 3,850,000.00 9,450,000.00 15,800,000.00

82,785,000.00 8,865,000.00 21,600,000.00 9,750,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00

208,760,000.00 6,365,000.00 7,875,000.00 14,400,000.00 12,600,000.00

382,425,000.00 30,635,000.00 6,000,000.00 31,500,000.00

152,970,000.00 15,904,000.00 1,950,000.00 12,600,000.00

382,425,000.00 17,290,000.00 5,250,000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Belanja Fotocopy

Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Tempat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Fotocopy

Belanja Fotocopy 5.2.1.01.01

5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002

4,506,046,000.00

(4)

258,033,000.00

157,776,000.00

54,000,000.00

150,000,000.00

163,770,000.00

126,200,000.00

125,068,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00 1.20.16.010

1.20.16.011

1.20.16.012

1.20.16.013

1.20.16.014

1.20.16.015

1.20.16.016

1.20.16.017

1.20.16.018

Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Lingkup Dinas Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

Koordinasi dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Biro-biro

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah

Perumusan dan Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja SKPD/UKPD/Satuan Pelaksana yang Melaksanakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Daerah/PTSP/PATEN

Penyusunan Pola Pembinaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah dengan SKPD

Penyusunan Pola Koordinasi dan Pengendalian Operasional Pemerintahan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi

Internalisasi Standar Operasional Prosedur

Internalisasi Tata Naskah Dinas

2 / Rapergub

2 /

Rapergub/R aKepgub/R SE/RIngub/

Lap

1 / Laporan

1 / Rapergub

1 / Laporan

43,750,000.00

218,385,000.00 10,248,000.00 3,150,000.00 26,250,000.00

140,370,000.00 4,032,000.00 3,924,000.00 9,450,000.00

47,025,000.00 1,005,000.00 300,000.00 5,670,000.00

34,890,000.00 4,710,000.00 13,600,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 63,250,000.00 1,400,000.00 10,000,000.00 13,650,000.00

117,580,000.00 7,890,000.00 1,200,000.00 30,100,000.00 7,000,000.00

106,780,000.00 5,779,000.00 7,341,000.00 6,300,000.00

106,780,000.00 4,995,000.00 6,993,000.00 6,300,000.00

41,390,000.00 4,845,000.00 5,440,000.00 1,000,000.00 4,875,000.00 65,000,000.00 3,150,000.00 8,500,000.00 15,800,000.00

44,990,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Tempat

Belanja Fotocopy

Belanja Sewa Tempat

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.17.03.002 5.2.1.01.04

5.2.1.01.01

(5)

6,327,746,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N

381,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00 1.20.16.019

1.20.16.020

1.20.16.021

1.20.16.022

Validasi Implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja pada SKPD/UKPD

Validasi Hasil evaluasi jabatan dan peringkat jabatan

penyusunan dan pembahasan raperda kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu

penyusunan dan pembahasan raperda kelembagaan pengadaan barang dan jasa

1 / Laporan

5 / Laporan

1 / paket

8,220,000.00 10,440,000.00 1,000,000.00 9,000,000.00 39,000,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00 28,150,000.00

325,500,000.00 7,930,000.00 2,070,000.00 45,500,000.00

262,125,000.00 11,125,000.00 7,500,000.00 19,250,000.00

90,285,000.00 7,675,000.00 2,490,000.00 45,250,000.00 6,300,000.00 48,000,000.00

90,285,000.00 7,675,000.00 2,490,000.00 45,250,000.00 6,300,000.00 48,000,000.00 Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Sewa Tempat

Belanja Fotocopy

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.01.01

5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.17.02.002 5.2.1.01.04

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02

5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 5.2.2.21.06

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708