PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2020
KODE NAMA FORMULIR
RKAP - SKPD Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP - SKPD 1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP - SKPD 2.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKAP - SKPD 2.2.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
Formulir RKAP SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Jumlah (Rp.) Bertambah / (Berkurang) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan (Rp.) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 245.222.150,00 134.290.000,00 (110.932.150,00) (45,24)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 245.222.150,00 134.290.000,00 (110.932.150,00) (45,24)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 203.179.900,00 100.000.000,00 (103.179.900,00) (50,78)
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.042.250,00 34.290.000,00 (7.752.250,00) (18,44)
5 BELANJA 427.273.649.070,00 334.915.266.668,31 (92.358.382.401,69) (21,62)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 406.409.015.000,00 320.010.793.226,59 (86.398.221.773,41) (21,26)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.632.016.000,00 4.690.476.000,00 58.460.000,00 1,26
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.031.655.395,00 68.247.316.721,59 (13.784.338.673,41) (16,80)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 319.745.343.605,00 247.073.000.505,00 (72.672.343.100,00) (22,73)
SURPLUS / (DEFISIT) (427.028.426.920,00) (334.780.976.668,31) 92.247.450.251,69 (21,60) RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 33.572.500,00 33.572.500,00 33.572.500,00 33.572.500,00 134.290.000,00
2.1 Belanja Tidak
Langsung 3.726.118.360,43 3.726.118.360,43 3.726.118.360,43 3.726.118.360,43 14.904.473.441,72
2.2 Belanja
Langsung 35.797.287.506,50 47.536.397.473,30 54.395.894.877,10 182.281.213.369,69 320.010.793.226,59
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malang, 13 Agustus 2020 Pengguna Anggaran
Ir. ROMDHONI
NIP. 19620919 199003 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN
NO RKAP SKPD : 1.03 02 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. ROMDHONI
NIP : 19620919 199003 1 007
JABATAN : Pengguna Anggaran
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
Formulir RKAP SKPD
1.03 02 00 00 4 1
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
4 PENDAPATAN 245.222.150,00 134.290.000,00 (110.932.150,00) (45,24)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH 245.222.150,00 134.290.000,00 (110.932.150,00) (45,24)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi
Daerah 203.179.900,00 100.000.000,00 (103.179.900,00) (50,78)
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa
Usaha 203.179.900,00 100.000.000,00 (103.179.900,00) (50,78)
4 . 1 . 2 . 02 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
116.104.750,00 50.000.000,00 (66.104.750,00) (56,94)
Core Drill
(Core Drill) 1 Tahun 116.104.750,00 116.104.750,00 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 (66.104.750,00) (56,94)
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
87.075.150,00 50.000.000,00 (37.075.150,00) (42,58)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Rincian Perhitungan
Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
Sewa Alat Berat (Sewa Alat Berat)
1 Tahun 87.075.150,00 87.075.150,00 1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 (37.075.150,00) (42,58)
4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 42.042.250,00 34.290.000,00 (7.752.250,00) (18,44)
4 . 1 . 4 . 01
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
42.042.250,00 34.290.000,00 (7.752.250,00) (18,44)
4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum
Bekas 42.042.250,00 34.290.000,00 (7.752.250,00) (18,44)
Penjualan Drum Bekas (Penjualan Drum Bekas)
1 tahun 42.042.250,00 42.042.250,00 1 tahun 34.290.000,00 34.290.000,00 (7.752.250,00) (18,44)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp. 33.572.500,00 Triwulan II Rp. 33.572.500,00 Triwulan III Rp. 33.572.500,00 Triwulan IV Rp. 33.572.500,00 JUMLAH Rp. 134.290.000,00
Malang, 13 Agustus 2020 Pengguna Anggaran
Ir. ROMDHONI
NIP. 19620919 199003 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.03 02 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. ROMDHONI
NIP : 19620919 199003 1 007
JABATAN : Pengguna Anggaran
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
Formulir RKAP SKPD
1.03 02 00 00 5 1 2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
5 BELANJA 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan
Tunjangan 12.733.324.750,00 11.268.324.750,00 (1.465.000.000,00) (11,51)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
10.198.787.500,00 8.998.787.500,00 (1.200.000.000,00) (11,77)
Gaji Pokok
(Gaji Pokok) 1 Tahun 10.198.787.500,00 10.198.787.500,00 1 Tahun 8.998.787.500,00 8.998.787.500,00 (1.200.000.000,00) (11,77)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan
Keluarga 1.039.648.000,00 989.648.000,00 (50.000.000,00) (4,81)
Tunjangan Keluarga (Tunjangan Keluarga)
1 Tahun 1.039.648.000,00 1.039.648.000,00 1 Tahun 989.648.000,00 989.648.000,00 (50.000.000,00) (4,81)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan
Jabatan 367.800.000,00 327.800.000,00 (40.000.000,00) (10,88)
Tunjangan Jabatan (Tunjangan Jabatan)
1 Tahun 367.800.000,00 367.800.000,00 1 Tahun 327.800.000,00 327.800.000,00 (40.000.000,00) (10,88)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional
Umum 519.900.625,00 434.900.625,00 (85.000.000,00) (16,35)
Tunjangan Fungsional Umum (Tunjangan Fungsional Umum)
1 Tahun 519.900.625,00 519.900.625,00 1 Tahun 434.900.625,00 434.900.625,00 (85.000.000,00) (16,35)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 592.296.250,00 502.296.250,00 (90.000.000,00) (15,20)
Tunjangan Beras (Tunjangan Beras)
1 Tahun 592.296.250,00 592.296.250,00 1 Tahun 502.296.250,00 502.296.250,00 (90.000.000,00) (15,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
14.662.500,00 14.662.500,00 0,00 0,00
Tunjangan PPH 21 (Tunjangan PPH 21)
1 Tahun 14.662.500,00 14.662.500,00 1 Tahun 14.662.500,00 14.662.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 229.875,00 229.875,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji (Pembulatan Gaji)
1 Tahun 229.875,00 229.875,00 1 Tahun 229.875,00 229.875,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
8.131.309.320,00 3.636.148.691,72 (4.495.160.628,28) (55,28)
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
8.122.559.320,00 3.627.452.592,00 (4.495.106.728,00) (55,34)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS)
1 Tahun 8.122.559.320,00 8.122.559.320,00 1 Tahun 3.627.452.592,00 3.627.452.592,00 (4.495.106.728,00) (55,34)
5 . 1 . 1 . 02 . 08
Tunjangan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
8.750.000,00 8.696.099,72 (53.900,28) (0,62)
Tunjangan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ( )
1 Tahun 8.750.000,00 8.750.000,00 1 Tahun 8.696.099,72 8.696.099,72 (53.900,28) (0,62)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan II Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan III Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan IV Rp. 3.726.118.360,43 JUMLAH Rp. 14.904.473.441,72
Malang, 13 Agustus 2020 Pengguna Anggaran
Ir. ROMDHONI
NIP. 19620919 199003 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.03 02 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. ROMDHONI
NIP : 19620919 199003 1 007
JABATAN : Pengguna Anggaran
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
Formulir RKAP SKPD
1.03 02 00 00 5 1 2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
5 BELANJA 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.864.634.070,00 14.904.473.441,72 (5.960.160.628,28) (28,57)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan
Tunjangan 12.733.324.750,00 11.268.324.750,00 (1.465.000.000,00) (11,51)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
10.198.787.500,00 8.998.787.500,00 (1.200.000.000,00) (11,77)
Gaji Pokok
(Gaji Pokok) 1 Tahun 10.198.787.500,00 10.198.787.500,00 1 Tahun 8.998.787.500,00 8.998.787.500,00 (1.200.000.000,00) (11,77)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan
Keluarga 1.039.648.000,00 989.648.000,00 (50.000.000,00) (4,81)
Tunjangan Keluarga (Tunjangan Keluarga)
1 Tahun 1.039.648.000,00 1.039.648.000,00 1 Tahun 989.648.000,00 989.648.000,00 (50.000.000,00) (4,81)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan
Jabatan 367.800.000,00 327.800.000,00 (40.000.000,00) (10,88)
Tunjangan Jabatan (Tunjangan Jabatan)
1 Tahun 367.800.000,00 367.800.000,00 1 Tahun 327.800.000,00 327.800.000,00 (40.000.000,00) (10,88)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional
Umum 519.900.625,00 434.900.625,00 (85.000.000,00) (16,35)
Tunjangan Fungsional Umum (Tunjangan Fungsional Umum)
1 Tahun 519.900.625,00 519.900.625,00 1 Tahun 434.900.625,00 434.900.625,00 (85.000.000,00) (16,35)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 592.296.250,00 502.296.250,00 (90.000.000,00) (15,20)
Tunjangan Beras (Tunjangan Beras)
1 Tahun 592.296.250,00 592.296.250,00 1 Tahun 502.296.250,00 502.296.250,00 (90.000.000,00) (15,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
14.662.500,00 14.662.500,00 0,00 0,00
Tunjangan PPH 21 (Tunjangan PPH 21)
1 Tahun 14.662.500,00 14.662.500,00 1 Tahun 14.662.500,00 14.662.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 229.875,00 229.875,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji (Pembulatan Gaji)
1 Tahun 229.875,00 229.875,00 1 Tahun 229.875,00 229.875,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
8.131.309.320,00 3.636.148.691,72 (4.495.160.628,28) (55,28)
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
8.122.559.320,00 3.627.452.592,00 (4.495.106.728,00) (55,34)
RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /
(BERKURANG) Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp)
Rincian Perhitungan Jumlah
(Rp) (Rp) %
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 12
Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS)
1 Tahun 8.122.559.320,00 8.122.559.320,00 1 Tahun 3.627.452.592,00 3.627.452.592,00 (4.495.106.728,00) (55,34)
5 . 1 . 1 . 02 . 08
Tunjangan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
8.750.000,00 8.696.099,72 (53.900,28) (0,62)
Tunjangan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ( )
1 Tahun 8.750.000,00 8.750.000,00 1 Tahun 8.696.099,72 8.696.099,72 (53.900,28) (0,62)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan II Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan III Rp. 3.726.118.360,43 Triwulan IV Rp. 3.726.118.360,43 JUMLAH Rp. 14.904.473.441,72
Malang, 13 Agustus 2020 Pengguna Anggaran
Ir. ROMDHONI
NIP. 19620919 199003 1 007
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
Formulir RKAP SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2.2
Tahun Anggaran : 2020
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1 . 03 . 02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG.
URAIAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.166.263.000,00 4.959.953.000,00 (206.310.000,00) (3,99)
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
700 Buah 39.000.000,00 25.140.000,00 (13.860.000,00) (35,54)
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
12 Bulan 175.440.000,00 175.440.000,00 0,00 0,00
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
20 Orang 3.618.024.000,00 3.775.842.000,00 157.818.000,00 4,36
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
67 Jenis 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
17 Jenis 140.000.000,00 137.750.000,00 (2.250.000,00) (1,61)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
18 Jenis 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
3 Jenis 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00 0,00
18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
25 Kali 486.259.000,00 286.241.000,00 (200.018.000,00) (41,13)
19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
150 Kali 436.900.000,00 288.900.000,00 (148.000.000,00) (33,88)
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 2.956.598.495,00 4.181.098.495,00 1.224.500.000,00 41,42
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
7 Jenis 200.000.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 175,00
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
75 Jenis 1.012.432.000,00 1.012.432.000,00 0,00 0,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
8 Jenis 1.440.000.000,00 2.340.000.000,00 900.000.000,00 62,50
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
30 Unit 240.610.000,00 215.110.000,00 (25.500.000,00) (10,60)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
20 Jenis 63.556.495,00 63.556.495,00 0,00 0,00
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 324.337.500,00 324.337.500,00 0,00 0,00
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
450 Stel 324.337.500,00 324.337.500,00 0,00 0,00
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
0 orang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 262.702.000,00 128.704.740,00 (133.997.260,00) (51,01)
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
3 Buku 258.134.000,00 125.566.540,00 (132.567.460,00) (51,36)
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2 Buku 1.018.000,00 916.200,00 (101.800,00) (10,00)
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 Buku 3.550.000,00 2.222.000,00 (1.328.000,00) (37,41)
07 Program Pembangunan dan Peningkatan 218.104.317.100,00 132.631.979.000,00 (85.472.338.100,00) (39,19)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Wilayah Kabupaten Malang
55 Km 131.777.367.100,00 66.399.880.500,00 (65.377.486.600,00) (49,61)
05 Pembangunan/Penggantian Jembatan Wilayah Kabupaten Malang
40 buah 30.173.436.000,00 10.351.614.500,00 (19.821.821.500,00) (65,69)
08 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten
Wilayah Kabupaten Malang
70 Km 56.153.514.000,00 55.880.484.000,00 (273.030.000,00) (0,49)
09 Program Pemeliharaan 117.329.678.500,00 116.366.583.092,51 (963.095.407,49) (0,82)
04 Rehabilitasi Jalan
Wilayah Kabupaten Malang
62 Km 54.617.126.000,00 65.551.621.000,00 10.934.495.000,00 20,02
05 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Kabupaten Malang
150 Km 38.635.186.000,00 37.424.003.992,51 (1.211.182.007,49) (3,13)
06 Peralatan dan Perbekalan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
0 Unit 581.384.000,00 660.524.000,00 79.140.000,00 13,61
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
30 Unit
08 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap
Jalan UPTD Kepanjen Wilayah UPTD
Kepanjen 12 Km 4.423.445.000,00 2.019.981.600,00 (2.403.463.400,00) (54,33) Wilayah UPTD
Kepanjen 10 m
Wilayah UPTD
Kepanjen 50 m
09 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen
Wilayah UPTD
Turen 12 Km 3.525.551.000,00 2.017.663.000,00 (1.507.888.000,00) (42,77)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wilayah UPTD
Turen 10 m
Wilayah UPTD
Turen 50 m
10 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap
Jalan UPTD Bululawang Wilayah UPTD
Bululawang 12 Km 3.502.781.000,00 2.017.815.000,00 (1.484.966.000,00) (42,39) Wilayah UPTD
Bululawang 10 m
Wilayah UPTD
Bululawang 50 m
11 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang
Wilayah UPTD
Tumpang 11 Km 3.292.451.000,00 1.657.514.500,00 (1.634.936.500,00) (49,66) Wilayah UPTD
Tumpang 0 KM
Wilayah UPTD
Tumpang 0 Km
12 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari
Wilayah UPTD
Singosari 12 Km 2.983.587.500,00 1.853.914.000,00 (1.129.673.500,00) (37,86) Wilayah UPTD
Singosari 0 Km
Wilayah UPTD
Singosari 0 Km
13 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon
Wilayah UPTD
Pujon 10 Km 2.265.386.000,00 1.318.806.000,00 (946.580.000,00) (41,78) Wilayah UPTD
Pujon 0 Km
Wilayah UPTD
Pujon 0 M
14 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap
Jalan UPTD Pagak Wilayah UPTD
Pagak 12 Km 3.502.781.000,00 1.844.740.000,00 (1.658.041.000,00) (47,33)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wilayah UPTD
Pagak 0 Km
Wilayah UPTD
Pagak 0 M
11 Program Bina Teknik 6.694.653.900,00 5.192.054.894,08 (1.502.599.005,92) (22,44)
01 Perencanaan dan Leger
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 Dokumen 6.057.071.500,00 4.722.120.794,08 (1.334.950.705,92) (22,04)
02 Bina Jalan dan Jembatan Desa
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 Kegiatan 351.452.400,00 193.752.100,00 (157.700.300,00) (44,87)
03 Jasa Konstruksi dan Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2 kegiatan 286.130.000,00 276.182.000,00 (9.948.000,00) (3,48)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
3 Unit
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
3 Unit
12 Program Fasilitas Jalan 47.079.784.000,00 46.785.402.000,00 (294.382.000,00) (0,63)
02 Penerangan Jalan Umum Wilayah
Kabupaten Malang
350 Titik 10.315.116.000,00 13.722.377.000,00 3.407.261.000,00 33,03
03 Bangunan Pelengkap
Wilayah Kabupaten Malang
3500 meter 35.283.572.000,00 31.956.294.000,00 (3.327.278.000,00) (9,43)
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH
KODE PROG./
KEG. URAIAN LOKASI
KEGIATAN TARGET KINERJA
JUMLAH BERTAMBAH/
(BERKURANG) SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wilayah Kabupaten Malang
500 meter
Wilayah Kabupaten Malang
364 meter
05 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA
Wilayah Kabupaten Malang
600 Pohon 1.481.096.000,00 1.106.731.000,00 (374.365.000,00) (25,28)
22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 8.440.680.505,00 9.440.680.505,00 1.000.000.000,00 11,85
01
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)
Tersebar Di Wilayah Kab.
Malang 10 Km 8.440.680.505,00 9.440.680.505,00 1.000.000.000,00 11,85
JUMLAH 406.409.015.000,00 320.010.793.226,59 (86.398.221.773,41) (21,26)
Malang, 13 Agustus 2020 Pengguna Anggaran
Ir. ROMDHONI
NIP. 19620919 199003 1 007
