DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.18.04.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau 1000 Orang
Masukan Jumlah Dana 225.000.000,00
Keluaran 225.000.000 1000 orang
Hasil : Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau 1000 orang Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
225.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
14.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
10.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
9.050.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
pengarah, 1 org 1.00 OK 700,000 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( 1 org x 1 keg ) 1.00 ok 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa 1.00 ok 750,000 750.000,00
750.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 org x 3 bln 3.00 ob 250,000 750.000,00
4.200.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Penjaga Stand 6 org x 10 hari 60.00 oh 70,000 4.200.000,00
210.100.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
6.061.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.061.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gr 12.00 rim 55,050 660.600,00
Map Snelhekter 100.00 lembar 3,000 300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Reffil Tinta Colour 10.00 bh 50,000 500.000,00
53.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
26.250.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas 750.00 bh 35,000 26.250.000,00
27.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Dekorasi Stan 1.00 set 27,000,000 27.000.000,00
50.538.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
22.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Leaflet 1,000.00 lembar 7,500 7.500.000,00
Cetak CD Interaktif 750.00 bh 20,000 15.000.000,00
28.038.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Fotocopy Adm Kegiatan 8,943.00 lembar 200 1.788.600,00
penggandaan buku 750.00 buah 35,000 26.250.000,00
40.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Stand Pameran 2.00 Stand 20,000,000 40.000.000,00
20.250.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack 20 org x 4 kali 80.00 ok 12,500 1.000.000,00
Konsumsi 20 org x 4 kali 80.00 ok 25,000 2.000.000,00
17.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari 400.00 ok 12,500 5.000.000,00
Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari 400.00 ok 25,000 10.000.000,00
Snack Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari 60.00 ok 12,500 750.000,00
Makan Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari 60.00 ok 25,000 1.500.000,00
16.000.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
16.000.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell) 20.00 stell 500,000 10.000.000,00
Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2 stel 12.00 stell 500,000 6.000.000,00
24.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 oh 1,700,000 5.100.000,00
Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 oh 1,500,000 4.500.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3 hari x 1 kali 3.00 oh 1,000,000 3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 3.00 oh 3,500,000 10.500.000,00
Biaya taksi di Jakarta 3 orang 3.00 oh 300,000 900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
4.072.400,00 27.325.550,00 193.602.050,00
Jumlah Rp. 225.000.000,00
225.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
