PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Organisasi
: 2.01. - PERTANIAN Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 76.600.000,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 76.600.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.600.000,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 76.600.000,00
4.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 19.600.000,00
4.1.4.01.13. Penjualan hasil pertanian 57.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 76.600.000,00
5. BELANJA 11.430.997.797,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.520.674.837,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.520.674.837,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.828.376.837,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.798.700.385,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 282.714.713,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 230.722.375,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 247.032.175,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 31.140.525,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 169.838.400,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.181.893,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 46.371,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 690.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 690.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.298.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 2.298.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.910.322.960,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.112.718.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 578.518.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 562.963.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.700.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.855.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 235.220.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 235.220.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 298.980.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 13.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 285.980.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.186.673.960,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 228.011.565,00
3 2
1
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.999.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.996.640,00
5.2.2.01.14 belanja bahan habis pakai pertanian 135.320.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 6.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 844.662.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 750.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 729.625.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 800.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 75.136.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 6.538.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 2.100.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 28.213.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 1.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 564.305.050,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 19.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 25.980.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 31.800.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 4.680.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 16.600.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 3.880.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 153.500.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 303.665.050,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.069.920,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 5.034.960,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 5.034.960,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 331.472.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.278.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 41.750.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 262.844.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 78.726.425,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 31.822.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 37.174.925,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 9.729.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.550.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 13.050.000,00
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Pakai Tanah 7.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.450.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.450.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.660.000,00
3 2
1
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.540.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.020.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 330.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 289.916.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 231.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 289.685.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 60.100.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.100.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.400.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 12.400.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.000.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 40.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 598.226.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.485.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 481.741.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 30.625.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 30.625.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 65.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 65.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 4.500.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 4.500.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 2.610.931.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 302.404.500,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 302.404.500,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 27.000.000,00
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 27.000.000,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 78.664.000,00
5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit 4.550.000,00
5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk 74.114.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 3.500.000,00
5.2.3.09.06. Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama 3.500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 8.500.000,00
5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Faximile 3.500.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 82.120.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 10.000.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 33.000.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 5.000.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Terali 9.000.000,00
5.2.3.11.18. Belanja Modal Tenda 11.220.000,00
5.2.3.11.24. Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum 900.000,00
5.2.3.11.27. Belanja Modal Rak Besi/Metal 13.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 33.600.000,00
3 2
1
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.500.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 16.600.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 18.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 8.000.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 8.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 36.550.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 11.550.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 9.500.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 10.000.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal pengadaan Teropong 5.500.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 11.165.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 11.165.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 73.031.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 9.600.000,00
5.2.3.18.02. Belanja modal Pengadaan teodolite 33.000.000,00
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 26.400.000,00
5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 3.300.000,00
5.2.3.18.10. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang 731.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 27.500.000,00
5.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 27.500.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.897.396.500,00
5.2.3.26.34. Belanja modal Pemagaran 165.000.000,00
5.2.3.26.40. Belanja Modal Pengamanan Tebing 935.989.500,00
5.2.3.26.43. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil perikanan/pertanian/peternakan
50.113.000,00
5.2.3.26.47 Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung 746.294.000,00
JUMLAH BELANJA 11.430.997.797,00
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
19.150.000,00 19.150.000,00 19.150.000,00 19.150.000,00 76.600.000,00 1.055.971.578,00 1.055.971.578,00 2.233.933.681,00 174.798.000,00 4.520.674.837,00 1.105.529.990,00 2.926.072.065,00 898.678.190,00 1.980.042.715,00 6.910.322.960,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
