DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BADAN KESBANGPOL
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.16.10 0
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
200 - Orang
Sumatera Selatan 220.000,00
- Jumlah Pengurus Ormas, LSM dan LNL yang Mengikuti Pembinaan - Pembinaan Terhadap Ormas,
LSM, Dan LNL tentang Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Keormasan
1. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
200 - Orang
125 - Orang
Sumatera Selatan 275.000,00
- Jumlah Pengurus FKDM Yang Difasilitasi
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Selatan
2. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
125 - Orang
310 - Orang
Sumatera Selatan 330.000,00
- Jumlah Pengurus FKUB Yang Berperan Aktif Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Sumatera Selatan
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan
3. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
310 - Orang
75 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Tenaga Penggerak Pembauran Yang Dibentuk
Pembentukan Tenaga Penggerak Pembauran
4. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
75 - Orang
245 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Pengurus FPK yang Berperan Aktif Dalam Pembauran Kebangsaan - Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan
5. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
245 - Orang
1.16.10 1
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 - Dokumen
Sumatera Selatan 111.705,00
- Jumlah Dokumen Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Wilayah Sumsel
Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Prov. Sumsel
1. APBD Prov.
Sumsel
101.550,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 - Dokumen
100 - Orang
17 Kab/ Kota 429.000,00
- Jumlah Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Yang Difasilitasi Fasilitasi Team Terpadu
Penanganan Gangguan Konflik Sosial
2. APBD Prov.
Sumsel
390.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 - Orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
300 - Orang
Sumatera Selatan 330.000,00
- Jumlah Pegawai Kesbangpol Prov / Kab/ kota dan Mitra Kesbangpol yang mengikuti Pembekalan
Pembinaan dan Pembekalan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Stabilitas Daerah
3. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
300 - Orang
2 - Dokumen
17 Kab/ Kota 165.000,00
- Jumlah Laporan Pemantauan Aksi Demo di Sumsel
Pemantauan dan Pelaporan Aksi Demo di Sumsel
4. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 - Dokumen
1.16.10 3
Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
100 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Ormas Perempuan Yang Mengikuti Pembinaan
Pembinaan Pemahaman Pendidikan Politik Bagi Perempuan
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 -Orang
4 - Media
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Media Publiksi Pendidikan Politik Publikasi Pendidikan Politik Melalui
Media
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 - Media
20 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Anggota Tim Verifikator Tim Peneliti dan Pemeeriksaan Administrasi Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel Fasilitasi Tim Verifikasi
Kelengkapan, Tim Peneliti dan Pemeeriksaan Administrasi Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel
3. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
20 - Orang
200 - Orang
Sumatera Selatan 220.000,00
- Jumlah Toga, Tomas, Parpol, OKP Yang Mengikuti Pembekalan Pembekalan Peningkatan
Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik
4. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
200 - Orang
1.16.99 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
250 - Orang
Sumatera Selatan 220.000,00
- Jumlah Ormas BUdaya dan Tokoh Adat
Fasilitasi Pertemuan Toko Adat dan Ormas Budaya dalam rangka Pengembangan wawasan kebangsaan
1. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
250 - Orang
100 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Tomas, Toga yang mengikuti Pembekalan
Pembekalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 - Orang
100 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Pelaku Seni dalam Pagelaran Seni dan Budaya Daerah yang berwawasan Kebangsaan Pelestarian Seni dan Budaya
Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui Pagelaran dan Pelaku Seni
3. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 - Orang
1 - Tim
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan Yang Dibentuk
Fasilitasi Tim Penilai Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan
4. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 - Tim
50 - Orang
Sumatera Selatan 82.500,00
- Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dikembangkan Pengembangan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan
5. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
50 - Orang
100 - Orang
Sumatera Selatan 137.500,00
- Jumlah SKPD, Tomas, Toga yang mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila didalam kehidupan masyarakat
Pembinaan dan Pengimplemntasian Terhadap 4 Konsensus Dasar
6. APBD Prov.
Sumsel
125.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 - Orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
11 - Orang
Sumatera Selatan 63.360,00
- Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1. APBD Prov.
Sumsel
57.600,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
11 - Orang
3 - Rekening
Sumatera Selatan 220.000,00
- Jumlah Tagihan Rekening Jasa Yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 - Rekening
116 - Kali Dalam Daerah, Luar
Daerah, dan Luar Negeri
550.000,00 - Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri
3. APBD Prov.
Sumsel
500.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
116 - Kali
4 - Kali
Sumatera Selatan 55.000,00
- Jumlah Publikasi yang Menyangkut Bidang Kesbangpol
Penyediaan Jasa Publikasi
4. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 - Kali
1 - Keg
Sumatera Selatan 28.600,00
- Jumlah Pemeliharaan website pada Badan Kesbangpol Prov. Sumsel Pengelolaan Website
5. APBD Prov.
Sumsel
26.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 -Keg
20 - Orang
Sumatera Selatan 564.850,00
- Jumlah Tenaga Honorer yang mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan keuangan
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
6. APBD Prov.
Sumsel
513.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
20 -Orang
4,500 - Porsi
Sumatera Selatan 198.000,00
- Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan SKJ
Penyediaan Makanan dan Minuman
7. APBD Prov.
Sumsel
180.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4,500 - Porsi
4 - Jenis Koran
Sumatera Selatan 49.500,00
- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
8. APBD Prov.
Sumsel
45.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 - Jenis Koran
350 - Buah
Sumatera Selatan 33.000,00
- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Battrey Senter, Kabel, dll) dan Penambahan Daya.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
350 - Buah
94,092 - Lembar
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
94,092 - Lembar 5,629 - Rim/
Kotak/ Roll/ Buah
Sumatera Selatan 220.000,00
- Jumlah Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5,629 - Rim/ Kotak/ Roll/
Buah 2 - Orang
Sumatera Selatan 56.485,00
- Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
12. APBD Prov.
Sumsel
51.350,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 - Orang
26 Mobil dan Motor
Sumatera Selatan 440.000,00
- Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
13. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
26 - Mobil dan Motor
2 - Jenis Belanja
Sumatera Selatan 5.500,00
- Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Sumsel
5.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 - Jenis Belanja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1.17.14 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35 - Unit
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Peralatan Kerja Kantor Yang Mendapat Perbaikan/ Perawatan Pemeliharaan Rutin Atau Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
35 - Unit
2 - Ruang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Ruang Gedung kantor yang Mendapat Perbaikan / Perawatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Yang Mendapat Perbaikan / Perawatan
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 - Ruang
1.17.14 7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Pserta Yang Mengikuti Rakor Kesbangpol Prov. Sumsel
Rakor Badan Kesbangpol Prov. SUmsel
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 -Orang
100 - Orang
Sumatera Selatan 110.000,00
- Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Teknis Kesbangpol
Rapat Teknis ( Ratek ) SKPD Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 - Orang
3 - Dokumen
17 Kabupaten / Kota 165.000,00
- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Monev
Monitoring , Evaluasi, Dan Pelaporan
3. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 - Dokumen
JUMLAH... 6,000,000.00 JUMLAH... 6,600,000.00