PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SIM MK JANUARI 2016

PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB)

WILAYAH 1

Status data : SIM MK JANUARI 2016

Direktorat Jenderal Cipta Karya

No

I.

TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK)

1

∑ Kelurahan Dampingan

4,435

4,435

4,435

2

∑ BKM terbentuk

4,435

UPK

100.0%

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

3

∑ UPK Terbentuk

4,435

UPK

100.0%

4,435

UPK

100%

4,435

UPK

100%

4

∑ UPK Yg Aktif mlkkn perguliran

3,909

UPK

88.1%

3,914

UPK

88.3%

3,922

UPK

88.4%

5

∑ UPK Yg Lapor

3,883

_UPK

_99.3%

3,888

_UPK

_99.34%

3,898

_UPK

_99.39%

6

∑ Data UPK yang terekam (Aproval) :

3,883

UPK

100.0%

3,888

UPK

100%

3,898

UPK

100%

- BALANCE

3,883

UPK

100.0%

3,888

UPK

100%

3,898

UPK

100%

- TIDAK BALANCE

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

7

∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor )

26

UPK

0.6%

26

UPK

0.6%

24

UPK

0.5%

8

∑ UPK yg tidak aktif lagi mlkkn keg. pinj. bergulir

526

UPK

11.9%

521

UPK

11.7%

513

UPK

11.6%

II. TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR)

-

RR ≥ 90%

1,419

UPK

36.6%

1,422

UPK

36.58%

1,413

UPK

36.3%

-

RR 90% - 80%

454

UPK

11.7%

458

UPK

11.8%

442

UPK

11.3%

-

RR < 80%

2,009

UPK

51.8%

2,007

UPK

51.6%

2,041

UPK

52.4%

-

∑ Data RR terekam dari yang lapor

3,882

UPK

100%

3,887

UPK

100%

3,896

UPK

100%

-

∑ Data RR tidak terekam

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

UPK

0.0%

-

Total

3,882

UPK

100%

3,887

UPK

100%

3,896

UPK

100%

III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR

-

∑

KSM Penerima Pinjaman

211,611

KSM

212,482

KSM

214,092

KSM

-

∑

KSM PEMINJAM (AKTIF)

106,969

KSM

50.5%

106,967

KSM

50.3%

106,868

KSM

49.9%

-

∑

KSM Pinjaman Lancar

34,481

KSM

16.3%

34,955

KSM

16.5%

34,514

KSM

16.1%

-

∑

KSM YG NUNGGAK ≥

3 Bln

55,029

KSM

26.0%

54,569

KSM

25.7%

54,049

KSM

25.2%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman

1,083,128

Anggota

1,084,959

Anggota

1,093,366

Anggota

-

∑

Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman

738,684

Anggota

_68%

742,380

Anggota

_68.42%

746,803

Anggota

_68.3%

-

∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman

1,037,239

Anggota

96%

1,041,921

Anggota

96%

1,050,880

Anggota

96%

-

Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM

45,889

Anggota

4%

43,038

Anggota

4%

42,486

Anggota

4%

Jan-16

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

No

IV.

INDIKATOR PAR

►

Memuaskan

1,355

UPK

34.9%

1,357

UPK

35%

1,333

UPK

34.2%

► Minimum

₂₉₁

_UPK

_7.5%

₃₀₀

_UPK

_7.7%

₂₈₀

_UPK

_7.2%

► Penundaaan

_2,156

_UPK

_55.5%

_2,152

_UPK

_55.3%

_2,192

_UPK

_56.2%

3,802

UPK

97.9%

3,809

UPK

98.0%

3,805

UPK

97.6%

∑ Data PAR tidak terekam

₈₁

_UPK

_2.1%

₇₉

_UPK

_2.0%

₉₃

_UPK

_2.4%

Total

_3,883

_UPK

_100%

_3,888

_UPK

_100%

_3,898

_UPK

_100%

V.

STATISTIK PB

1

MODAL UPP-1

2

PINJAMAN UPP-1

3

MODAL PINJAMAN BERGULIR

4

Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir

5

LABA TAHUN LALU

6

LABA TAHUN BERJALAN

7

NILAI PINJAMAN KSM

8

NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln

33.30%

32.92%

33.10%

9

PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN

10

BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN

Keterangan :

1

MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split)

2

PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah)

3

MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba

4

JUMLAH PERGULIRAN sd bln JANUARI'16 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (JANUARI 2016)

5

LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2015

6

LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2015)

7

NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM

8

NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL )

9

PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan

10

BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan

34,390,341,113

24,082,117,106

62,086,197,438

62,265,832,232

392,858,285,087

1,043,695,489,054

(62,824,455,933)

10,308,224,007

322,795,592,474

107,496,604,167

11,292,433,398

9,617,264,963

108,287,546,928

327,196,415,294

(1,675,173,435)

(18,155,543,415)

1,069,134,110,766

403,944,133,732

19,508,942,383

19,451,218,329

∑ Data PAR terekam dari yang lapor

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

Nov-15

Jan-16

325,946,888,944

107,311,575,090

37,187,947,525

25,731,722,899

Dec-15

39,389,377,943

39,267,795,037

396,008,945,266

1,059,255,242,811

(41,814,852,961)

11,456,224,626

Aktiva

Passiva

Uraian

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

JANUARI'16

Uraian

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

JANUARI'16

KAS

10,334,361,515

9,915,708,409

8,687,567,083

HUTANG_PIHAK III

672,200,457

548,588,404

552,776,266

BANK

124,447,250,091

125,520,351,335

125,572,964,443

TABUNGAN_KSM

29,755,143,605

29,758,184,458

29,932,030,193

PINJAMAN_KSM

322,795,592,474

325,946,888,944

327,196,415,294

ALOKASI_LABA_BKM

3,446,348,128

3,580,192,963

5,830,599,746

CADANGAN_RESIKO

(103,179,651,211)

(81,597,109,993)

(61,447,831,526)

TOTAL_KEWAJIBAN

33,873,692,190

33,886,965,825

36,315,406,205

PINJAMAN_LAIN-LAIN

17,698,614,562

18,086,748,342

18,793,768,509

MODAL_UPP-1 ( Yg Macet )

62,086,197,438

39,389,377,943

19,451,218,329

PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet )

62,265,832,232

39,267,795,037

19,508,942,383

MODAL_PINJAMAN_BERGULIR

111,561,640,024

111,518,194,398

115,205,875,609

INVENTARIS

2,649,927,870

2,514,050,562

2,262,247,319

MODAL_PNPM

171,577,667,067

172,744,771,058

173,726,378,746

PNYSTAN_INVENTARIS

(709,984,744)

(727,771,937)

(694,032,089)

MODAL_SUMBER_LAIN

86,292,079,977

88,145,799,482

86,584,405,009

PEMUPUKAN_MODAL_LABA

23,426,898,019

23,600,180,328

28,427,474,368

LABA_RUGI_THN_LALU

(62,824,455,933)

(41,814,852,961)

(18,155,543,415)

LABA_RUGI_THN_BERJALAN

10,308,224,007

11,456,224,626

(1,675,173,435)

TOTAL_MODAL

402,428,250,599

405,039,694,874

403,564,635,211

TOTAL_KEKAYAAN

436,301,942,789

438,926,660,699

439,880,041,416

TOTAL_KEWAJIBAN

&

MODAL

436,301,942,789

438,926,660,699

439,880,041,416

PERIODE

NOPEMBER'15

DESEMBER'15

JANUARI'16

PENDAPATAN

JASA_PINJAMAN

31,802,909,296

34,242,187,377

8,651,403,484

PENDAPATAN_LAIN

964,162,768

1,279,980,692

468,041,871

BUNGA_TABUNGAN_BANK

1,370,922,919

1,405,643,576

334,118,514

Pendapatan_Non_Operasional

252,346,130

260,135,880

163,701,094

Jumlah Pendapatan

34,390,341,113

37,187,947,525

9,617,264,963

BIAYA

BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK

9,005,953,924

9,982,627,357

2,447,076,537

BIAYA_ADM_KANTOR

1,657,473,840

1,808,018,251

525,658,652

BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI

1,744,010,904

1,899,239,173

448,919,191

BIAYA_RAPAT

732,517,817

824,367,397

213,727,280

BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN

9,847,270,169

10,068,438,911

7,272,115,790

BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS

238,368,306

186,451,631

89,064,167

Biaya_Non_Operasional

856,522,146

962,580,179

295,871,781

Jumlah Biaya

24,082,117,106

25,731,722,899

11,292,433,398

Laba/Rugi Thn Berjalan

10,308,224,007

11,456,224,626

(1,675,168,435)

Kinerja

Pinjaman Dana Bergulir (PDB)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Input Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan

JANUARI 2016

Data Up-date : 21/02/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

Capaian Bln

Bobot

1

Capaian

Bln

Bobot

2

Capaian

Bln

Bobot

3

Capaian

Bln

Bobot

4

%

25

%

25

%

25

%

25

100

12

SUMATERA UTARA

100

25

92

23

100

25

100

25

98

13

SUMATERA BARAT

100

25

99

25

100

25

100

25

100

14

RIAU

100

25

99

25

100

25

100

25

100

15

JAMBI

99

25

91

23

100

25

100

25

97

16

SUMATERA SELATAN

100

25

90

22

100

25

100

25

97

17

BENGKULU

100

25

95

24

100

25

100

25

99

18

LAMPUNG

100

25

99

25

100

25

100

25

100

19

BANGKA BELITUNG

100

25

98

24

100

25

100

25

99

21

KEPULAUAN RIAU

100

25

83

21

100

25

100

25

96

31

DKI JAKARTA

100

25

100

25

100

25

100

25

100

32

JAWA BARAT

100

25

86

21

100

25

100

25

96

36

BANTEN

100

25

82

21

100

25

100

25

96

61

KALIMANTAN BARAT

100

25

99

25

100

25

100

25

100

Input

Kode

Prov

PROVINSI

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

90% UPK

Yg Lapor

100% Yg Sdh

Bentuk Cad.

Resiko Pinj.

100 %

NERACA

BALANCE

100%

L/R Balance

_Nilai

Akhir

Tabel Rangking PropinsiKinerja Input

Prov

Skor

Input

Rang.

KALIMANTAN BARAT

100

1

DKI JAKARTA

100

2

LAMPUNG

100

3

RIAU

100

4

SUMATERA BARAT

100

5

BANGKA BELITUNG

99

6

BENGKULU

99

7

SUMATERA UTARA

98

8

JAMBI

97

9

SUMATERA SELATAN

97

10

JAWA BARAT

96

11

KEPULAUAN RIAU

96

12

BANTEN

96

13

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan

JANUARI 2016

*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD maka akan diberi Poin 100

Data Up-date : 21/02/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

1

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

2

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

3

%

capaian

thdp

target

Capaian

Bln

Bobot

4

%

%

25

%

25

%

25

%

25

100

12

SUMATERA UTARA

40

20%

10

39

19%

10

73

66%

18

0

0%

0

38

13

SUMATERA BARAT

45

23%

11

54

27%

14

83

75%

21

0

0%

0

46

14

RIAU

73

37%

18

78

39%

19

95

86%

24

0

0%

0

62

15

JAMBI

35

18%

9

58

_29%

15

60

54%

15

10

9%

2

41

16

SUMATERA SELATAN

100

54%

25

100

59%

25

65

58%

16

0

0%

0

66

17

BENGKULU

63

31%

16

82

41%

21

84

76%

21

0

0%

0

57

18

LAMPUNG

85

42%

21

81

41%

20

76

69%

19

0

0%

0

61

19

BANGKA BELITUNG

67

33%

17

62

31%

16

63

56%

16

0

0%

0

48

21

KEPULAUAN RIAU

73

37%

18

77

39%

19

72

65%

18

0

0%

0

56

31

DKI JAKARTA

100

62%

25

98

49%

24

99

89%

25

0

0%

0

74

32

JAWA BARAT

55

27%

14

67

33%

17

78

71%

20

0

0%

0

50

36

BANTEN

61

30%

15

72

36%

18

67

60%

17

0

0%

0

50

61

KALIMANTAN BARAT

99

49%

25

100

63%

25

100

90%

25

0

0%

0

75

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov

PROVINSI

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

1

0

0

LAR = 50 %

PAR = 50 %

CCR = 90 %

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output

Prov

Skor

Output

Rang.

KALIMANTAN BARAT

75

1

DKI

74

2

SUMATERA SELATAN

66

3

RIAU

62

4

LAMPUNG

61

5

BENGKULU

57

6

KEPULAUAN RIAU

56

7

JAWA BARAT

50

8

BANTEN

50

9

BANGKA BELITUNG

48

10

SUMATERA BARAT

46

11

JAMBI

41

12

SUMATERA UTARA

38

13

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

JANUARI 2016

Data Up-date : 21/02/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 14 611 40 20% 10 39 19% 10 73 66% 18 0 0% 0 38 LABUHAN BATU 19 32 16% 8 42 21% 11 53 47% 13 0 0% 0 32 ASAHAN 25 56 28% 14 72 36% 18 100 92% 25 0 0% 0 57 SIMALUNGUN 17 0 0% 0 0 0% 0 92 82% 23 0 0% 0 23 DAIRI 11 18 9% 5 18 9% 5 81 73% 20 0 0% 0 29 KARO 23 87 43% 22 78 39% 20 100 91% 25 0 0% 0 66 DELI SERDANG 99 18 9% 5 20 10% 5 79 71% 20 1 1% 0 30 LANGKAT 17 58 29% 15 58 29% 15 97 88% 24 0 0% 0 53 KOTA SIBOLGA 17 0 0% 0 0 0% 0 92 82% 23 0 0% 0 23

KOTA TANJUNG BALAI 31 6 3% 2 6 3% 2 82 74% 21 0 0% 0 24

KOTA PEMATANG SIANTAR 52 47 24% 12 31 16% 8 85 76% 21 0 0% 0 41

KOTA TEBING TINGGI 35 0 0% 0 6 3% 1 76 69% 19 0 0% 0 20

KOTA MEDAN 146 34 17% 9 30 15% 7 39 35% 10 1 1% 0 26 KOTA BINJAI 31 79 39% 20 85 42% 21 67 61% 17 0 0% 0 58 KOTA PADANGSIDIMPUAN 79 86 43% 22 84 42% 21 93 84% 23 0 0% 0 66 13 SUMATERA BARAT 11 362 45 23% 11 54 27% 14 83 75% 21 0 0% 0 46 SIJUNJUNG 9 22 11% 6 22 11% 6 100 100% 25 0 0% 0 36 PADANG PARIAMAN 4 0 0% 0 50 25% 13 56 50% 14 0 0% 0 26 AGAM 7 57 29% 14 86 43% 21 79 71% 20 0 0% 0 56

LIMA PULUH KOTO 7 29 14% 7 0 0% 0 63 57% 16 0 0% 0 23 KOTA PADANG 104 42 21% 11 48 24% 12 93 84% 23 0 0% 0 46 KOTA SOLOK 13 100 54% 25 100 62% 25 100 92% 25 0 0% 0 75 KOTA SAWAH LUNTO 37 54 27% 14 76 38% 19 99 89% 25 0 0% 0 57 KOTA PADANG PANJANG 16 0 0% 0 13 6% 3 76 69% 19 0 0% 0 22 KOTA BUKITTINGGI 24 8 4% 2 25 13% 6 100 92% 25 0 0% 0 33 KOTA PAYAKUMBUH 67 89 44% 22 85 43% 21 71 64% 18 0 0% 0 61 KOTA PARIAMAN 71 24 12% 6 36 18% 9 62 56% 16 0 0% 0 31 14 RIAU 5 126 73 37% 18 78 39% 19 95 86% 24 0 0% 0 62 KUANTAN SINGINGI 13 62 31% 15 46 23% 12 100 92% 25 0 0% 0 52 INDRAGIRI HILIR 6 100 50% 25 100 50% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 BENGKALIS 15 53 27% 13 67 33% 17 74 67% 19 0 0% 0 49 PEKANBARU 58 93 47% 23 100 50% 25 100 98% 25 0 0% 0 73 DUMAI 32 44 22% 11 50 25% 13 73 66% 18 0 0% 0 42 15 JAMBI 2 80 35 18% 9 58 29% 15 60 54% 15 10 9% 2 41

KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci 19 53 26% 13 53 26% 13 88 79% 22 6 5% 1 50 KOTA JAMBI 61 30 15% 8 60 30% 15 52 47% 13 11 10% 3 38

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov PROVINSI Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 % _Nilai Akhir 1 0 0 LAR = 50 % PAR = 50 %

Data Kel Yang Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor CCR = 90 % Aspek 6 Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

JANUARI 2016

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % % 25 % 25 % 25 % 25 100 16 SUMATERA SELATAN 7 302 100 54% 25 100

59%

25 65 58% 16 0 0% 0 66

OGAN KOMERING ULU 24 100 63% 25 100 71% 25 79 71% 20 0 0% 0 70

OGAN KOMERING ILIR 25 100 76% 25 100 76% 25 9 8% 2 0 0% 0 52

MUARA ENIM 7 100 71% 25 100 71% 25 95 86% 24 0 0% 0 74 PALEMBANG 106 80 40% 20 90 45% 22 60 54% 15 0 0% 0 57 PRABUMULIH 37 100 73% 25 100 78% 25 54 49% 14 0 0% 0 64 PAGAR ALAM 35 91 46% 23 100 66% 25 86 77% 21 0 0% 0 69 LUBUKLINGGAU 69 100 55% 25 100 55% 25 80 72% 20 0 0% 0 70 17 BENGKULU 3 131 63 31% 16 82

41%

21 84 76% 21 0 0% 0 57 BENGKULU SELATAN 11 55 27% 14 55 27% 14 61 55% 15 0 0% 0 42 REJANG LEBONG 53 53 26% 13 68 34% 17 92 83% 23 0 0% 0 53 BENGKULU 67 72 36% 18 99 49% 25 81 73% 20 0 0% 0 63 18 LAMPUNG 4 153 85 42% 21 81

41%

20 76 69% 19 0 0% 0 61 TANGGAMUS/PIRINGSEWU 20 100 60% 25 100 60% 25 100 95% 25 0 0% 0 75 LAMPUNG UTARA 13 100 54% 25 100 54% 25 34 31% 9 0 0% 0 59

KOTA BANDAR LAMPUNG 98 55 28% 14 49 24% 12 76 68% 19 0 0% 0 45

METRO 22 100 86% 25 100 86% 25 76 68% 19 0 0% 0 69 19 BANGKA BELITUNG 5 87 67 33% 17 62

31%

16 63 56% 16 0 0% 0 48 BANGKA 13 15 8% 4 31 15% 8 43 38% 11 0 0% 0 22 BELITUNG 12 43 21% 11 29 14% 7 79 71% 20 0 0% 0 38 BANGKA BARAT 7 0 0% 0 29 14% 7 48 43% 12 0 0% 0 19 BELITUNG TIMUR 20 100 74% 25 95 47% 24 58 53% 15 0 0% 0 63 PANGKAL PINANG 38 65 32% 16 76 38% 19 69 62% 17 0 0% 0 52 21 KEPULAUAN RIAU 4 109 73 37% 18 77

39%

19 72 65% 18 0 0% 0 56 KARIMUN 22 64 32% 16 82 41% 20 71 64% 18 0 0% 0 54 BINTAN 5 40 20% 10 40 20% 10 89 80% 22 0 0% 0 42 BATAM 64 91 45% 23 91 45% 23 68 61% 17 0 0% 0 62 TANJUNG PINANG 18 33 17% 8 33 17% 8 86 78% 22 0 0% 0 38 31 DKI JAKARTA 6 90 100 62% 25 98

49%

24 99 89% 25 0 0% 0 74 KEPULAUAN SERIBU 3 100 67% 25 0 0% 0 37 33% 9 0 0% 0 34 JAKARTA SELATAN 7 100 84% 25 100 58% 25 100 95% 25 0 0% 0 75 JAKARTA TIMUR 7 52 26% 13 100 64% 25 100 95% 25 0 0% 0 63 JAKARTA PUSAT 15 27 14% 7 80 40% 20 89 80% 22 0 0% 0 49 JAKARTA BARAT 7 95 47% 24 95 47% 24 99 89% 25 0 0% 0 72 JAKARTA UTARA 12 39 19% 10 67 33% 17 100 92% 25 0 0% 0 51

Aspek 4

Kode

Prov

PROVINSI

Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

1 0 0

LAR = 50 %

PAR = 50 %

Data Kel Yang

Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

CCR = 90 %

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan

JANUARI 2016

Data Up-date : 21/02/2016, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % % 25 % 25 % 25 % 25 100 32 JAWA BARAT 26 1,533 55 27% 14 67 33% 17 78 71% 20 0 0% 0 50 BOGOR 185 38 19% 10 50 25% 13 68 61% 17 0 0% 0 39 SUKABUMI 58 34 17% 9 50 25% 13 75 67% 19 0 0% 0 40 CIANJUR 25 0 0% 0 16 8% 4 100 96% 25 0 0% 0 29 BANDUNG 165 100 52% 25 100 56% 25 75 67% 19 0 0% 0 69 GARUT 71 11 6% 3 17 8% 4 78 70% 20 0 0% 0 27 TASIKMALAYA 35 23 11% 6 34 17% 9 92 83% 23 0 0% 0 37 CIAMIS 21 100 62% 25 100 71% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 KUNINGAN 40 45 23% 11 80 40% 20 89 80% 22 0 0% 0 53 CIREBON 192 29 15% 7 46 23% 11 77 69% 19 0 0% 0 38 MAJALENGKA 57 75 37% 19 85 42% 21 96 86% 24 0 0% 0 64 SUMEDANG 38 47 24% 12 32 16% 8 100 95% 25 0 0% 0 45 INDRAMAYU 50 32 16% 8 64 32% 16 71 64% 18 0 0% 0 42 SUBANG 23 17 9% 4 35 17% 9 87 78% 22 0 0% 0 35 PURWAKARTA 32 67 33% 17 67 33% 17 100 90% 25 0 0% 0 58 KARAWANG 37 76 38% 19 80 40% 20 67 60% 17 0 0% 0 56 BEKASI 47 59 29% 15 82 41% 21 72 65% 18 0 0% 0 53 BANDUNG BARAT 44 86 43% 22 100 57% 25 88 80% 22 0 0% 0 69 KOTA BOGOR 65 63 31% 16 78 39% 19 68 61% 17 0 0% 0 52 KOTA SUKABUMI 33 19 9% 5 19 9% 5 76 69% 19 0 0% 0 28 KOTA BANDUNG 145 100 55% 25 100 55% 25 81 73% 20 0 0% 0 70 KOTA CIREBON 22 0 0% 0 9 5% 2 56 50% 14 0 0% 0 16 KOTA BEKASI 56 40 20% 10 70 35% 18 61 55% 15 0 0% 0 43 KOTA DEPOK 62 32 16% 8 44 22% 11 41 37% 10 0 0% 0 29 KOTA CIMAHI 15 100 86% 25 1 86% 0 63 57% 16 0 0% 0 41 KOTA TASIKMALAYA 69 46 23% 12 64 32% 16 97 87% 24 0 0% 0 52 KOTA BANJAR 25 40 20% 10 48 24% 12 100 92% 25 0 0% 0 47 KAB.PANGANDARAN 8 50 25% 13 100 63% 25 100 100% 25 0 0% 0 63 36 BANTEN 7 255 61 30% 15 72 36% 18 67 60% 17 0 0% 0 50 PANDEGLANG 13 60 30% 15 60 30% 15 33 30% 8 0 0% 0 38 LEBAK 16 0 0% 0 13 6% 3 42 38% 10 0 0% 0 14 TANGERANG 96 26 13% 7 46 23% 12 78 70% 20 0 0% 0 38 KOTA TANGERANG 6 100 90% 25 100 90% 25 50 45% 12 0 0% 0 62 KOTA CILEGON 43 54 27% 13 62 31% 15 73 65% 18 0 0% 0 47 KOTA SERANG 59 41 20% 10 37 19% 9 24 22% 6 0 0% 0 26 KOTA TANGERANG SELATAN 23 52 26% 13 78 39% 20 72 65% 18 0 0% 0 51 61 KALIMANTAN BARAT 5 83 99 49% 25 100 63% 25 100 90% 25 0 0% 0 75 SAMBAS 18 100 61% 25 100 61% 25 99 89% 25 0 0% 0 75 KETAPANG 9 100 56% 25 100 89% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 KOTA PONTIANAK 29 86 43% 21 100 61% 25 100 93% 25 0 0% 0 71 KOTA SINGKAWANG 26 85 42% 21 100 100% 25 94 85% 24 0 0% 0 70 BENGKAYANG 2 100 100% 25 100 50% 25 100 100% 25 0 0% 0 75 Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2014

Kode

Prov PROVINSI Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 % Nilai Akhir 1 0 0 LAR = 50 % PAR = 50 %

Data Kel Yang Aktif Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor CCR = 90 % Aspek 6 Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

KOLEKTIBILITAS PPMK TA 2012 dan TA 2014 Basis data Kolek DESEMBER 2015

KSM Macet

Angsuran

≥ 3 bulan

per bulan

Seharusnya

Sebenarnya

< 3 bulan

≥ 3 bulan

Lancar (1)

DPK (2)

KL (3)

Diragukan (4)

Macet (5)

51

51

293

180

6,051,000,000

368,859,984

900,764,031

2,900,745,633

273,622,700

1,747,259,346

560,104,000

518,768,400

415,444,000

323,193,222

1,083,236,011

76

76

353

197

7,973,332,000

470,830,144

2,029,972,211

3,602,402,590

74,428,467

1,506,323,412

1,283,905,100

528,692,300

526,283,934

228,550,656

1,042,028,600

46

46

356

111

11,905,200,000

883,164,489

2,736,353,483

3,873,737,025

391,813,000

720,281,025

1,886,705,500

1,091,877,700

354,577,950

67,120,325

-15

15

71

24

2,906,500,000

98,595,000

393,615,000

613,001,500

43,716,000

175,670,500

325,742,000

104,465,000

42,775,000

25,592,000

135,823,500

13

13

111

37

2,451,294,500

201112300

881,391,700

1,171,640,200

77,550,000

204490100

533393900

383985000

51074000

121033300

59654000

201

201

1,184

549

31,287,326,500

2,022,561,918

6,942,096,425

12,161,526,948

861,130,167

4,354,024,383

4,589,850,500

2,627,788,400

1,390,154,884

765,489,503

2,320,742,111

38

38

183

51

2,653,547,683

675,344,042

1,081,830,000

1,557,224,000

361,060,800

439,787,700

621,400,650

683,988,500

196,298,500

142,145,500

184,791,350

11

11

62

34

1,412,000,000

127,054,700

245,319,000

505,422,000

13,081,000

239,617,000

161,948,000

86,526,000

133,179,000

106,129,500

44,839,500

10

10

53

13

1,144,000,000

79,092,633

223,751,666

320,571,822

25,852,790

70,650,366

95,133,666

63,348,790

8,821,667

5,675,000

107,475,699

16

16

88

18

2,193,600,000

161,932,338

590,659,007

840,034,535

71,439,279

218,736,249

438,621,009

135,872,934

52,926,500

96,777,049

37,064,500

19

19

116

26

3,610,500,000

184,228,567

700,733,000

958,341,402

73,072,602

188,948,800

623,024,336

186,243,266

17,861,000

103,086,800

22,996,000

94

94

502

142

11,013,647,683

1,227,652,281

2,842,292,674

4,181,593,759

544,506,470

1,157,740,115

1,940,127,661

1,155,979,490

409,086,667

453,813,849

397,167,049

11

11

85

34

2,125,914,000

126,287,654

562,295,600

786,092,000

28,395,100

182,198,300

362,516,800

62,918,800

86,287,500

64,736,400

97,967,900

46

46

271

130

5,661,261,900

504,964,112

1,080,489,500

2,461,037,824

230,613,147

1,150,292,845

561,977,000

586,311,047

466,311,467

367,685,089

492,253,222

33

33

296

146

5,441,200,000

461,328,400

1,044,265,100

2,016,975,500

300,730,000

725,772,500

790,569,600

470,502,000

195,984,000

339,171,500

263,204,000

90

90

652

310

13,228,375,900

1,092,580,165

2,687,050,200

5,264,105,324

559,738,247

2,058,263,645

1,715,063,400

1,119,731,847

748,582,967

771,592,989

853,425,122

211

211

1,494

658

34,698,836,480

2,532,019,854

6,955,101,307

11,549,799,615

708,833,898

4,013,782,342

4,861,324,467

2,278,397,861

1,137,690,232

823,743,257

2,370,060,059

596

596

3,832

1,659

90,228,186,563

6,874,814,218

19,426,540,606

33,157,025,646

2,674,208,782

11,583,810,486

13,106,366,028

7,181,897,598

3,685,514,749

2,814,639,598

5,941,394,341

0.5%

0.5%

10%

50%

100%

65,531,830

35,909,488

368,551,475

1,407,319,799

5,941,394,341

3832 Catatan :

1659 Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit

12,441,548,688 Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit

LAR (%) 43% Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit.

PAR (%) 38% Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit. Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit.

RR (%) 65%

NPL (%) 35% KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman

KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif.

LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman.

NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman.

PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman

Jml

Kelurahan

JML

KEL yg

Sdh/Sdg

Melaksa

nakan

Jumlah

KSM

Saldo Pinjaman

Tunggakan

KOLEKTIBILITAS

KSM menunggak ≥ 3 bulan

Besar Pijaman KSM

KSM aktif

Periode

KSM

aktif

KSM

menunggak

≥ 3 bulan

Saldo pinjaman

menunggak ≥ 3

bulan

LAR (%)

PAR (%) RR (%) NPL (%)

OKTOBER 2015

3778

1594

12,567,996,202

42%

38%

66%

34%

NOVEMBER 2015

3840

1670

12,451,105,926

43%

38%

65%

35%

DESEMBER 2015

3832

1659

12,441,548,688

43%

38%

65%

35%

KSM Macet

Angsuran

≥ 3 bulan

per bulan

Seharusnya

Sebenarnya

< 3 bulan

≥ 3 bulan

Lancar (1)

DPK (2)

KL (3)

Diragukan (4)

Macet (5)

01 SUMUT 100 100 483 76 10,019,000,000 698,332,318 5,628,739,306 6,352,812,076 181,922,517 503,843,252 3,636,196,326 1,604,617,600 552,918,950 428,858,000 75,796,200 02 SUMBAR 62 62 334 35 6,452,752,000 386,029,664 3,997,492,839 4,230,743,050 151,661,728 60,118,500 3,098,684,050 924,330,875 111,284,125 22,750,000 -03 RIAU 21 21 101 4 2,591,000,000 172,646,667 1,507,071,000 1,603,914,000 67,590,000 22,661,000 1,066,174,000 465,245,000 62,090,000 - -04 KEPRI 16 16 84 2 1,687,000,000 123,909,500 908,063,000 987,103,000 39,825,000 39,537,500 808,484,500 124,294,000 38,669,500 - 19,000,000 199 199 1,002 117 20,749,752,000 1,380,918,149 12,041,366,145 13,174,572,126 440,999,245 626,160,252 8,609,538,876 3,118,487,475 764,962,575 451,608,000 94,796,200 05 SUMSEL 64 64 272 12 4,029,010,807 1,488,201,000 2,025,655,600 2,244,969,600 412,124,500 136,436,000 1,833,930,200 1,275,520,200 123,281,000 19,900,000 25,068,000 06 BABEL 12 12 51 10 1,181,000,000 126,649,000 539,748,000 681,166,500 101,367,000 40,051,500 373,512,000 194,608,000 113,046,500 - -07 JAMBI 20 20 81 2 1,694,000,000 119,828,997 786,181,342 870,498,005 68,587,329 30,927,333 573,422,670 245,247,335 - 16,800,000 -08 BENGKULU 9 9 51 2 993,000,000 156,186,667 649,328,005 686,654,500 26,023,500 8,803,000 468,467,500 155,149,000 36,888,000 - -09 LAMPUNG 17 17 79 - 1,792,000,000 95,164,651 990,708,566 1,021,197,899 31,089,333 - 934,872,899 86,325,000 - - -122 122 534 26 9,689,010,807 1,986,030,315 4,991,621,513 5,504,486,504 639,191,662 216,217,833 4,184,205,269 1,956,849,535 273,215,500 36,700,000 25,068,000 10 KALBAR 22 22 113 1 2,324,500,000 141,304,901 1,042,308,267 1,067,807,603 13,743,670 10,366,666 1,003,095,430 57,512,173 - 7,200,000 -11 BANTEN 29 29 251 26 5,064,000,000 451,733,782 2,603,533,972 2,903,550,501 81,404,962 216,733,233 1,979,493,666 539,994,435 182,324,000 132,438,400 82,920,000

12 DKI

57

57

320

63

6,210,700,000

552,743,608

3,188,410,060

3,963,760,810

312,307,750

511,353,000

2,979,332,660

625,099,950

317,824,200

120,650,000

95,658,000

108 108 684 90 13,599,200,000 1,145,782,291 6,834,252,299 7,935,118,914 407,456,382 738,452,899 5,961,921,756 1,222,606,558 500,148,200 260,288,400 178,578,000 13 JABAR / OC 04 380 380 1,836 148 36,178,690,011 2,523,808,435 20,703,591,808 22,534,269,783 1,048,911,670 891,954,976 16,740,957,628 4,111,203,457 1,115,643,668 339,693,933 66,711,000 Jumlah :

809

809

4,056

381

80,216,652,818

7,036,539,190

44,570,831,765

49,148,447,327

2,536,558,959

2,472,785,961

35,496,623,529

10,409,147,025

2,653,969,943

1,088,290,333

365,153,200

0.5% 0.5% 10% 50% 100% Jumlah : 177,483,118 52,045,735 265,396,994 544,145,167 365,153,200 4056 Catatan :

381 Kolektibilitas 1 (Lancar) : apabila peminjam tidak mempunyai tunggakan. Risikonya 1% dari saldo kredit

4,107,413,477 Kolektibilitas 2 (Perlu perhatian) : bila peminjam menunggak kurang dr 3 bln atau 3 kali angsuran. Risikonya 10% dr saldo kredit

LAR (%) 9% Kolektibilitas 3 (Kurang lancar) : bila peminjam menunggak 3 bulan/kali angsuran sd 6 bulan/kali angsuran. Risikonya 25% dr saldo kredit.

PAR (%) 8% Kolektibilitas 4 (Diragukan) : bila peminjam menunggak > 6 bulan/kali angsuran sd 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 50% dr saldo kredit. Kolektibilitas 5 (Macet) : bila peminjam menunggak > 9 bulan/kali angsuran. Risikonya 100% dr saldo kredit.

RR (%) 95%

NPL (%) 5% KSM Aktif = KSM yang masih mempunyai saldo/sisa pinjaman

KSM menunggak ≥ 3 bulan, angkanya diambil dari kolom K, tidak dijumlah kebawah tetapi berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan. LAR 3 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak ≥ 3 bulan + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi dengan jumlah KSM aktif.

LAR 1 bulan = (Jumlah KSM yang menunggak + jumlah KSM migrasi pinjaman) dibagi jumlah KSM yang masih mempunyai saldo pinjaman. RR = (Saldo pinjaman dikurangi nilai tunggakan ≥ 3 bulan) dibagi saldo pinjaman.

NPL = nilai tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman.

PAR = Jumlah saldo pinjaman yang mengandung tunggakan ≥ 3 bulan dibagi saldo pinjaman

No PROVINSI

Jml

Kelurah

an

JML KEL

yg

Sdh/Sdg

Melaksan

akan

Jumla

h KSM

NILAI RISIKO SALDO KREDIT (KOLEKTIBILITAS)

PPMK

NASIONAL WILAYAH 1 LOKASI TAHUN ANGGARAN 2014

Bulan : DESEMBER 2015

Besar Pijaman KSM

Saldo Pinjaman

Tunggakan

KOLEKTIBILITAS

KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan

OC 01

OC 02

OC 03

Periode

KSM

aktif

KSM

menunggak

≥ 3 bulan

Saldo pinjaman

menunggak ≥ 3

bulan

LAR (%)

PAR (%) RR (%) NPL (%)

OKTOBER 2015

3515

246

2,516,809,689

7%

7%

93%

7%

NOVEMBER 2015

3928

344

3,561,293,276

9%

8%

95%

5%

DESEMBER 2015

4056

381

4,107,413,477

9%

8%

95%

5%