RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 i
K
K
A
A
T
T
A
A
P
P
E
E
N
N
G
G
A
A
N
N
T
T
A
A
R
R
egala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas izinnya maka RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2015 – 2019 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar dapat kami rampungkan.
Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019 BPFK Makassar ini adalah merupakan hasil penjabaran dari Visi dan Misi BPFK Makassar dalam rangka usaha mencapai harapan dan tujuan BPFK Makassar. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019 ini BPFK Makassar telah menyusun perencanaan yang strategis sesuai dengan kondisi terkini serta prediksi tantangan ke depan sehingga diharapkan BPFK Makassar mampu untuk mengetahui kondisi dan posisi BPFK Makassar, tujuan yang akan dicapai serta strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya. Dalam Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019 BPFK Makassar ini juga tertuang arah dan kebijakan untuk Tahun 2015 – 2019 yang telah kami susun dengan melibatkan seluruh unsur manajemen BPFK Makassar. Dengan demikian diharapkan Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019 BPFK Makassar ini menjadi gambaran rangkaian progaram kerja strategis yang memuat upaya-upaya dan strategi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 yang harus diimplementasikan dengan baik.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019 BPFK Makassar ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi BPFK Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud sesuai harapan.
Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar Ir. Hj. Nuraeni M Nip. 196106122000032001
S
S
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 ii
D
D
A
A
F
F
T
T
A
A
R
R
I
I
S
S
I
I
KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ………. ... 12. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ………... ... 1
3. Dasar Hukum ………. ... 2
4. Sistematika Laporan... 2
BAB II : GAMBARAN KINEJA TAHUN INI 1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ... 5
2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ... 7
BAB III : ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai ... 8
2. Aspirasi Stake Holder Inti ... 9
3. Tantangan Strategis ... 9
4. Bench Marking ... 10
5. Analisa SWOT ... 10
6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ... 11
7. Analisis TOWS ... 13
8. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card ... 14
BAB IV : INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 1. Matriks IKU ... 16
2. Kamus IKU ... 17
3. Program Kerja Strategis ... 33
BAB V : ANALISA DAN MITIGASI RESIKO 1. Identifikasi Resiko ... 35
2. Penilaian Tingkat Resiko ... 36
3. Rencana Mitigasi Resiko ... 38
BAB VI : RENCANA PROYEKSI FINANSIAL 1. Estimasi Pendapatan ... 42
2. Rencana Kebutuhan Anggaran ... 42
a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi ... 42
b. Anggaran Program dan Pengembangan ... 42
c. Rencana Pendanaan ... 42
BAB VII : IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS BISNIS ... 44
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 1
BAB I
P
P
e
e
n
n
d
d
a
a
h
h
u
u
l
l
u
u
a
a
n
n
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern, maka Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kemestian. RSB disusun untuk menjadi perangkat strategis bagi manajemen organisasi yang dapat menjadi panduan dan menjadi instrumen pengendali arah gerak sehingga rangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerjanya dapat bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan–tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholders kunci organisasi. Selain itu RSB juga merupakan perwujudan amanah dan aspirasi yang bersumber dari kepentingan stakeholder kuncinya, dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab utama pimpinan organisasi pemerintah terhadap pemenuhan kepentingan stakeholders kuncinya.
Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 ini disusun menyusun perencanaan yang strategis sesuai dengan kondisi terkini serta prediksi tantangan ke depan sehingga diharapkan BPFK Makassar mampu untuk mengetahui kondisi dan posisi BPFK Makassar, tujuan yang akan dicapai serta strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya.
Dalam Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 ini tertuang arah dan prioritas strategis BPFK Makassar dan bagaimana mengendalikan strategi yang relevan dengan perkembangan tuntutan stakeholder intinya serta upaya-upaya untuk mewujudkan excellent performance, langkah-langkah dalam membangun kompetensi inti organisasi dalam merespons strategis yang dihadapi, serta upaya mengendalikan target kinerja.
RSB ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengantisipasi dan mengendalikan berbagai risiko kerja ke depan serta memunculkan rencana program kerja strategis yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019.
1.2. Tujuan RSB
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 2 untuk:
a. Menyusun Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan b. Merancang Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu
kelembagaan BPFK Makassar
c. Menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPFK Makassar dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan
d. Menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti BPFK Makassar.
1.3. Dasar Hukum
a. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
c. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/menkes/per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
d. Keputusan Menteri Kesehatan no. 1099/menkes/SK/VI/2011 tentang indicator kinerja utama tingkat kementerian kesehatan tahun 2010-2014;
e. Permenkes No.530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan tata kerja Balai.
f. Permenkes No.363/MENKES/PER/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
g. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Bisnis Kementrian Kesehatan h. Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan
1.4. Sistematika Laporan A. Sampul Depan
Berisi judul RSB, periode lima tahunan RSB, dan nama Satuan Kerja. B. Kata Pengantar
Berisi kata pengantar yang disahkan oleh Kepala BPFK Makassar. C. Daftar Isi
Berisi daftar isi Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019. D. Bab I: Pendahuluan
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 3 Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran mengapa dibutuhkan Rencana Strategis Bisnis untuk periode waktu 2015 - 2019 dalam rangka pengelolaan BPFK Makassar, tujuan Rencana Strategis Bisnis, Dasar Hukum, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019.
E. Bab II: Gambaran Kineja Tahun Ini
Bagian ini menjelaskan gambaran pencapaian kinerja non-finansial (pelayanan) dan kinerja finansial yang telah dicapai BPFK Makassar dalam 4-5 tahun terakhir. Bab ini terbagi atas dua bagian yaitu:
a. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan b. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan F. Bab III: Arah dan Prioritas Strategis
Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan pilihan atas arah dan prioritas strategis terhadap tantangan strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh BPFK Makassar. Bagian ini terbagi atas:
a. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator
c. Tantangan Strategis d. Bench Marking e. Analisa SWOT
f. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis g. Analisis TOWS
h. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card
G. BAB IV : Indikator Kinerja Utama Dan Program Kerja Strategis
Bagian ini menjelaskan ukuran-ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Program kerja strategis merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015 – 2019.
Bagian ini terdiri atas: a. Matriks IKU b. Kamus IKU
c. Program Kerja Strategis H. BAB V : Analisa dan Mitigasi Resiko
Bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan mitigasi risiko. Bagian ini terdiri atas:
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 4 b. Penilaian Tingkat Resiko
c. Rencana Mitigasi Resiko
I. BAB VI : Rencana Proyeksi Finansial
Bagian ini menjelaskan tentang proyeksi finansial pada kurun waktu periode 2015 - 2019, yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran. Bagian ini terdiri atas:
a. Estimasi Pendapatan
b. Rencana Kebutuhan Anggaran
1. Anggaran Program Kelangsungan Operasi 2. Anggaran Program dan Pengembangan 3. Rencana Pendanaan
J. BAB VII : Rencana Proyeksi Finansial
K. BAB VIII : Implementasi Rencana Strategis Bisnis
Bagian ini menjelaskan tentang mekanisme yang perlu diterapkan Agar Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 dapat diimplementasikan.
L. BAB IX : PENUTUP
Bagian ini berisi kalimat penutup dari keseluruhan Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 5
BAB II
G
G
a
a
m
m
b
b
a
a
r
r
a
a
n
n
K
K
i
i
n
n
e
e
r
r
j
j
a
a
S
S
a
a
a
a
t
t
I
I
n
n
i
i
2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan
Secara umum Kinerja Aspek Pelayanan BPFK Makassar menunjukkan grafik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun termasuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Gambaran kinerja aspek pelayanan tersebut dapat terlihat pada grafik-grafik berikut:
Grafik 1. Kemampuan Pelayanan Tahun 2010 – 2014
Grafik 1 menunjukkan perkembangan kemampuan pelayanan BPFK Makassar dari tahun 2010 – 2014 dimana terus mengalami peningkatan dari hanya 63 jenis pada tahun 2010 menjadi 91 jenis pada tahun 2014. Peningkatan kemampuan pelayanan pada BPFK Makassar sangat tergantung pada peningkatan jenis dan jumlah standar yang dimiliki. Untuk itu BPFK Makassar terus pengupayakan agar pemenuhan kebutuhan peralatan standar sesuai dengan kebutuhan dapat terealisasi sehingga jumlah jenis pelayanan dapat menjadi maksimal.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 6 Grafik 2. Realisasi Cakupan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Tahun 2010 - 2014
Dari grafik di atas terlihat bahwa Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilayani oleh BPFK Makassar dalam rangka Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi Alat Kesehatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Dari 173 SPK pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 404 SPK pada tahun 2013 dan memasuki Oktober 2014 SPK yang telah dilayani sudah mencapai 240 SPK.
Grafik 3. Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tahun 2010 - 2014
Berbanding lurus dengan tren peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilayani, pada grafik 2 di atas juga terlihat tren peningkatan realisasi pengujian dan kalibrasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 7 alat kesehatan yang dilayani telah oleh BPFK Makassar dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Realisasi tersebut terus mengalami peningkatan dari 4235 Alat pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 9772 alat pada tahun 2013 dan memasuki semester I 2014 jumlah alat kesehatan yang telah dikalibrasi sudah mencapai 8550 alat.
2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan
Dari aspek keuangan terutama dalam hal pencapaian target PNBP, capaian BPFK Makassar dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut:
Grafik 4. Realisasi Target dan Pendapatan PNBP Tahun 2010 - 2014
Dari grafik di atas terlihat adanya peningkatan realisasi PNBP yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 BPFK Makassar memperoleh PNBP sebesar sekitar Rp. 872 juta dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 dimana pencapaian PNBP mencapai Rp. 1,372 M dan memasuki semester I Tahun 2014 jumlah penerimaan PNBP BPFK Makassar telah mencapai kisaran Rp. 2,1 M. Tren peningkatan capaian PNBP dalam kurun waktu tersebut berbanding lurus dengan tren peningkatan realisasi pengujian dan kalibrasi yang terus meningkat dalam kurun waktu yang sama. Dalam kurun waktu tersebut juga BPFK Makassar berhasil mencatatkan LHP Nihil dalam setiap Reviuw yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Kesehatan.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 8
BAB III
A
A
r
r
a
a
h
h
d
d
a
a
n
n
P
P
r
r
i
i
o
o
r
r
i
i
t
t
a
a
s
s
S
S
t
t
r
r
a
a
t
t
e
e
g
g
i
i
s
s
3.
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai
Dalam upaya meraih tujuan utama dari BPFK Makassar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Visi ditetapkan untuk menentukan cita-cita yang hendak dicapai pada kurun waktu lima tahunan. Misi disusun untuk mendeskripsikan bentuk upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pada kurun waktu tersebut. Sedangkan Tata nilai dirumuskan untuk memberikan gambaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi saat berinteraksi dengan stakeholders inti dalam merealisasikan visi BPFK Makassar. Adapun Visi, Misi, dan Tata Nilai dari BPFK Makassar adalah sebagai berikut:
1
1. . VVIISSII
”Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
terpercaya” 2
2.. MMIISSII
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran Paparan/Kebocoran Radiasi Alat Kesehatan
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja peralatan dan sarana prasana kesehatan
3. Memberikan Pelayanan yang bermutu, cepat, dan adil
4. Meningkatkan kerjasama dan jejaring kemitraan dengan institusi-institusi terkait 3
3.. NNIILLAAII--NNIILLAAII
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis BPFK Makassar menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :
EEWWAAKKOO:: Kata penyemangat berasal dari sulawesi selatan yg berarti PPAANNTTAANNGG
M
MEENNYYEERRAAHHuntuk mencapaiVViissiiddaannMMiissii
E Emphati
Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai BPFK Makassar senantiasa peduli terhadap kebutuhan customer
W Wibawa
Dalam melaksanakan tugas mengedepankan sikap dan perilaku sesuai kearifan budaya local
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 9 Dalam melaksanakan tugas pegawai BPFK Makassar akan bekerja dengan teliti; saksama; cermat; tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan
K Komitmen
Setiap pegawai BPFK Makassar berkomitmen melakukan tugas pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dan menjaga segala kerahasiaan pelanggan.
O Optimal
Setiap pegawai BPFK Makassar akan memberikan mutu pelayanan yang terbaik bagi customer/pelanggan.
3.2. Aspirasi Stake Holder Inti
Secara umum stakeholder BPFK Makassar dibagi menjadi empat stakeholder yaitu Ditjen BUK Kemenkes sebagai unit pembina BPFK Makassar, Fasyankes sebagai pengguna jasa, Pegawai, dan BAPETEN.
Dari keempat stake holder tersebut, telah disimpulkan sejumlah harapan dan kekhawatiran dari masing-masing stake holder terhadap kondisi BPFK Makassar saat ini seperti yang tergambar dari tabel di bawah ini.
Tabel 1. Aspirasi Stakeholder Inti
No Stake holders Inti Komponen Harapan Kekhawatiran
1 Kemenkes
- Tersedianya Fasyankes yang sesuai standar
- Mampu Melaksanakan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Sarpras secara maksimal
Kemampuan Pelayanan BPFK Belum maksimal
2 Pemerintah Daerah Tersedianya Fasyankes yang sesuai standar di daerah ybs Kemampuan Pelayanan BPFK Belum maksimal
3 Fasyankes
Terlaksananya Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan, sarana prasana kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan tepat waktu
- Ketersediaan Anggaran Biaya Kalibrasi yg belum optimal - Tidak semua peralatan dapat
dikalibrasi
4 Pegawai
- Tersedianya SDM yang profesional - Tersedianya peralatan standar dan
sarana prasarana yg memadai - Peningkatan kesejahteraan
- Kebutuhan akan peningkatan kompetensi
- Kurangnya peralatan Standar
5 Institusi Perguruan Tinggi - Terwujudnya kerjasama dalam rangka pelaksanaan magang mahasiswa - Ketersediaan Fasilitas masih minim
6 Instansi Terkait - Terciptanya sinergi antara BPFK Makassar dengan instansi terkait - Minimnya koordinasi dengan instansi terkait
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 10 Seiring dengan perkembangan BPFK Makassar, sejumlah isu-isu strategis pun mengemuka yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk pencapaian visi dan misi dalam jangka panjang.
Melalui analisis terhadap isu-isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang, maka disimpulkan sejumlah Tantangan Strategis tantangan yang tengah dan akan menentukan pencapaian visi BPFK Makassar dan realisasi misi BPFK Makassar, dengan juga memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholders yang telah dipaparkan di atas.
Adapun Tantangan Strategis BPFK Makassar adalah sebagai berikut: 1. Pesatnya Peningkatan Permintaan Pelayanan
2. Keterbatasan Jumlah dan Minimnya Kompetensi SDM 3. Keterbatasan Peralatan Standar
4. Sebaran Wilayah Cakupan yg sangat luas 5. Tuntutan Akreditasi Laboratorium
6. Tidak Optimalnya Anggaran Kalibrasi di Fasyankes 7. Tingginya Perkembangan Teknologi
3.4. Benchmarking
Dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi BPFK Makassar maka dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan organisasi dan/atau pencapaian kinerja tingkat input, proses, dan hasil dari lembaga atau organisasi lain yang dapat dijadikan rujukan dan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kemampuan organisasi BPFK Makassar yang hendak dibentuk pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019. Adapun organisasi lain yang dipilih oleh BPFK Makassar untuk benchmarking adalah:
- KIM LIPI untuk Lab. Kalibrasi Alat Kesehatan - BATAN untuk Lab. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi
3.5. Analisa SWOT
Selanjutnya untuk mencapai visi BPFK Makassar maka sebagai untuk menjadi organisasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, maka BPFK Makassar harus mengidentifikasi, memahami, dan melakukan analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 11 Dari analisis situasi terhadap kondisi eksternal organisaisi BPFK Makassar, maka disimpulkan faktor-faktor eksternal yang membentuk adanya Peluang dan Ancaman terhadap organisasi yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Faktor Peluang dan Faktor Ancaman
Faktor Peluang Faktor Ancaman
1. Potensi pasar yang besar dan terus
berkembang
1. Globalisasi
2. Kebutuhan akan layanan yg terus
meningkat
2. Luas wilayah kerja dan kondisi
geografis
3. Dukungan Undang-undang danperaturan pemerintah
3. Pesatnya perkembangan IPTEK
4. Kepercayaan Customer4. Munculnya Institusi Pesaing
5. Pengembangan IPTEKSedangkan dari analisis situasi terhadap kondisi internal organisaisi BPFK Makassar, maka disimpulkan faktor-faktor internal yang membentuk adanya Kekuatan dan Kelemahan dalam tubuh organisasi yaitu sebagai berikut
Tabel 3. Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan
Faktor Kekuatan Faktor Kelemahan
1. SDM yang Kompeten, Terlatih, dan
Memiliki Integritas 1. Jenis kemampuan pelayanan belum maksimal 2. Tersedianya anggaran operasional sesuai
tupoksi 2. Jumlah SDM masih kurang
3. Sarana prasarana yang mendukung 3. Jumlah dan Jenis Peralatan Standar yg Masih terbatas
4. Pola tarif kalibrasi masih terjangkau 4. Ketersediaan sarana prasarana belum maksimal
5. Pelayanan terakreditasi ISO 17025 : 2005
dan ISO 9001 : 2008 5. Referensi acuan masih kurang
6. Sistem Teknologi Informasi yang belum maksimal
3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis
Untuk memberikan kejelasan tentang gambaran posisi daya saing BPFK Makassar dalam memenuhi visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019, maka digunakan analisis diagram kartesius 4 (empat) kuadran. Diagram kartesius dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu Y menggambarkan resultante dari total nilai peluang dan ancaman.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 12 Dari analisis posisi bersaing yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki oleh BPFK Makassar diperoleh hasil bobot penilaian sebagai berikut:
Tabel 4. Analisis Kekuatan terhadap Kelemahan
No Kekuatan Bobot Rating Nilai
terbobot 1 SDM yang Kompeten, Terlatih, dan Memiliki Integritas 30 60 18 2 Tersedianya anggaran operasional sesuai tupoksi 20 50 10
3 Sarana prasarana yang mendukung 20 50 10
4 Pola tarif kalibrasi masih terjangkau 10 40 4
5 Pelayanan terakreditasi ISO 17025 : 2005 dan ISO 9001 : 2008 20 40 8
TOTAL KEKUATAN 100 50
No Kelemahan Bobot Rating terbobot Nilai
1 Jenis kemampuan pelayanan belum maksimal 25 70 17,5
2 Jumlah SDM masih kurang 15 80 12
3 Jumlah dan Jenis Peralatan Standar yg Masih terbatas 14 80 11,2 4 Ketersediaan sarana prasarana belum maksimal 13 60 7,8
5 Referensi acuan masih kurang 20 50 10
6 Sistem Teknologi Informasi yang belum maksimal 13 30 3,9
TOTAL KELEMAHAN 100 62,4
Tabel 5. Analisis Peluang terhadap Ancaman
No Peluang Bobot Rating Nilai
terbobot 1 Potensi pasar yang besar dan terus berkembang 30 80 24 2 Kebutuhan akan layanan yg terus meningkat 15 70 10,5 3 Dukungan Undang-undang dan peraturan pemerintah 15 80 12
4 Kepercayaan Customer 25 80 20
5 Pengembangan IPTEK 15 60 9
TOTAL PELUANG 100 75,5
No Ancaman Bobot Rating Nilai
terbobot
1 Globalisasi 25 40 10
2 Luas wilayah kerja dan kondisi geografis 30 80 24
3 Pesatnya perkembangan IPTEK 25 70 17,5
4 Munculnya Institusi Pesaing 20 70 14
TOTAL ANCAMAN 100 65,5
Dari hasil analisis posisi bersaing tersebut di atas diperoleh nilai untuk Sumbu X yang menggambarkan resultante dari total nilai kekuatan sebesar 50 dan total nilai kelemahan sebesar 62,
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 13 4, maka diperoleh posisi sumbu X berada pada posisi -12,4 . Sedangkan pada Sumbu Y yang menggambarkan resultante dari total nilai peluang sebesar 75,5 dan total nilai ancaman sebesar 65,5, maka diperoleh poisis sumbu Y yaitu pada posisi 10.
Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam Diagram Kartesius untuk mengetahui posisi kudaran pada diagram tersebut dengan hasil seperti yang terlihat pada diagram di abwah ini:
Gambar 1. Diagram Kartesius
Jika melihat pada Diagram Kartesius di atas, maka posisi BPFK Makassar jatuh pada posisi KUADRAN II. Oleh karena itu maka untuk memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personilnya dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanannya.
3.7. Analisis TOWS
Analisis TOWS dibuat untuk menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019.. Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh suatu BPFK Makassar dalam rangka merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Untuk
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 14 dapat merumuskan apa saja upaya strategis, analisa dilakukan dengan mendasarkan pada masing-masing kondisi sebagai berikut, yakni dengan cara mempertemukan:
(i) hasil identifikasi kekuatan BPFK Makassar dan peluang BPFK Makassar (ii) hasil identifikasi kekuatan BPFK Makassar dan ancaman BPFK Makassar (iii) hasil identifikasi kelemahan BPFK Makassar dan peluang BPFK Makassar (iv) hasil identifikasi kelemahan BPFK Makassar dan ancaman BPFK Makassar Dari hasil indetifikasi-identifikasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Analisis TOWS
Oppurtunity Threat
St
re
n
g
th 1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2. Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
3. Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
1. Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan W eak n es
s 1. Terwujudnya Peningkatan Keandalan
Sarpras
2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan SDM
1. Terwujudnya Budaya Kerja 2. Terwujudnya Efisiensi
3.8. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi pada bagian Analisis TOWS, maka disusun peta strategi BPFK Makassar untuk kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019. Peta strategi BSC ini dibuat dengan menggambarkan jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 yang dikelompokkan dalam perspektif finansial, konsumen, proses bisnis, dan pengembangan personil dan organisasi BPFK Makassar.
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 15 Gambar 2. Peta Strategi
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 16
BAB IV
I
I
n
n
d
d
i
i
k
k
a
a
t
t
o
o
r
r
K
K
i
i
n
n
e
e
r
r
j
j
a
a
U
U
t
t
a
a
m
m
a
a
d
d
a
a
n
n
P
P
r
r
o
o
g
g
r
r
a
a
m
m
K
K
e
e
r
r
j
j
a
a
S
S
t
t
r
r
a
a
t
t
e
e
g
g
i
i
s
s
4.1. Matriks IKUDalam rangka menentukan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019, maka disusun sebuah bagan yang berisikan program kerja strategis yang merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tersaji dalam bagan berikut ini:
NO PERSPEKTIF STRATEGISSASARAN KPI NO KPI SATUAN BASE LINE 2015 2016 2017 2018 2019
1 Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP Rupiah Miliar 2,1M 2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M
2 Perspektif Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase 80 83 85 87 90 92
3 Perspektif Proses Bisnis
Internal
Terwujudnya Pelayanan Prima
3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Persentase 75 80 85 90 95 100
4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Persentase 69 72 75 77 80 85
5 Komplain yang ditindaklanjuti Persentase 100 100 100 100 100 100
Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Pelayanan Jenis 58 60 63 65 67 70
7 Jumlah Fasyankes yang dilayani Fasyamkes Jml 240 300 350 400 450 500
8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Jml Alat 8550 9000 9250 9500 9750 10000
9 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Jml Petugas 581 600 650 700 750 800
Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
10 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025 Jml Ruang Lingkup 11 14 15 16 18 20
11 Jenis Akreditasi KAN Akreditasi Jenis 2 2 2 2 2 2
12 Temuan yang ditindaklanjuti Persentase 100 100 100 100 100 100
Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan
13 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Jml MOU 3 5 7 10 12 15
Terwujudnya Keamanan Fasilitas
Kesehatan 14 Tingkat Kelaikan Alkes Persentase 97 97 97 98 98 98
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 17
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
NO
KPI KPI SATUAN
BASE
LINE 2015 2016 2017 2018 2019
Personil dan
Organisasi Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi 16 Kompetensi Staff Persentase 50 51 52 53 54 55
Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras
17
Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai
Jadwal Persentase 15 20 25 30 35 40
18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Persentase 70 75 78 80 83 85
19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Persentase 58 60 63 65 67 70
Terwujudnya Sistem
IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Persentase 5 20 40 60 80 100
4.2. Kamus IKU
Untuk memberikan penjelasan terhadap setiap IKU yang telah diidentifikasi, maka disusun kamus IKU yang berisikan definisi IKU, informasi periode pelaporan IKU, formula (bila ada) IKU, bobot IKU, penanggung jawab suatu IKU (Person in Charge), sumber data, dan target tiap tahun. Adapun Kamus IKU untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:
IKU : 01
Perspektif : Perspektif Financial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Efisiensi
IKU : Peningkatan PNBP
Definisi : Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Formula : -
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data Realisasi PNBP
Periode Pelaporan Triwulan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 18
IKU : 02
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
IKU : Tingkat Kepuasan Pelanggan
Definisi :
Indeks kepuasan masyarakat adalah Data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (permenpan RB Nomor: 38 Tahun 2012)
Formula : Bobot nilai rata – rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0,071 Jumlah Unsur 14
Bobot IKU (%) : 7
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Hasil Survey Pelanggan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
83 85 87 90 92
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 19
IKU : 03
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
IKU : Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal
Definisi : Persentase Jumlah Fasyankes yang dilayani sesuai dengan jadwal (Sj) dibandingkan dengan Jumlah Total Fasyankes (Tf) yang dilayani
Formula : Pj = Sj / Tf
Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
Periode Pelaporan Triwulan
Target 2015 2016 2017 2018 2019
80 85 90 95 100
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 20
IKU : 04
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
IKU : Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal
Definisi : Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal adalah Sertifikat Pengujian dan LHU Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan dalam SOP
Formula :
Persentase Jumlah Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan (Sw) dibandingkan dengan Jumlah Total sertifikat yang diterbitkan (Ts): Sj = Sw / Ts
Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Registrasi Sertifikat
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 72 75 77 80 85
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 21
IKU : 05
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
IKU : Komplain yang ditindaklanjuti
Definisi : Komplain adalah Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan terkait dengan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
Formula : Persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (T) dibandingkan dengan Jumlah Pengaduan (P) yang diterima: KT = T / P
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Logbook Pengaduan Pelanggan
Periode Pelaporan Tahunan
Target 2015 2016 2017 2018 2019
100 100 100 100 100
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 22
IKU : 06
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes
Definisi : Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar berdasarkan Permenkes
Formula : Persentase Jumlah Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar (Kp) dibandingkan dengan Jumlah Alat yang wajib dikalibrasi sesuai Permenkes
(Wk): Jk = Kp / Wk
Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Daftar Kemampuan Pelayanan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 60 63 65 67 70
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 23
IKU : 07
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Jumlah Fasyankes yang dilayani
Definisi :
Fasyankes yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh Fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah RS, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Praktek Dokter, dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta
Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 300 350 400 450 500
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 24
IKU : 08
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi
Definisi : Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi
Formula : -
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 9000 9250 9500 9750 10000
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 25
IKU : 09
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya
Definisi : Jumlah Pekerja Radiasi yang dilayani melalui layanan Pemantauan Dosis Perorangan dengan menggunakan TLD
Formula : -
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pelayanan Dosis Perorangan
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 600 650 700 750 800
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 26
IKU : 10
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025
Definisi : Jumlah Ruang Lingkup Laboratorium BPFK Makassar yang telah terakreditasi ISO : 17025
Formula : -
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Lampiran Sertifikat ISO:17025
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 14 15 16 18 20
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 27
IKU : 11
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Jenis akreditasi KAN
Definisi : Jumlah Jenis Sertifikasi yang dimaksud adalah jenis pelayanan yang telah mendapatkan pengesahan oleh KAN terkait dengan kompetensi BPFK Makassar untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuian tertentu
Formula : -
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Sertifikat Akreditasi KAN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 2 2 2 2 2
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 28
IKU : 12
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Temuan yang ditindaklanjuti
Definisi : Temuan yang ditindaklanjuti adalah setiap temuan atas ketidaksesuaian terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut
Formula : Persentase Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti (Ti) dibandingkan dengan Total Jumlah temuan yang ada (Jt); Td = Ti / Jt
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Laporan Audit Internal, Hasil Assesmen/Surveilance
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 100 100 100 100 100
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 29
IKU : 13
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan
IKU : Terlaksananya MOU dengan Fasyankes
Definisi : MOU yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara BPFK Makassar dengan Pihak Fasyankes dalam hal pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan pada fasyankes
Formula : Jumlah MOU yang diterbitkan
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Rekaman MOU
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 5 7 10 12 15
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 30
IKU : 14
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan
Definisi : Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan yang dimaksud adalah jumlah Alat Kesehatan yang dinyatakan Laik Pakai dibandingkan dengan Jumlah
Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi
Formula : -
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 97 97 98 98 98
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 31
IKU : 15
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja
IKU : Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai
Definisi : Budaya Kerja adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama dan menjadi pedoman dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab
masing-masing pegawai
Formula : Persentase Jumlah Pegawain yang telah menerapkan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan jumlah
keseluruhan pegawai
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kasubag TU
Sumber Data : Evaluasi Budaya Kerja
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 84 85 86 87 88
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 32
IKU : 16
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi
IKU : Kompetensi Staff
Definisi : Kompetensi Staff adalah terpenuhinya seluruh persyaratan minimal standar kompetensi untuk menduduki dan menjalankan tugas dalam suatu jabatan
tertentu
Formula : Kompetensi Staff dihitung dengan membandingkan jumlah staf yang telah memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan staf
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Realisasi Kegiatan Pelatihan Personil
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 51 52 53 54 55
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 33
IKU : 17
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal
Definisi : Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes.
Untuk menjamin mutu kinerja serta untuk memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu, maka alat ukur standar yang dimiliki harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
Formula : Persentase Jumlah Alat Ukur Standar yang dikalibrasi sesuai jadwal (Aj) dibandingkan dengan Jumlah Alat Ukur Standar yang ada (At) Kj = Aj / At
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Realisasi Rekalibrasi Alat Ukur Standar
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 20 25 30 35 40
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 34
IKU : 18
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar
Definisi :
Persentase prasarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai best practice yang mencakup tiga aspek yaitu
ketersediaan, kinerja dan atau kualitas. Ketersediaan (availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai best practise. Kinerja adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan
Formula : OEE= Ke x Ki x Ku Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Inventaris Alat
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 75 78 80 83 85
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 35
IKU : 19
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar
Definisi : Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes
Formula : Persentase Jumlah Jenis Alat ukur Standar yang dimiliki (At) dibandingkan dengan Jumlah Jenis Alat Ukur Standar yang seharusnya ada sesuai
Permenkes (As): Pa = At / As
Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data SIMAK BMN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 60 63 65 67 70
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 36
IKU : 20
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem IT
IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT
Definisi : Sistem IT yang dimaksud adalah keseluruhan sistem Informasi dan Teknologi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar
Formula : Persentase Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan IT dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data SIMAK BMN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 20 40 60 80 100
4.3. Program Kerja Strategi
Untuk menjelaskan apa saja program kerja strategis yang akan dilakukan oleh BPFK Makassar dalam rangka upaya mewujudkan target IKU pada setiap tahun, disusunlah Program kerja strategis yang dipilih yang merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019 . Program kerja strategis BPFK Makassar diuraikan dalam tabel berikut:
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 37 Tabel 7. Program Kerja strategis PROGRAM KERJA STRATEGIS NO
KPI KPI PIC 2015 2016 2017 2018 2019
1 Peningkatan PNBP KTU Program Peningkatan Capaian PNBP Program Peningkatan Capaian PNBP Program Peningkatan Capaian PNBP Program Peningkatan Capaian PNBP Program Peningkatan Capaian PNBP 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Kasi TOP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Survei Kepuasan Pelanggan 3 Komplain yang ditindaklanjuti Kasi TOP Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem
Pengaduan Pelanggan
Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan
Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan
Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan
Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan 4 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Yantek Kasi Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Internal
Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Internal
Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Internal
Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Internal
Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Internal 5 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Yantek Kasi
Program Perancangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan
Sertifikat/LHU
Program Pembangunan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan
Sertifikat/LHU
Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan
Sertifikat/LHU Tahap I
Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan
Sertifikat/LHU Tahap II
Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan
Sertifikat/LHU Tahap III 6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Kasi TOP Program Peningkatan Jenis Kemampuan
Pelayanan Program Peningkatan Jenis Kemampuan Pelayanan Program Peningkatan Jenis Kemampuan Pelayanan Program Peningkatan Jenis Kemampuan Pelayanan Program Peningkatan Jenis Kemampuan Pelayanan 7 Jumlah Fasyankes yang dilayani Yantek Kasi Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan 8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Yantek Kasi Efektifitas Pelaksanaan Program Peningkatan
Pengujian dan Kalibrasi
Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi
Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi
Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi
Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi 9 Tingkat Kelaikan Alkes Yantek Kasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi 10 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Yantek Kasi Program Peningkatan Mutu Layanan TLD Program Peningkatan Mutu Layanan TLD Program Peningkatan Mutu Layanan TLD Program Peningkatan Mutu Layanan TLD Program Peningkatan Mutu Layanan TLD 11 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025 Kasi TOP
Program Peningkatan Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : 17025
Program Peningkatan Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : 17026
Program Peningkatan Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : 17027
Program Peningkatan Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : 17028
Program Peningkatan Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : 17029
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 38 NO
KPI KPI PIC 2015 2016 2017 2018 2019
12 Jenis Akreditasi KAN Kasi TOP Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium 13 Temuan yang ditindaklanjuti Kasi TOP Program Pengendalian Mutu Internal Program Pengendalian Mutu Internal Program Pengendalian Mutu Internal Program Pengendalian Mutu Internal Program Pengendalian Mutu Internal 14 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Yantek Kasi Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Penguatan
15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai KTU
Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan
Budaya Kerja
Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan
Budaya Kerja
Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan
Budaya Kerja
Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan
Budaya Kerja
Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan
Budaya Kerja 16 Kompetensi Staff Kasi TOP Program Peningkatan Kapabilitas SDM Program Peningkatan Kapabilitas SDM Program Peningkatan Kapabilitas SDM Program Peningkatan Kapabilitas SDM Program Peningkatan Kapabilitas SDM 17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Kasi TOP Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar 18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Kasi TOP Program Pengembangan Sistem Manajemen
Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan 19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar KTU Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap I Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap II Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap III Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap IV Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap V
20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT KTU Pengembangan Website Pembangunan Sistem IT Pelayanan Teknis
Penyempurnaan Sistem IT Pelayanan Teknis dan Pembangunan Sistem IT Peleporan dan Penerbitan
LHU
Penyempurnaan Sistem IT Peleporan dan Penerbitan LHU dan Pengintegrasian Sistem IT
Penyempurnaan Sistem IT terintegrasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 39
BAB V
A
A
n
n
a
a
l
l
i
i
s
s
a
a
d
d
a
a
n
n
M
M
i
i
t
t
i
i
g
g
a
a
s
s
i
i
R
R
e
e
s
s
i
i
k
k
o
o
5.1. Identifikasi Resiko
Pada bagian ini dipaparkan apa saja risiko berupa kemungkinan kejadian yang dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun 2015 – 2019. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan mitigasi risiko. Risiko dapat bersumber dari aspek finansial dan non-finansial.
Tabel 8. Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis
PERSPEKTIF Sasaran Strategis Resiko
Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi 1 Adanya Piutang
Perspektif Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2 Minimnya Pelaksanaan Survei
Perspektif Proses Bisnis Internal
Terwujudnya Pelayanan Prima
3 Keterlambatan Penyampaian Permintaan Layanan Kalibrasi dari Fasyankes
4 Adanya Daftar Antrian Pelayanan akibat semakin meningkatnya permintaan layanan
5 Keterbatasan SDM dan Alat Ukur Standar yang dimiliki 6 Penundaan Pelaksanaan atas permintaan Fasyankes 7 Kurang efektifnya mekanisme yang ada
8 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung 9 Buruknya Sistem IT
10 Buruknya Pencatatan Komplain 11 Buruknya Tindak lanjut komplain
Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
12 Minimnya Metode dan Referensi Standar Acuan
13 Keterbatasan SDM dan Alat Ukur Standar yang dimiliki
14 Buruknya koordinasi dengan Fasyankes
15 Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi
16 Pekerja Radiasi pada Fasyankes tidak memiliki alat pemantau dosis perorangan
Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
17 Minimnya ketersediaan anggaran dalam rangka sertifikasi
RENCANA STRATEGIS BISNIS | BPFK MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 40
PERSPEKTIF Sasaran Strategis Resiko
19 Sarana Dan Prasarana Pendukung Belum Memadai 20 Minimnya Metode dan Referensi Standar Acuan 21 Buruknya Tindak Lanjut Temuan
Terwujudnya Jejaring
dan Kemitraan 22 Masih minimnya MOU dengan Fasyankes
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya Budaya
Kerja 23
Terwujudnya
Peningkatan Kompetensi
24 Keterbatasan Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi staff
25 Minimnya referensi Institusi Pelaksana Diklat sesuai kebutuhan
Terwujudnya
Peningkatan Keandalan Sarpras
26 Minimnya Anggaran Kalibrasi Alat Ukur Standar 27 Tingginya mobilitas/tingkat pemakaian alat ukur standar 28 Minimnya Institusi Penguji Alat Ukur Standar
29 Buruknya Manajemen Peralatan
30 Minimnya anggaran Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Ukur Standar
31 Keterbatasan Anggaran Pengadaan Alat Ukur Standar 32 Keterbatasan Referensi Alat Ukur Standar
Terwujudnya Sistem IT 33 Buruknya Sistem IT
34 Keterbatasan Anggaran
5.2. Penilaian Tingkat Risiko
Pada bagian ini dilakukan Penilaian terhadap resiko-resiko yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini tingkat resiko diukur dengan memerhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi. Adapun kriteria dasar yang digunakan untuk penilaian tingkat resiko yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Untuk menilai Tingkat Kemungkinan Terjadinya suatu resiko digunakan kriteria sebagai berikut: - Kemungkinan risiko terjadi sangat besar : dipastikan akan sangat mungkin terjadi untuk
memengaruhi suatu sasaran strategis BPFK Makassar dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar di atas 0,8 sampai 1,0.
- Kemungkinan risiko terjadi besar : kemungkinan besar terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis BPFK Makassar dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8.
- Kemungkinan risiko terjadi sedang : kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk memengaruhi suatu sasaran strategis BPFK Makassar dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,6.