BAPPEDA Jl. Kenari No. 56 Kompleks Balaikota Yogyakarta /

(1)

BAPPEDA

Jl. Kenari No. 56 Kompleks Balaikota

Yogyakarta

0274 515207 / 554432

www.bappeda.jogjakota.go.id

RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

(2)

I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Perubahan Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2021 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

➢ Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;

(3)

I - 2 ➢ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

➢ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

➢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

➢ Pemendageri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

➢ Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

➢ Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

➢ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; ➢ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

➢ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;

➢ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Bappeda Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

(4)

I - 3 Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta bertujuan :

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2021

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir.

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahululan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

(5)

I - 4 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3.Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(6)

II - 1

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2021 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 6.358.767.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 6.083.424.168,00(enam milyar delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,67%.

Pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2019 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kota Yogyakarta. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi

(7)

II - 2 Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp. 1.408.302.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.333.747.346,00 (94,71%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 334.775.000,00 terserap sebesar Rp. 334.749.234,00 atau sebesar 99,99 %.

- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.073.527.000,00 terserap sebesar Rp. 998.998.112,00 atau sebesar 93,06 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp. 450.884.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 391.163.441,00 (86,75 %). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 302.474.000,00. terserap sebesar Rp 290.487.800,00 atau sebesar 96,04%.

(8)

II - 3 b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dicapai dengan indicator output terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (4 unit kendaraan roda 4 dan 24 unit kendaraan roda 2) sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 148.410.000,00 terserap Rp 100.675.641,00 atau sebesar 67,84 %. Hal ini disebabkan karena tidak melakukan penggantian spare part/suku cadang dan penggunaan BBM sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan indikator meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.990.000,00 Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 15.120.000,00 atau sebesar 95,65 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.199.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.621.600,00 atau sebesar 94,84%.

5. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor ekonomi sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 98,75 % dan Capaian Kinerja Program sebesar 102, 60 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pangan, Kegiatan

(9)

II - 4 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 784.573.000,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 753.730.960,00 (96,07 %).Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pangan dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 59.379.000,00 terserap sebesar Rp. 56.802.600,00 atau sebesar 95,66 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian pariwisata dan tenaga kerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 252.014.000,00 terserap sebesar Rp. 248.463.620,00 atau sebesar 98,59 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar Rp. 473.180.000,00 terserap sebesar Rp. 448.464.740,00 atau sebesar 94,78 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

6. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor fisik sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 99,49 % dan Capaian Kinerja Program sebesar 114,83 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan

(10)

II - 5 Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 610.069.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 608.234.160,00 (99,07%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 81.999.000,00 terserap sebesar Rp. 80.181.420,00 atau sebesar 97,78 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 372.421.000,00 terserap sebesar Rp. 372.412.120,00 atau sebesar 99,99 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 155.649.000,00 terserap sebesar Rp. 155.640.620,00 atau sebesar 99,99 %. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

7. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor sosial sebesar 91,4 % dengan realisasi program sebesar 98,81 % dan Capaian Kinerja Program sebesar 100,55 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.494.117.000,00,-. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.490.036.366,00 (99,17 %). Anggaran yang

(11)

II - 6 tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 48.204.000,00 terserap sebesar Rp. 47.543.620,00 atau sebesar 98,%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.321.124.708,- terserap sebesar Rp. 1.264.477.635,- atau sebesar 95,71%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 196.581.450,- terserap sebesar Rp. 187.189.000,- atau sebesar 95,22%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

8. Program Perencanaan Pengendalian

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 91% dengan realisasi program sebesar 98,48 % dan Capaian Kinerja Program sebesar 105,99 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 3.310.953.700,- (94,74%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran

(12)

II - 7 sebesar Rp. 1.614.169.950,- terserap sebesar Rp. 1.501.635.100,- atau sebesar 93,03%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 543.167.850,- terserap sebesar Rp. 502.072.650,- atau sebesar 92,43%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %. c. Kegiatan Analisa Data dicapai dengan indikator output

terselenggaranya Kegiatan Analisa Data sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.337.468.350,- terserap sebesar Rp. 1.307.245.950,- atau sebesar 97,74%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

9. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan indikator indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan sebesar 80% dengan realisasi fisik sebesar 84% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 84%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah, Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.278.548.850,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 947.737.030,-. (74,13%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Penelitian sebesar 66,19% dengan sebesar Rp. 625.313.850,- terserap sebesar Rp. 360.450.905,- atau sebesar 57,64%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

b. Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.

(13)

II - 8 555.960.000,- terserap sebesar Rp 492.407.375,- atau sebesar 88,57%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

c. Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Inovasi Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 94.878.750,- atau sebesar 97,54%. Dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Target Fisik dan Keuangan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2019

No Uraian Fisik Keuangan (Rp)

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.023.686.101 2.921.511.525 96,62 BELANJA LANGSUNG 6.358.767.000 6.083.424.168 95,67 I PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% 100% 100% 1.408.302.000 1.333.747.346 94,71 1 Penyediaan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

100% 100% 100% 334.775.000 334.749.234 99,99

Makan dan Minum yang tersedia untuk :

a. Koordinasi 66 kali 60 kali

- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 laporan 40 laporan 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perelengkapan Kantor 100% 100% 100% 1.073.527.000 998.998.112 93,06 Materai myang tersedia 1.600 buah

- Bahan dan peralatan

kebersihan yang tersedia 12 bulan - Jasa kebersihan kantor 12 bulan

- Alat Tulis Kantor

yang tersedia

20 jenis

- Jasa percetakan 1 jenis

- Jasa penggandaan 250.000 lembar

(14)

II - 9 - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 9 jenis - Bahan bacaan/surat

kabar yang tersedia

2 jenis

- Komponen peralatan

dan perlengkapan kantor yang tersedia

5 jenis - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 jenis - Jasa pemeliharaan taman 12 bulan - Jasa Pengiriman/paket 20 kali - Jasa pembayaran

telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan - Jasa Tenaga Bantuan 1 orang II PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 100% 100% 100% 450.884.000 391.163.441 86,75 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100% 100% 100% 302.474.000 290.487.800 96,04 - Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 unit 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 100% 100% 100% 148.410.000 100.675.641 67,84 - Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4

27 Unit - STNK Kendaraan yang Terbayar 27 Unit III PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMDER DAYA APARATUR 100% 100% 100% 15.990.000 15.120.000 94,56 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 100% 100% 15.990.000 15.120.000 94,56 - Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 kali 1 kali IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100% 100% 100% 11.199.000 10.621.600 94,84 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 100% 100% 100% 11.199.000 10.621.600 94,84

(15)

II - 10 - Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen 5 dokumen - Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil) 5 Dokumen 5 Dokumen V PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI 91,2% 94,25% 103,34 % 784.573.000 753.730.960 96,07 7 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan,

Pertanian Dan Pangan

100% 100% 100% 59.379.000 56.802.600 95,66

- Dokumen

Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen 8 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100% 100% 100% 252.014.000 248.463.620 98,59 - Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan 1 dokumen 1 dokumen 9 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 100% 100% 100% 473.180.000 448.464.740 94,78 - Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah 1 dokumen 1 dokumen

(16)

II - 11 - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi StrategisSektor Ekonomi Daerah 2 dokumen 2 dokumen VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK 91,2% 99,77 % 109,39 % 610.069.000 608.234.160 99,70 10 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 100% 100% 100% 81.999.000 80.181.420 97,78 - Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen 1 dokumen 11 Perencanaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 100% 100% 100% 372.421.000 372.412.120 99,99 - Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen 1 dokumen 12 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100% 100% 100% 155.649.000 155.640.620 99,99 - Dokumen Perencanaan SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 dokumen

(17)

II - 12 - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 dokumen VII PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL 91,2% 99,36% 108,95 % 494.117.000 490.036.366 99,17 13 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan 100% 100% 100% 48.204.000 47.543.620 98,64 - Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pendidikan 1 dokumen 1 dokumen 14 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 100% 100% 100% 400.694.000 397.281.126 99,15 - Dokumen Perencanaan SektorKesejahteraan Rakyat 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi SektorKesejahteraan Rakyat 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorKesejahteraan Rakyat 5 dokumen 5 dokumen 15 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 100% 100% 100% 45.219.000 45.211.620 99,98 - Dokumen Perencanaan SektorAparatur 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Aparatur 2 dokumen 2 dokumen VIII PROGRAMPERENCA NAAN DAN PENGENDALIAN PROGRA PEMBANGUNAN 91,2% 99,07% 108,63 % 723.205.000 707.543.820 97,83 16 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 100% 100% 100% 415.387.000 408.976.540 98,46 - Dokumen RKPD Tahun 2020 1 dokumen 1 dokumen

(18)

II - 13 - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2020 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2019 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Renja OPD 2 dokumen 2 dokumen - Dokumen Review Perencanaan 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Usulan

APBN dan APBD DIY 1 dokumen 1 dokumen 17 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 100% 100% 100% 124.737.000 119.705.640 95,97 - Dokumen Evaluasi RPJMD 2 dokumen 2 dokumen - Dokumen Evaluasi RKPD 6 dokumen 6 dokumen - Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen - Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah 6 dokumen 6 dokumen - Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan 1 dokumen 1 dokumen 18 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 100% 100% 100% 183.081.000 178.861.640 97,70 Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2019 1 dokumen 1 dokumen Laporan Analisa

Data Tahun 2019 1 laporan 1 lapopran

Data Series SIPD Tahun 2019 1 dokumen 1 dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020 2 dokumen 2 dokumen - Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS 1 laporan 1 laporan IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 82% 82% 100% 1.860.428.000 1.773.226.475 95,31 19 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 100% 100% 100% 559.041.000 533.890.190 95,50 - Dokumen Penelitian 6 dokumen 6 dokumen - Buku Jurnal Jarlit

(19)

II - 14 Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2019 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

- Dokumen Penelitian Strategis 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD 1 dokumen 1 dokumen - Dokumen Kemitraan

Perguruan Tinggi 1 laporan 1 laporan

20 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 100% 100% 100% 815.759.000 772.759.500 94,73 - Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen data Kewilayahan Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen - Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta 1 Dokumen 1 Dokumen 21 Pemantapan Inovasi Daerah 100% 100% 100% 485.628.000 466.576.785 96,08 - Anugerah Inovasi

dan Penelitian 2 jenis 2 jenis - Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi 1 laporan 1 laporan - Dokumen Perancangan Inovasi Daerah 1 dokumen 1 dokumen - Laporan Forum

(20)

II - 9

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

NO Program/Kegiatan/ Output Indikator Program/Kegiatan Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(Tahun 2019) _ProgramTarget dan Kegiatan Renja Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020 Target Renja Realisasi Renja Capaian Realisasi (%) Realisasi Program dan Kegiatan Capaian Realisasi Target Renstra (%)

I PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Makan dan Minum yang tersedia untuk : koordinasi - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perelengkapan Kantor Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Materai myang tersedia

- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Jasa kebersihan kantor

- Alat Tulis Kantor yang tersedia - Jasa percetakan

- Jasa penggandaan

- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

(21)

II - 10

- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Jasa pemeliharaan taman - Jasa Pengiriman/paket

- Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi - Jasa Tenaga Bantuan

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor Terselenggaranya kegiatan

penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4 - STNK Kendaraan yang Terbayar

III PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMDER DAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(22)

II - 11

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) - Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan

Fisik, IKM, SPIP, Profil)

V PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG EKONOMI

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi

92 94,25 91,4 98,75 102,60 92 92 100 %

7 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Dan Pangan

TerselenggaranyaKegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan 8 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi

UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian pariwisata dan tenaga kerja

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan

(23)

II - 12

9 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi

Daerah

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi StrategisSektor Ekonomi Daerah

VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG FISIK

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik

92 99,77 91,4 99,49 114,83 92 92 100 %

10 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perhubungan dan Kominfo

11 Perencanaan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

(24)

II - 13

12 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorTata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

VII PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG SOSIAL

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial

92 99,36 91,4 98,81 100,55 92 92 100 %

13 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan Sektor Pendidikan - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pendidikan - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis

Sektor Pendidikan

14 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorKesejahteraan Rakyat - Dokumen Pengendalian Evaluasi

SektorKesejahteraan Rakyat

- Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis SektorKesejahteraan Rakyat

(25)

II - 14

15 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Perencanaan SektorAparatur - Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur - Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor

Aparatur

VIII PROGRAMPERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRA PEMBANGUNAN

Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah

92 99,07 91,4 98,48 105,99 92 92 100 %

16 Perencanaan Program Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen RKPD Tahun 2020

- Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 - Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun

2020

- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2019

- Dokumen Renja OPD - Dokumen Review Perencanaan - Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY

17 Pengendalian Program Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Evaluasi RPJMD - Dokumen Evaluasi RKPD

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

(26)

II - 15

- Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah - Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan

Dana Keistimewaan

18 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Terselenggaranya Kegiatan Analisa Data

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2019

- Laporan Analisa Data Tahun 2019 - Data Series SIPD Tahun 2019

- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020 - Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS

IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

90 82 84 84 84 86 86 100 %

19 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah Terselenggaranya Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

- Dokumen Penelitian - Buku Jurnal Jarlit 2019 - Dokumen Penelitian Strategis

- Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD - Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi

20 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis

Terselenggaranya Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

(27)

II - 16

- Dokumen data Kewilayahan Tahun 2019 - Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa

Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta

21 Pemantapan Inovasi Daerah Terselenggaranya Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - Anugerah Inovasi dan Penelitian

- Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi - Dokumen Perancangan Inovasi Daerah - Laporan Forum Inovasi Daerah

(28)

II - 17 Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Bappeda Kota Yogyakarta. a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 9 program dengan 9 indikator kinerja program, dan 21 kegiatan dengan 21 indikator kinerja kegiatan.

b. Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 5 indikator memenuhi target.

c. Dari 21 indikator kinerja kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017 - 2022 sampai dengan Tahun 2020 Bappeda Kota Yogyakarta.

a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 9 program dengan 9 indikator program dan 21 kegiatan dengan 21 indikator. b. Dari 9 indikator kinerja program yang ditetapkan,diperkirakan 8

indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra. Dan 1 program yaitu program Peningkatan Kapsitas Sumder Daya Aparatur tidak dapat memenuhi target karena program dimaksud dilimpahkan ke BKPP yang menjadi kewenangannya.

c. Dari 20 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;

(29)

II - 18 2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;

5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;

6. Layanan informasi tata ruang wilayah;

7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku

kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda denganPerangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;

3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;

(30)

II - 19 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3.

(31)

II - 28

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Indikator Target Renstra Realisasi Proyeksi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

Tujuan : Meningkatkan kinerja

perencanaan pembangunan daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan

91 91,2 91,4 92 92,2 92,4 97.58 98.84 92,0 92,2

Sasaran : Kinerja perencanaan

pembangunan daerah meningkat

Indeks Perencanaan Pembangunan

(32)

II - 29 Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2019 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,84 dari target sebesar 91,4 dengan capaian kinerja sebesar 108,14 %;

b. Sasaran “Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”,telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98,84 dari target sebesar 91,4 dengan capaian kinerja sebesar 108,14 %.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2017 - 2022 sampai dengan Tahun 2020 Bappeda Kota Yogyakarta, secara rinci dalam Tabel 2.4 berikut :

(33)

II - 30

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Dan Perkiraan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2020

Program/Kegiatan

Indikator Program (Out came)/Indikator Kegiatan (Out put) Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra RealisasiTargetKinerjaProgram dan Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(Tahun 2019) Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

s/d Tahun 2020 Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) Realisasi Program dan Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi 92,4 91,4 91,4 98,75 102,60 92 92 100 % Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral

1 dokumen 1 dokumen Verifikasi Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral

Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral

Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral

(34)

II - 31

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja,

Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

(35)

II - 32

Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Perencanaan

Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor

Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

(36)

II - 33

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan 1 dokumen 1 dokumen Dokumen Review Renstra

Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

'Dokumen Renja Tahun n + 1 OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Perubahan Tahun n OPD Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(37)

II - 34

Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan Bersertifikasi 1 laporan 1 laporan Dokumen Perencanaan

Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen

(38)

II - 35 Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV 4 dokumen 4 dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan 1 dokumen 1 dokumen Dokumen Review Renstra

OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Renja Tahun n + 1

OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Renja Perubahan

Tahun n OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

(39)

II - 36

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

Analisa Fiskal Daerah 2 laporan 2 laporan Kajian Potensi Investasi di

Kota Yogyakarta

1 dokumen 1 dokumen Laporan Pengendalian

Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah

2 laporan 2 laporan Laporan Koordinasi

Pengelolaan BLUD dan BUMD

1 laporan 1 laporan Dokumen Perencanaan

Sektor Ekonomi Daerah

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % Dokumen perencanaan dan

evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Ekonomi Daerah

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % Program Perencanaan

Dan Pengendalian Bidang Fisik

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik

(40)

II - 37 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV 4 dokumen 4 dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan 1 dokumen 1 dokumen Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan 1 dokumen 1 dokumen

(41)

II - 38

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Renja Tahun 2019

OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

Tahun 2018 OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Verifikasi

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo

1 dokumen 1 dokumen

Laporan Strategis Perhubungan

1 laporan 1 laporan Laporan Strategis Kominfo 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Pokja

Smartcity

Sektor Perhubungan dan Kominfo

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 dokumen 100 % Dokumen Pengendalian

Evaluasi Sektor

Perhubungan dan Kominfo

evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid perhubungan dan kominfo

(42)

II - 39

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV 4 dokumen 4 dokumen Laporan Koordinasi Perencanan Sarpras Permukiman 1 dokumen 1 dokumen Laporan Pengendalian

Evaluasi Sarpras Dasar permukiman

1 dokumen 1 dokumen Kajian Kelayakan Rumah

Susun (Rusun)

(43)

II - 40

Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Pendampingan

Review Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

Tahun 2018 OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor

Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Sanitasi 1 laporan 1 laporan Iuran Sekber Kartamantul 5 kali 2 kali Dokumen Perencanaan

Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

(44)

II - 41

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman

evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Pekerjaan Umum dan Permukiman

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

(45)

II - 42

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi

Perencanaan Tata Ruang

1 dokumen 1 dokumen Iuran Sekber Kartamantul 1 dokumen 1 dokumen Laporan Penataan Kawasan

Sungai 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Pengendalian

Evaluasi Tata Ruang

1 dokumen 1 dokumen Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 1 dokumen 1 dokumen Monitoring dan Evaluasi

Penataan Kawasan Sungai

Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)

2 laporan 2 laporan

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

(46)

II - 43

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan 1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi

Strategis Tata Ruang

1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi

Strategis Lingkungan Hidup

1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Ecodistrict 1 laporan 1 laporan Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan 1 laporan 1 laporan Kajian Perhitungan Karbon

Footprint Kota Yogyakarta

Monitoring Alih Fungsi Lahan

1 laporan 1 laporan Laporan Koordinasi Tata

Ruang Kawasan Strategis

(47)

II - 44

Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim

Sektor Tata Ruang,

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dokumen perencanaan dan evaluasi teknokratis, top down - bottom up sub bid Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Sosial

Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial

92,4 91,4 91,4 98,81 100,55 92 92 100 % Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral 1 dokumen 1 dokumen Pendampingan Penyusunan

(48)

II - 45

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral

Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV

4 dokumen 4 dokumen

Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan

2 laporan 2 laporan Dokumen Review Renstra

OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Renja Tahun 2019

OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2018 OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen Dokumen Verifikasi

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor

Pendidikan dan Kebudayaan