Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

(1)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RE-SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA

KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT DAN

KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK

: PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi

: LVLK-015-IDN

Alamat

: Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor

Telepon

: 0251-8576940

Email

: lambodjasertifikasi@gmail.com

Website

: www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin

: PT Biak Veneer Jaya

Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.255/Menhut-II/2007, tanggal

6 Agustus 2007, Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor:

S.75/PHPL/PPHH/HPL-3/3/2020, tanggal 10 Maret 2020, Keputusan

Direktur Jenderal PHPL Nomor: S.109/PHPL/PPHH/HPL-3/3/2021,

tanggal 23 Maret 2021

Lokasi Izin

: Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi

Papua Barat dan Gudang Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan di

Kecamatan Kabomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Kapasitas Izin

: 76.000 m

3

_/tahun

Alamat Kantor

: Tamansari Parama Boutique Lt.8 Unit A, Jl. K.H. Wahid Hasyim No.

84-88 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 06 Mei 2021 bahwa PT Biak

Veneer Jaya ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPK, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada

PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 06 Mei 2021

PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si.

Direktur Utama

(2)

RESUME HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT BIAK VENEER JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga

: PT LAMBODJA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-015-IDN

c. Alamat

: Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa

Barat

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/

Website

: Telp : 0251-8576940,

Website : www.lambodjasertifikasi.com,

E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com

e. Direktur Utama

: Ir. Isbat, M.Si

f. Standar

: lampiran 4.2 Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR.

Keputusan Dirjen PHPL No. Perdirjen PHPL Nomor

SK..62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020

g. Tim Audit

: 1. Yus Agus Tresna, S.Hut. (Lead Auditor)

2. Muji Susanto, S.Hut. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Darnawi S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin

: PT BIAK VENEER JAYA

b. Nomor & Tanggal SK

:



Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007.



Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor:

S.75/PHPL/PPHH/HPL-3/3/2020 tanggal 10 Maret 2020.



Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor:

S.109/PHPL/PPHH/HPL-3/3/2021 tanggal 23 Maret 2021

c. Jenis Izin Usaha

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Jenis Produk

: Veneer

e. Kapasitas Produksi

: 76.000 m

3

f.

Lokasi yang dicakup dalam

audit ini

: PT Biak Veneer Jaya,



Kampung Aroba, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni –

Provinsi Papua Barat



Gudang Kayu Olahan : Jalan Raya Kedanyang No. 01

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

g. Alamat Pemegang Izin

:



Kantor Pusat

: Tamansari Parama Boutique Lt.8 Unit A, Jl. K.H. Wahid Hasyim

No. 84-88 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat. DKI

Jakarta. Kode Pos. 10340.

Telp : 021-3103383



Kantor Cabang

: Jl. Merdeka No. 61A, Manokwari Papua Barat

Telp/Fax: (0986) 214020 / (0986) 211020

h. Pengurus Perusahaan

: Julianto (Direktur)

(3)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan Pertemuan

Pembukaan

21 April 2021,

 Kantor PT Biak Vener Jaya (PT BVJ) – Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.

 Gudang Gresik PT BVJ, Jalan Raya Kedanyang No. 01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

 Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut. (Bogor), Muji Susanto, S.Hut. (Sukabumi).

 Pertemuan Pembukaan dilaksanakan secara teleconference dengan aplikasi zoom

 Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Industri PT Biak Veneer Jaya dan Gudang Gresik PT Biak Veneer Jaya.

 Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; review hasil audit sebelumnya; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan 21 – 22 April 2021,  Lokasi Industri PT BVJ, Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.

 Lokasi Gudang Gresik PT BVJ, Jalan Raya Kedanyang No. 01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan secara remote audit serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan lampiran 4.2 SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan V Legal/Lisensi FLEGT.

Pertemuan Penutupan 23 April 2021,

 Kantor PT Biak Vener Jaya (PT BVJ) – Kampung Aroba, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.

 Gudang Gresik PT BVJ, Jalan Raya Kedanyang No. 01 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

 Pertemuan Penutupan dilaksanakan secara teleconference dengan aplikasi zoom

 Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan Industri PT Biak Veneer Jaya dan Gudang Gresik PT Biak Veneer Jaya.

 Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

6 Mei 2021,

Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat

 Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.

 Keputusan hasil Resertifikasi VLK IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya adalah “Memenuhi” dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya dapat “DITERBITKAN”.

(4)

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

PRINSIP / KRITERIA /

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K.1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220007192303 diterbitkan tanggal 20 Januari 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diterbitkan berdasarkan dengan Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Elektronik.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Biak Veneer Jaya No. 214/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan menjalankan usaha sesuai Izin kegiatan usahanya yaitu Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Kayu olahan veneer.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Terdapat TDP baru hasil perpanjangan dengan No. 09.05.1.46.97030 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9220007192303 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.190.194.7-012-.000. Informasi yang tertera pada NPWP telah sesuai dengan dokumen NIB maupun dokumen TDP

e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi  PT Biak Veneer Jaya memiliki 2 (dua) Izin Lingkungan yaitu Izin Lingkungan dari lembaga OSS untuk lokasi Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat diterbitkan tanggal 9 Mei 2007 oleh Bupati Kab. Teluk Bintuni dan untuk lokasi Kedayang, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 17 Juli 2020.

 PT Biak Veneer Jaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2020 dan hasilnya tertuang dalam Laporan RKL RPL semester I dan II tahun 2020 yang telah dilaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Teluk Bintuni.

f. IUIPHHK Memenuhi Tersedia SK IUIPHHK PT Biak Veneer Jaya yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.255/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007.

PT Biak Veneer Jaya memiliki 2 (dua) Izin Usaha (IUPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yaitu

(5)

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI

masing-masing Izin Usaha untuk lokasi Usaha di Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni diterbitkan tanggal 20 Januari 2020, Perubahan ke-2 tanggal 17 Juli 2020 dan untuk lokasi usaha di Kedayang, Kabupaten Gresik diterbitkan tanggal 17 Juli 2020.

Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Biak Veneer Jaya sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri veneer (KBLI : 16214) dengan kapasitas produksi 76.000 m3_/tahun.

g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya membuat dan melaporkan RPBBI tahun berjalan Tahun 2020 dan Tahun 2021 secara online Kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tanggal 30 Januari 2020 dengan tanda terima Nomor 0000550080 dan tanggal 08 Januari 2021 dengan tanda terima Nomor 0000776500. Rencana pemenuhan bahan baku tahun 2020 adalah sebanyak 20.000 m3 _{dan realisasinya 3.808,88 m}3

(19,04%). Sedangkan rencana pemenuhan bahan baku tahun 2021 adalah sebanyak 8.000 m3

sedangkan realiasinya masih nihil (0%). Dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

K.1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, PT Biak Veneer Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya. Bahan baku industri veneer PT Biak Veneer Jaya berasal dari IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

NA Selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat. (DPKB) NA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat (NIHIL) serta tidak mencetak DPKB .

c. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. NA Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat (NIHIL) /tidak ada penerimaan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK)

d. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal

NA PT Biak Veneer Jaya selama periode April 2020 s.d Maret 2021, TIDAK menerima/menggunakan bahan baku dari hasil bongkaran

(6)

usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika

menggunakan kayu bongkaran

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

NA PT Biak Veneer Jaya selama periode April 2020 s.d Maret 2021, TIDAK menerima/menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.

f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi Seluruh bahan baku kayu bulat PT Biak Veneer Jaya selama periode audit berasal dari IUPHHK-HA PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT TBMAK) telah memiliki S-PHPL dari LPS-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, dengan nomor sertifikat: LASER/PHPL-TBMAK/02 tanggal 20 Juni 2019, yang berlaku s/d 19 Juni 2024, dengan masa berlaku sertifikat s/d 19 Juni 2024.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a.

Dokumen Impor NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

b.

Persetujuan Impor NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

c.

Laporan realisasi impor NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

d.

Bukti pembayaran bea masuk

jika terkena bea masuk

NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021 seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

e.

Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021 seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

f.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, seluruh bahan baku kayu kayu bulat yang digunakan PT Biak Veneer Jaya berasal dari sumber domestik (IUPHHK-HA PT TBMAK), dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu impor.

g.

Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

NA PT Biak Veneer Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor

h.

Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

NA PT Biak Veneer Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor.

(7)

i.

DKP Impor NA PT Biak Veneer Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah menerapkan secara konsisten sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa “Tallysheet/Laporan Harian”.

b. Laporan produksi hasil

olahan. Memenuhi  Laporan Hasil Produksi PT Biak Veneer Jaya dibuat dan dilaporkan sebagai Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dimana jumlah hasil produksi selama periode periode April 2020 s.d Maret 2021 adalah sebanyak 1.447 krat (3.552,7995 m3_).

Dengan demikian laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

 Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil telaah dokumen LMKO dan observasi lapangan, produk kayu hasil olahan PT Biak Veneer Jaya periode April 2020 s.d Maret 2021 adalah veneer dengan realisasi produksi sebesar 3.552,7995 m3_{. Dengan}

demikian, realisasi produksi PT Biak Veneer Jaya tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi selama 12 bulan (April 2020 s.d Maret 2021) adalah sebesar 4,67 %.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan NA Selama Periode Periode April 2020 s.d Maret 2021, PT Biak Veneer Jaya tidak terdapat penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT Biak Veneer Jaya yang berasal dari kayu lelang.

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu. Memenuhi Tersedia catatan mutasi (LMKB dan LMKO) periode April 2020 s.d Maret 2021. Tersedia laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode audit. Berdasarkan dokumen LMKB tidak terdapat penerimaan kayu bulat (nihil). Sedangkan pada dokumen LMKO di pabrik PT Biak Veneer Jaya terdapat pengeluaran produk kayu olahan sebanyak 3.197 krat (7.985,8552 m3_{) dan LMKO di Gudang KO}

gresik terdapat pengeluaran produk kayu olahan sebanyak 1.515 krat (3.994,5102 m3_{) didukung oleh}

dokumen SKSHHK-KO.

Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/perolehan LMKB dengan penerimaan SKSHHK-KB selama periode April 2020 s.d Maret 2021, dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan jumlah pemasaran/penju-alan dan dokumen SKSHHK-KO, serta kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO dengan Stok Gudang. 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah

(8)

a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)

NA Selama Periode Audit Bulan April 2020 s.d Maret 2021, PT Biak Veneer Jaya melakukan sendiri proses produksinya, dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan / pemindahtanganan hasil produksi PT Biak Veneer Jaya berupa veneer selama periode audit April 2020 s.d Maret 2021 dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK-KO yang legal a.n. Samuel Marewa (No. Reg. 00025-16/PKG-R/XXXIII/2017) serta An. Yanuar Eka Perwira, No.Reg: 02964-07/PKL/XVI/2018.

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor NA Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan Periode April 2020 s.d. Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak melakukan ekspor produk veneer

b. Dokumen ekspor NA Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan Periode April 2020 s.d. Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak melakukan ekspor produk veneer

c. Dokumen pembetulan ekspor

Jika terdapat pembetulan ekspor

NA Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan Periode April 2020 s.d. Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak melakukan ekspor produk veneer

(9)

d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Jika terdapat pembetulan ekspor

NA Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan Periode April 2020 s.d. Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak melakukan ekspor produk veneer.

e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

NA Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan Periode April 2020 s.d. Maret 2021 PT Biak Veneer Jaya tidak melakukan ekspor produk veneer,

K.3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No.LASER/LK-IUIPHHK/06-LVLK-015-IDN pada kema-san produk kayu olahan (veneer) dan pada dokumen SKSHHK-KO sesuai dengan ketentuan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah memiliki Prosedur K3 No. : SOP-01/BVJ/2014 tanggal 08 Mei 2014, serta terdapat Tim K3 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 003/SK/BVJ/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penetapan dan Tugas Pokok Tim K3 PT Biak Veneer Jaya, serta berdasarkan Keputusan Direktur PT Biak Veneer Jaya Nomor : 010/SK-DIR/BVJ/II/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan dan Tugas Pokok Tim K3 PT Biak Veneer Jaya-TPKO Gudang Gresik.

b. Implementasi K3 Memenuhi  PT Biak Veneer Jaya memiliki peralatan K3 antara lain APAR yang belum kadaluwarsa, mobil pemadam kebakaran, instalasi hydrant, menara pantau kebakaran, safety shoes, helm, sarung tangan, masker, kaca mata las. Tersedia fasilitas kesehatan berupa poliklinik, kotak P3K, tandu serta perlengkapan kesehatan dan obat-obatan yang belum kadaluarsa.

 Di lingkungan pabrik dan gudang veneer tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul dalam keadaan darurat, serta terdapat rambu-rambu K3 yang terlihat dengan jelas.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Biak Veneer Jaya memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan periode bulan April 2020 s.d. Maret 2021 yang mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap. Untuk mencegah terjadina kecelakaan kerja terdapat upaya antara lain melalui penerapan prosedur K3, penyediaan peralatan K3 dan APD, pemasangan spanduk himbauan K3, pembentukan Tim K3 PT Biak Veneer Jaya, dan untuk penanganan kecelakaan kerja tersedia kotak P3K serta Polikilnik di Industri PT Biak Vener Jaya..

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

(10)

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur PT Biak Veneer Jaya tanggal 19 Mei 2014 yang sampai saat ini masih berlaku. Berdasarkan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa di PT Biak Veneer Jaya terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja..

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang

Memenuhi PT Biak Veneer Jaya telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta nomor pengesahan : 264/PP/L/IV/D/2021 tanggal 7 April 2021 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 01 April 2021 dengan diberi Stempel Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni serta Paraf pada setiap lembar Peraturan Perusahaan PT BVJ oleh petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah

umur Memenuhi PT Biak Veneer Jaya tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur (18 tahun), karyawan paling muda adalah a.n. Rico Indra Saputra (L), NIK : 351960312990001, Tempat dan Tgl Lahir : Madiun, 03 Desember 1999 (22 tahun). Tenaga Kerja yang bekerja di pabrik PT BVJ Aroba sebanyak 38 orang yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 5 orang Perempuan, sedangkan di Gudang Veneer Gresik terdapat 6 orang tenaga kerja, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (dibawah 18 tahun).

(11)