DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a

Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a

Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t

Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian

Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 02 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

5 BELANJA 479.401.800,00 505.274.578,00 25.872.778,00 5,40

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 479.401.800,00 505.274.578,00 25.872.778,00 5,40 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.020.000,00 43.020.000,00 (9.000.000,00) (17,30) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.881.800,00 459.754.578,00 34.872.778,00 8,21

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (419.401.800,00) (505.274.578,00) (85.872.778,00) 20,48

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 127.757.000,00 124.697.000,00 138.870.778,00 113.949.800,00 505.274.578,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 26 September 2017

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAPATAN

NO DPPA SKPD : 3.03 01 02 00 00 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 3

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

: 3 . 03

Pertanian

(4)

Formulir

DPPA SKPD

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 4 00

Tahun Anggaran 2017

3.03 01 02

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 PENDAPATAN 4 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

Retribusi penjualan produksi usaha daerah

- 1 TA 60.000.000,00 60.000.000,00 1 TA 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 25 Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00

4 . 1 . 4 . 25 . 01 Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00

Lain-lain

- 0 0,00 0,00 1 TA 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 NIP. 19630620 198403 1 002

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PRASENO HADI, MM.Ak

Manado, 26 September 2017

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Mengesahkan, NIP. 19631217 199203 1 003

Ir. DOLF H. C. PALANDENG Kepala Balai

(6)

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana _SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.984.800,00 367.384.800,00 27.400.000,00 8,06 Kantor UPTD BPSB

TPH

1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 6 269.715.200,00 306.115.200,00 36.400.000,00 13,50

Kantor UPTD BPSB TPH

2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 12 Bulan 6 27.707.600,00 27.707.600,00 0,00 0,00

3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 12 Bulan 6 33.250.000,00 24.250.000,00 (9.000.000,00) (27,07)

6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 6 9.312.000,00 9.312.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

62.176.000,00 62.176.000,00 0,00 0,00

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2 50.536.000,00 50.536.000,00 0,00 0,00

Kantor UPTD BPSB TPH 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan

gedung kantor

2

12 Bulan 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Kantor UPTD BPSB

TPH

1 Pengadaan mesin/kartu absensi 2 Unit 2 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

7 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

3.961.000,00 2.433.778,00 (1.527.222,00) (38,56)

Provinsi Sulawesi Utara 4 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

2

1 Kegiatan 3.961.000,00 2.433.778,00 (1.527.222,00) (38,56)

16 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

70.780.000,00 70.780.000,00 0,00 0,00

15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi

4 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian dan Peternakan 1 Tahun 6 70.780.000,00 70.780.000,00 0,00 0,00

(7)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utara JUMLAH Manado, 26 September 2017

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002

479.401.800,00 505.274.578,00 25.872.778,00 5,40

Kepala Balai

NIP. 19631217 199203 1 003

Ir. DOLF H. C. PALANDENG