PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Halaman 1 dari 15

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon

/faks. /Email :

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Uwen M. Dhendry 2. Ir. Didik Heru Untoro 3. Ir. Tony Arifiarachman, MM 4. Ir. Bambang Gunardjito 5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Asahan Bersatu

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Alamat Anggota Paguyuban - UD Cahaya Prima - UD Berkah I - UD Bina Surya

- PT Erika Mila Bersama - CV Mulia Baru : : : : : :

Jl. Marah Rusli Kel/Ds. Selawan, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan

Dusun I Desa Air Teluk Kiri, Kec. Teluk Dalam, Kab. Asahan

Ds. Air Teluk Hessa, Kec. Air Batu, Kab. Asahan

Jl. KH. Agus Salim No. 20 Kel/Ds. Teladan, Kec. Kota Kisaran Timur

Dusun I Desa Ledong Timur, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(5)

- UD Rimba

- CV Anugerah Mandiri Sukses : :

Jl. Budi Utomo No. 167 Kel. Mutiara, Kab. Asahan LK III Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08126280079 e. Pengurus - Ketua - Sekretaris - Bendahara : : : :

H. Anas Fauzi Lubis Nanda Utama P Nasution Khairul Pahri Pangaribuan f. Izin Usaha Industri

- UD Cahaya Prima - UD Berkah I : : : : IUIPHHK

- UD Cahaya Prima telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 184-01/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2011 tertanggal 08 Agustus 2011 mengenai Perubahan Pertama Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Cahaya Prima di Provinsi Sumatera Utara.

- Pada tahun 2013 terkait dengan adanya perpindahan lokasi UD Cahaya Prima dan pergantian pimpinan perusahaan, kemudian UD Cahaya Prima telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan terbit Surat Persetujuan

Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama

Penanggung Jawab IUIPHHK UD Cahaya Prima No. 522/6702 tertanggal 24 Juni 2013 mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD Cahaya Prima. - UD Berkah I telah memiliki Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 183/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007 tertanggal 31 Oktober 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Berkah I di Provinsi Sumatera Utara.

- Pada tahun 2009, terkait dengan adanya perpindahan lokasi UD Berkah I dan pergantian pimpinan perusahaan, kemudian UD Berkah I telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan terbit Surat Persetujuan

(6)

- UD Bina Surya

- PT Erika Mila Bersama :

Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I No.

522.21/2558/V.C tertanggal 31 Maret 2009

mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I.

- Pada tahun 2014, terkait dengan adanya perpindahan lagi lokasi UD Berkah I dan pergantian lagi pimpinan perusahaan, kemudian UD Berkah I telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan terbit Surat Persetujuan

Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I No. 522.21/7007 tertanggal 11 September 2014 mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi dan Perubahan Nama Penanggung Jawab IUIPHHK UD Berkah I. Persetujuan pemindahan lokasi industry dan perubahan nama penanggung jawab IUIPHHK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD Berkah I sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutaan Provinsi Sumatera Utara No. 183/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/2558/V.C tanggal 31 Maret 2009 perihal persetujuan

pemindahan lokasi dan perubahan nama

penanggung jawab IUIPHHK

UD Bina Surya telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 139/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007 tertanggal 28 Juni 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Bina Surya di Provinsi Sumatera Utara. PT Erika Mila Bersama telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor :

005/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2004 tertanggal 08 April 2004 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer

(7)

- CV Mulia Baru

- UD Rimba

- CV Anugerah Mandiri Sukses :

:

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Erika Mila Bersama.

CV Mulia Baru juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor :

218/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2007 tertanggal 27

Desember 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV Mulia Baru di Provinsi Sumatera Utara.

UD Rimba juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 092/IUIPHHK/DISHUT/Tahun

2007 tertanggal 16 Februari 2007 mengenai

Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD Rimba di Provinsi Sumatera Utara.

- CV Anugerah Mandiri Sukses telah memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 225/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2009

tertanggal 02 Oktober 2009 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV Anugerah Mandiri Sukses di Provinsi Sumatera Utara.

- Pada tahun 2012, terkait dengan adanya

perpindahan lagi lokasi CV Anugerah Mandiri Sukses dan perubahan nama serta penanggung jawab CV Anugerah Mandiri Sukses, terbit Surat Persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522.21/7953/2012 tertanggal 18 Oktober 2012

mengenai Persetujuan Pemindahan Lokasi,

Perubahan Nama perusahaan dan pergantian Penanggung Jawab IUIPHHK CV Anugerah Mandiri Sukes. Persetujuan pemindahan lokasi industry, perubahan nama perusahaan dan pergantian penanggung jawab IUIPHHK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembaharuan Izin Usaha

(8)

Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama Sumber Jaya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas

Kehutaan Provinsi Sumatera Utara No.

255/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2009 tanggal 02

Oktober 2009

g. Jenis Produk : Kayu Gergajian

h. Kapasitas Izin

- UD Cahaya Prima - UD Berkah I - UD Bina Surya

- PT Erika Mila Bersama - CV Mulia Baru

- UD Rimba

- CV Anugerah Mandiri Sukses : : : : : : :

Kayu Gergajian : 1.350 m3_/tahun

Kayu Gergajian : 1.640 Ton/tahun

Kayu Gergajian : 2.500 Ton/tahun

Kayu Gergajian : 1.000 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 02 November 2015 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan

melakukan audit di Kelompok Asahan Bersatu

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit

dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang

dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat

melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

(9)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

02 – 10 November 2015 Kantor dan Pabrik Anggota Kelompok

Asahan Bersatu

a. Kantor dan Pabrik Kelompok Asahan Bersatu.

b. Supplier dan subkon bahan baku Kelompok Asahan Bersatu.

Pertemuan Penutupan 10 November 2015 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama

perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Asahan Bersatu

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Kelompok Asahan Bersatu hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan 30 November 2015 Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa

Kelompok Asahan Bersatu "Memenuhi" persyaratan

dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. 01 Desember 2015

(10)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Tidak Diterapkan

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan

terakhir pada masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu yang dibuat oleh Notaris dan telah

disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi Masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu

telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Untuk dokumen SIUP salah satu anggota Kelompok Asahan Bersatu (UD Bina Surya) masih dalam proses pengurusan, yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima pengurusan dokumen SIUP Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi Masing-masing perusahaan anggota Kelompok Asahan

Bersatu telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk dokumen Izin Gangguan (HO) salah satu anggota Kelompok Asahan Bersatu (UD Bina Surya) masih dalam proses pengurusan, yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima pengurusan dokumen Izin Gangguan (HO)

Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah

memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan

Verifier

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya

(11)

Halaman 8 dari 15 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Ringkasan Justifikasi seperti SKT dan SPPKP Verifier

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang berupa Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi

berwenang maupun berupa Surat Pernyataan

Kesanggupan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) per semester belum jatuh tempo untuk di laporkan, dan anggota Kelompok Asahan Bersatu yang memiliki dokumen UKL-UPL ke depannya harus sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKl-RPL tersebut

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi _{Beberapa anggota Kelompok Asahan Bersatu yang}

kapasitas nya < 2.000 m3/tahun telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara manual yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan dan beberapa anggota Kelompok Asahan Bersatu lainnya yang kapasitas nya > 2.000 m3/tahun telah

membuat maupun melaporkan RPBBI secara

elektronik yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Untuk realisasi pemenuhan bahan bakunya juga telah sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah di laporkan

Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Non Aplicable Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

penjualan seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015, di ketahui bahwa Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK. Semua hasil produksi kayu gergajian nya di jual/dikirim secara lokal

(12)

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Non Aplicable Seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

terdaftar sebagai importir dan dari verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015, di ketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier

Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak mempunyai pedoman/prosedur maupun melakukan uji tuntas

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu merupakan Unit Usaha

berbentuk kelompok yang pembentukannya telah tertuang dalam Dokumen Pembentukan kelompok Asahan Bersatu, di mana dokumen tersebut di buat di atas kertas bermaterai

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku di seluruh anggota

Kelompok Asahan Bersatu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak suplai bahan baku maupun dokumen kuitansi pembayaran Verifier

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk

penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan

rakyat (tumbuh alami), IPK dan IUPHHK-HA telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB/FAKB dan di telah sertai dengan DKB dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang

(13)

angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan

hak (tumbuh alami) di seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima di

seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri Verifier

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu telah membuat Surat

Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa ke depan tidak akan menerima bahan baku dari supplier yang belum ber-SLK/SPHPL/DKP

Verifier

h. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Kelompok Asahan Bersatu telah membuat Surat

Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan bahwa ke depan sebelum menerima bahan baku kayu bulat dari IPK/IUPHHK-HA/HT akan memastikan terlebih dahulu ketersediaan SK RKT/SK IPK nya

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu tidak melakukan impor kayu

dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

(14)

b. Bill of Lading. dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Verifier

c. Packing List (P/L).

dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor Verifier

d. Invoice.

e. Dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.

Verifier

f. Rekomendasi Impor.

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier

i. Bukti Penggunaan kayu impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

menerapkan system identifikasi pada setiap

penerimaan bahan bakunya. Tersedia dokumen tally sheet rekaman laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya, yang mengacu pada asal usul dokumen angkutan nya (FAKB/Nota angkutan asalnya)

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi Data Laporan Produksi Kelompok Asahan Bersatu dalam

3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen Verifier

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

produksi Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2015, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu gergajian

(15)

masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan Verifier

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu tidak memproduksi dengan

bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Verifier e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi 1. Kelompok Asahan Bersatu telah membuat secara

berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal.

2. Kelompok Asahan Bersatu selama 3 (tiga) bulan terakhir, periode Agustus s/d Oktober 2015 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

melakukan kegiatan penjasaan/subkon Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

melakukan kegiatan penjasaan/subkon

Verifier

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

melakukan kegiatan penjasaan/subkon Verifier

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

(16)

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk

dari Kelompok Asahan Bersatu dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Non Aplicable Dari hasil pemeriksaan data dan observasi lapangan,

untuk masa Audit periode Agustus s/d Oktober 2015 tidak ada satupun dari anggota Asahan Bersatu yang pernah melakukan eksport hasil produksinya

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier

c. Packing list (P/L).

Verifier d. Invoice.

Verifier

e. Bill of Lading (B/L).

Verifier

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

untuk masa Audit periode Agustus s/d Oktober 2015 tidak ada satupun dari anggota Asahan Bersatu yang

(17)

pernah melakukan eksport hasil produksinya Verifier

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Non Aplicable Kelompok Asahan Bersatu adalah unit usaha yang

berbentuk kelompok yang belum tersertifikasi VLK, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal baik untuk produk maupun off produknya

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, semua anggota Kelompok

Asahan Bersatu telah memliki pedoman/prosedur K3

berikut personel yang ditunjuk sebagai

penanggungjawab K3 pada perusahaan Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di

ketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Asahan Bersatu telah tersedia peralatan K3 yang cukup memadai, seperti APAR, kotak P3K, jalur evakuasi dan titik berkumpul serta denah evakuasi

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu

telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Semua anggota Kelompok Asahan Bersatu tidak

memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat

pernyataan dari masing-masing manajemen

perusahaan bahwa membolehkan karyawan untuk berserikat

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau

Memenuhi Semua anggota Kelompok Asahan Bersatu telah

(18)

PP yang mengatur hak-hak pekerja.

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Asahan

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan

Tenaga Kerja masing-masing anggota Kelompok Asahan Bersatu per Oktober 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Asahan Bersatu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian Kelompok Asahan Bersatu dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.