PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 12 (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;

Email : wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Danu Prasetyawan

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Taufik Margani

(6)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 12

MUTU-4134F.a

3.3

08/01/2021

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Decorindo Inti Alam Wood

b. Nomor & Tanggal SK : 3887.3/EXT-MUTU/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri Jenis Industri KBLI _ProdukJenis _(pertahun)Kapasitas IUIPHHK OSS (Berlaku Efektif);

Dari NIB : 8120219051482, Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021;

Dicetak Tgl. 26 Juli 2021

Industri Penggergajian Kayu 16101 Kayu Gergajian 4950 M3

Industri Veneer 16214 Veneer 1000 M3

IUI OSS (Berlaku Efektif); Dari NIB : 8120219051482,

Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021;

Dicetak Tgl. 26 Juli 2021

Industri Kayu Lapis Laminasi

Termasuk Decorative Plywood 16212

Fancy Dec. Plywood 5.250.000 Lbr

Fancy Dec. Blockboard 750.000 Lbr Industri Bahan Bangunan

dari Kayu 16221 Wood Working 8400 M3

d. Alamat Kantor dan Pabrik : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak,

Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : - Direktur Utama : Tuan Lee Yee Ron (Lee Ron) - Direktur : Tuan Freddy Limawan - Komisaris : Tuan Pohan Budiman

(7)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 3 dari 12 (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

(bila dibutuhkan) - -

REVIEW DOKUMEN DAN UJI COBA INFRASTRUKTUR

KOMUNIKASI

Media Telekonferensi Senin 26/07/2021

Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Riview kelengkapan dokumen

Pertemuan Pembukaan

Media Telekonferensi/ Media Komunikasi Jarak Jauh Lainnya

Audio/Visual Selasa, 27/07/2021

Online

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Decorindo Inti Alam Wood

b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Online Senin – Kamis 27/07/2021 s/d 29/07/2021

 Verifikasi Legalitas usaha

 Verifikasi Legalitas Bahan Baku

 Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan

 Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan

 Uji Petik lapangan

Pertemuan Penutupan

Media Telekonferensi/ Media Komunikasi Jarak Jauh Lainnya

Audio/Visual Kamis, 29/07/2021

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Pengambilan Keputusan Kantor LVLK PT. MAL 19 Agustus 2021

Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk

(8)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F.a

3.3

08/01/2021

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.

Memenuhi

Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Decorindo Inti Alam Wood . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 02 tanggal 04 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Decorindo Inti Alam Wood. Akta dibuat oleh Kartika, S.H., M.KN. Notaris di Kota Bekasi. Akta mendapatkan persetujuan melalui SK Menkumham RI No. AHU-0083923.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 16 Desember 2020.

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS;

NIB: 8120219051482; Kode/Nama KBLI : 46636; Status izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Dicetak tanggal : 26 Juli 2021.

Verifier

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB: 8120219051482, Tanggal Terbit: 18 Oktober 2018; Revisi ke-31, Tgl. 25 Maret 2021; Tanggal Cetak : 26 Juli 2021.

Verifier

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB. Nomor: 01.427.801.4-731.000

Verifier

e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Decorindo Inti Alam Wood menunjukkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala melalui surat keputusan No. 660.1/487/2017 tanggal 6 Desember 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021.

(9)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 5 dari 12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Verifier f.1 f. IUIPHHK Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Tersedia IUIPHHK – OSS, dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicetak /Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUIPHHK;

Industri Veneer = 1000 M3/Tahun Industri Penggergajian kayu = 4950 M3/Tahun

Verifier f.2

IUI Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif. IUI – OSS dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicetak /Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUI;

 Fancy Plywood : 5.250.000 Lembar/Tahun  Fancy Blockboard : 750.000 Lembar/Tahun  Wood Working : 8.400 M3/Tahun Verifier

g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

Dokumen identitas importir. Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.

Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Verifier

Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)

Non Aplicable

Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Decorindo Inti Alam Wood, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

(10)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F.a

3.3 08/01/2021 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku terdiri dari;

 Kayu bulat Red Oak impor (sales contract) – USA  Veneer Impor (Order) – Taiwan

 Plywood Meranti OVL/Platform (Kontrak) – Barito Kuala.

Verifier

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Non Aplicable

Dalam periode Jjuli 2020 – Juni 2021, PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak membeli dan tidak menerima kayu bulat asal hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu bulat adalah jenis impor (Red Oak) dari Pemasok luar negeri (Amerika Serikat).

Verifier

c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari;

 Kayu bulat Impor (red Oak) = 400.28 M3 dari 13 set dokumen impor;

 Plywood OVL/Platform = 3910.6773 M3 dari 35 set dokumen Nota Perusahaan;

 Veneer Jati Impor = 6.4853 M3 dari 1 set dokumen impor.

Verifier

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Non Aplicable

PT. Decorindo Inti Alam Wood diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.

Verifier

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Non Aplicable

PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

(11)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 7 dari 12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Verifier

f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi

Seluruh suplier/pemasok bahan baku local PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki SLK.Untuk pemasok bahan baku impor, seluruhnya melalui uji tuntas teridentifikasi status sertifikasi ketelusuran asal-usul bahan baku di Negara asal dan dinyatakan dalam DKP Impor.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Dokumen impor Memenuhi

Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Terverifikasi 13 set dokumen impor kayu bulat asal amerika serikat, dan 1 set dokumen impor veneer asal Taiwan.

Verifier

b. Persetujuan Impor Memenuhi

Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Decorindo Inti Alam Wood.

Verifier

c. Laporan realisasi impor Memenuhi

Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).

Verifier

d. Bukti Pembayaran bea masuk Non Aplicable

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor baik pada penerimaan komoditas kayu bulat maupun veneer, diketahui tidak terdapat pungutan bea masuk untuk komoditas produk industri kehutanan yang diimpor oleh PT. DIAW.

Verifier

e. Dokumen CITES Non Aplicable

Realisasi penerimaan komoditas impor dalam 12 bulan terakhir untuk kayu bulat impor seluruhnya jenis Red Oak, dan untuk Veneer impor, seluruhnya diklaim berjenis jati (Teak Veneer). Jenis-jenis tersebut tidak tergolong kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier

f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Memenuhi

Pada audit Tahun 2021, rentang Juli 2020 – Juni 2021 bahan baku yang dibeli oleh PT. Deorindo INti Alam Wood terdiri dari kayu bulat dan veneer. Sebagaimana verifikasi tahun 2020, tidak ada pelanggaran atas status PT. DIAW sebagai pemegang API-P yaitu seluruh produk industri kehutanan impor diketahui hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi sendiri sebagaimana tergambar dari LMK bahan baku dimana mutasi bahan baku seluruhnya hanya akibat pengurangan ke produksi

(12)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F.a

3.3 08/01/2021 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Verifier

g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir, periode Juli 2020 – Juni 2021 tercatat melakukan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dan veneer. Realisasi impor produk industri kehutanan di PT. DIAW telah mengikuti kaidah yang berlaku yaitu didahului dengan proses uji tuntas hingga mendapatkan Deklarasi Impor di website SILK Kementerian LHK-RI. Deklarasi Impor kemudian diteruskan prosesnya untuk mendapatkan Persetujuan Impor dengan masa berlaku setahun. Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due

diligence) importer. Kesesuaian antara S-LK

dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Verifier

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.

Verifier

i. DKP Impor Memenuhi

Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor). PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir merealisasikan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dari Amerika Serikat, dan Veneer dari Taiwan. Setiap realisasi penerimaan material impor sudah dibuatkan DKP Impor oleh bagian penerimaan sesuai dengan data PIB, dengan kesimpulan bahwa sertifikasi FSC-COC pemasok sebagai dokumen jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku pada DKP Impor yang akan menyetarakan bahan baku tersebut dalam penerimaan bahan baku legal di SLK PT. DIAW.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil Olahan. Memenuhi

Data Laporan Produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.

(13)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 9 dari 12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Verifier

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.

Realisasi Kayu Gergajian = 14.60% dari kapasitas Izin Realisasi Veneer = 25.76% dari kapasitas izin

Realisasi Fancy Plywood = 9.47% dari kapasitas izin Verifier

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable

PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier

e. Dokumen catatan / laporan mutasi

kayu. Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP. Non Aplicable

PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Non Aplicable

Verifier

c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

Non Aplicable

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan

Non Aplicable

Verifier

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Non Aplicable

(14)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F.a

3.3 08/01/2021 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah. Memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB Verifier

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi

Selama periode Juli 2020 – Juni 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri

Verifier

b. Dokumen Ekspor Memenuhi

Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).

Verifier

c. Dokumen pembetulan ekspor Non Aplicable

Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.

Verifier

d. Bukti pembayaran bea keluar Non Aplicable

Produk yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood berupa Plywood Fancy. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Decorindo Inti Alam Wood tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya. Verifier

e. Dokumen CITES Non Aplicable

Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. DECORINDO INTI ALAM WOOD , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang

(15)

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 11 dari 12 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3. Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT. Decorindo Inti Alam Wood juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehaatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan, Nomor: 566/196/Was-NKT/2020 pada bulan Juli 2020. PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/2344/AS.02.04/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020.

Verifier

b. Implementasi K3. Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Bukti-bukti diperoleh melalui cek lapangan secara teleconference.

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat catatan kecelakaan kerjadan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di P2K3 antara lain mencatat nama, NIK, bagian kerja, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan di lokasi industri, atau tingkat kecelakaan kerja pada periode tersebut adalah “NIHIL”.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD). Serikat pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/098/PENC-SP/SB/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020. Pengurus saat ini aktif dengan masa jabatan hingga 2023.

(16)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F.a

3.3 08/01/2021 Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK

Verifier

Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi

PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama dengan Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD) PT. Decorindo Inti Alam Wood untuk periode 2020 – 2022. PKB tersebut telah disahkan Melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Nomor: Kep.560/043/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Pekerja yang masih dibawah umur Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT Decorindo Inti Alam Wood diketahui memiliki karyawan sebanyak 358 orang dengan rincian : Laki-laki : 146 orang

Perempuan : 212 orang Berdasarkan Status Pekerjaan

Karyawan Kontrak : 358 orang

Karyawan termuda kelahiran 26 April 2003 dan mulai bekerja Bulan Mei 2021 atau sudah genap berusia 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Decorindo Inti Alam Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.