LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(1)

URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR

URUT

REALISASI

SISA ANGGARAN PROGNOSIS KET.

(Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 5. BELANJA 13.944.591.523,40 13.203.982.452,00 740.609.071,40 740.609.071,40

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.267.018.700,00 3.191.625.609,00 75.393.091,00 75.393.091,00

5.1.1. Belanja Pegawai 3.267.018.700,00 3.191.625.609,00 75.393.091,00 75.393.091,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.141.818.700,00 2.080.935.609,00 60.883.091,00 60.883.091,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.125.200.000,00 1.110.690.000,00 14.510.000,00 14.510.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 10.677.572.823,40 10.012.356.843,00 665.215.980,40 665.215.980,40

5.2.1. Belanja Pegawai 18.360.000,00 17.400.000,00 960.000,00 960.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.960.000,00 3.000.000,00 960.000,00 960.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.463.552.823,40 9.809.248.943,00 654.303.880,40 654.303.880,40

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.686.023,40 1.851.686.150,00 5.999.873,40 5.999.873,40 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 124.575.000,00 121.675.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.211.323.600,00 3.033.421.113,00 177.902.487,00 177.902.487,00

(2)

PROGNOSIS _KET. JUMLAH ANGGARAN URAIAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN 5 3 2 1 4 6 7

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 141.390.000,00 140.512.500,00 877.500,00 877.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.098.520.000,00 885.138.100,00 213.381.900,00 213.381.900,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 50.000.000,00 43.707.000,00 6.293.000,00 6.293.000,00

Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 72.950.000,00 71.889.080,00 1.060.920,00 1.060.920,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 206.700.000,00 205.800.000,00 900.000,00 900.000,00

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 348.850.000,00 342.050.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Masyarakat

5.2.3. Belanja Modal 195.660.000,00 185.707.900,00 9.952.100,00 9.952.100,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.085.000,00 14.535.000,00 550.000,00 550.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 101.500.000,00 99.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00 28.250.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 5.325.000,00 5.075.000,00 250.000,00 250.000,00

Rumah Tangga

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.000.000,00 1.847.900,00 152.100,00 152.100,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Kesenian, Kebudayaan

13.944.591.523,40 13.203.982.452,00 740.609.071,40 740.609.071,40

JUMLAH BELANJA

(13.944.591.523,40) (13.203.982.452,00) (740.609.071,40) (740.609.071,40)

(3)

URUT

REALISASI

(Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 4. PENDAPATAN 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00

217.965.000,00 217.965.000,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.759.182.700,00 12.301.473.450,00 1.457.709.250,00 1.457.709.250,00

5.1.1. Belanja Pegawai 6.411.970.700,00 6.256.133.223,00 155.837.477,00 155.837.477,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.894.405.700,00 3.814.408.223,00 79.997.477,00 79.997.477,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.501.995.000,00 2.441.725.000,00 60.270.000,00 60.270.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.570.000,00 0,00 15.570.000,00 15.570.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 7.347.212.000,00 6.045.340.227,00 1.301.871.773,00 1.301.871.773,00

(4)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 645.800.000,00 368.422.500,00 277.377.500,00 277.377.500,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 116.375.000,00 116.375.000,00 0,00 0,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 57.600.000,00 34.020.000,00 23.580.000,00 23.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 612.500.000,00 424.907.400,00 187.592.600,00 187.592.600,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 337.360.000,00 334.364.349,00 2.995.651,00 2.995.651,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 187.240.000,00 184.109.500,00 3.130.500,00 3.130.500,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 96.635.000,00 95.425.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.026.602.500,00 942.383.000,00 84.219.500,00 84.219.500,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 23.552.500,00 21.900.000,00 1.652.500,00 1.652.500,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.250.000,00 15.550.000,00 700.000,00 700.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.300.000,00 705.010.000,00 45.290.000,00 45.290.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 105.000.000,00 90.815.000,00 14.185.000,00 14.185.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 27.000.000,00 25.758.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 54.000.000,00 38.350.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 5.2.3.34. Belanja Modal Software 50.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

13.759.182.700,00 12.301.473.450,00 1.457.709.250,00 1.457.709.250,00

JUMLAH BELANJA

(13.541.217.700,00) (12.083.508.450,00) (1.457.709.250,00) (1.457.709.250,00)

(5)

URUT

REALISASI

5.1.1. Belanja Pegawai 4.644.550.100,00 4.489.512.333,00 155.037.767,00 155.037.767,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.216.350.100,00 3.134.462.333,00 81.887.767,00 81.887.767,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.428.200.000,00 1.355.050.000,00 73.150.000,00 73.150.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 250.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 4.600.000,00 250.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 152.049.272,00 108.538.172,00 43.511.100,00 43.511.100,00

5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.727.500,00 1.727.500,00 0,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.668.905.400,00 3.512.805.570,00 156.099.830,00 156.099.830,00

(6)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 170.480.000,00 127.113.800,00 43.366.200,00 43.366.200,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 15.000.000,00 14.433.600,00 566.400,00 566.400,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 146.186.000,00 137.019.000,00 9.167.000,00 9.167.000,00

5.2.3. Belanja Modal 111.250.000,00 105.203.000,00 6.047.000,00 6.047.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 50.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 12.353.000,00 147.000,00 147.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.750.000,00 23.605.000,00 145.000,00 145.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 70.000.000,00 64.295.000,00 5.705.000,00 5.705.000,00

9.845.730.522,00 9.339.609.675,00 506.120.847,00 506.120.847,00

JUMLAH BELANJA

(9.845.730.522,00) (9.339.609.675,00) (506.120.847,00) (506.120.847,00)

(7)

URUT

REALISASI

5.1.1. Belanja Pegawai 6.019.622.000,00 5.962.410.246,00 57.211.754,00 57.211.754,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.291.082.000,00 4.180.570.246,00 110.511.754,00 110.511.754,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.728.540.000,00 1.781.840.000,00 (53.300.000,00) (53.300.000,00)

5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.400.000,00 500.000,00 900.000,00 900.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 197.426.000,00 191.942.000,00 5.484.000,00 5.484.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.471.500,00 1.471.500,00 0,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.143.070.000,00 3.063.686.211,00 79.383.789,00 79.383.789,00

(8)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 152.024.500,00 128.663.800,00 23.360.700,00 23.360.700,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 21.000.000,00 20.333.600,00 666.400,00 666.400,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 132.300.000,00 131.739.000,00 561.000,00 561.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 25.800.000,00 20.925.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00

Masyarakat

5.2.3. Belanja Modal 277.850.000,00 259.683.000,00 18.167.000,00 18.167.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 29.000.000,00 21.700.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 57.850.000,00 57.210.000,00 640.000,00 640.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 89.500.000,00 85.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 26.500.000,00 25.800.000,00 700.000,00 700.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan 75.000.000,00 69.373.000,00 5.627.000,00 5.627.000,00

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

11.193.342.750,00 10.906.738.057,00 286.604.693,00 286.604.693,00

JUMLAH BELANJA

(11.193.342.750,00) (10.906.738.057,00) (286.604.693,00) (286.604.693,00)

(9)

URUT

REALISASI

5.1.1. Belanja Pegawai 5.517.499.600,00 5.430.071.433,00 87.428.167,00 87.428.167,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.898.639.600,00 3.801.716.433,00 96.923.167,00 96.923.167,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.618.860.000,00 1.628.355.000,00 (9.495.000,00) (9.495.000,00)

5.2.1. Belanja Pegawai 80.871.000,00 77.288.000,00 3.583.000,00 3.583.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 77.871.000,00 76.038.000,00 1.833.000,00 1.833.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 251.841.573,00 196.347.900,00 55.493.673,00 55.493.673,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.019.106.400,00 2.890.409.162,00 128.697.238,00 128.697.238,00

(10)

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 282.000.000,00 280.926.901,00 1.073.099,00 1.073.099,00

5.2.3. Belanja Modal 79.800.000,00 78.850.000,00 950.000,00 950.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 14.100.000,00 900.000,00 900.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10.000.000,00 9.950.000,00 50.000,00 50.000,00

10.487.950.323,00 10.114.428.196,00 373.522.127,00 373.522.127,00

JUMLAH BELANJA

(10.487.950.323,00) (10.114.428.196,00) (373.522.127,00) (373.522.127,00)