PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: bappeda@kulonprogokab.go.id, Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/13/VIII/ 2014 TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

(3)

2

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun

2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;

14. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Agustus 2014

KEPALA,

(4)

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013 ... 3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ... 12

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ... 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 20

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ... 21

3.3 Program dan Kegiatan ... 22

(5)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhhir Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dan RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(6)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada

Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2015.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2015

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon

Progo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

(7)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir

3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 47 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan; k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah; n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Kantor; b. Pengadaan Mebeleur;

(8)

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal; b. Peningkatan Kemampuan Sendiri.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Kegiatan:

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

9. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; c. Penyusunan Strategi Pengembangan Kota;

d. Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan

Permukiman Daerah);

e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD); f. Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah;

g. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;

i. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

j. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

k. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

l. Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah; m. Penyusunan Data Dasar Spasial;

n. Penyusunan RPJMD;

o. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs.

(9)

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik; b. Penyusunan Database Daerah;

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program 81,83 81,83

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 78,69 78,69 Nilai rata-rata

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kesesuaian perencanaan program

79,72 79,72

Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 66,67

Cakupan ketersediaan data

perencanaan

81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Nilai rata-rata

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.735.124.730,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.270.303.651,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.

(10)

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 66,67 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)

kawasan (dokumen) 27 9 4 4 100% 4 17 63%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang

Kab Kulon Progo (rekomendasi) 167 38 24 24 100% 30 92 55%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

100 20 20 20 100% 20 60 60%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor

(bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

(bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi

dan konsultasi (bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi

baik (%) 97,47 87,15 97,05 97,05 100% 97,34 97,34 100%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan

kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit) 119 42 26 26 100% 46 114 96% 6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)

73 73 73 73 100% 73 73 100%

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100 100 97,56 97,56 100% 100 100 100%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal

(orang) 17 3 3 2 67% 3 8 47%

6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM

SKPD(orang) 60 0 38 38 100% 0 38 63%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi

program SKPD (%) 100 20,58 17,58 17,58 100% 23,79 23,79 24%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan

semesteran (laporan) 10 2 2 2 100% 2 6 60%

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014

KABUPATEN KULON PROGO

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 _Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2014

(11)

Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

berjalan 2014

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya Renja/Renstra SKPD Bappeda (laporan)

7 1 1 1 100% 2 4 57%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD (dokumen)

89 14 18 18 100% 19 51 57%

6 6 Program perencanaan pembangunan daerah Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

100 82,73 79,72 79,72 100% 81,40 81,40 81%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya materi teknis rancangan perubahan

RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 0 0 0 0% 1 1 50%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2014, dan rancangan KUA dan PPAS 2015 Kab. Kulon Progo (dokumen)

20 4 4 4 100% 4 12 60%

6 6 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 2014, tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015, dan persiapan penyusunan rancangan RKPD 2016 (dokumen)

5 1 1 1 100% 1 3 60%

6 6 4 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan koordinasi TEPPA (dokumen) 25 5 5 5 100% 5 15 60%

6 6 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas pembantuan

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan. 40 10 10 10 100% 10 30 75% 6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sumber Daya Air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan

program WISMP dan koordinasi PLKSDABM (laporan) 4 1 1 1 100% 1 3 75% 6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Penyusunan peta digital tematik (jumlah peta) 5 0 2 2 100% 1 3 60% 6 6 8 Koodinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga (koordinasi) 2 0 1 1 100% 1 2 100% 6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan

Terkoordinasikanya program penanggulangan kemiskinan, fasilitasi koordinasi TKPK Kecamatan/desa dan tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Kulon Progo Tahun 2013 (laporan)

5 1 1 1 100% 1 3 60%

6 6 10 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan

Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo 2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 7 Program Kerjasama Pembangunan Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 100 100 66,67 66,67 100% 100 100 100%

6 7 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab. Kulon Progo (jumlah penghargaan)

(12)

Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD tahun 2013 Tingkat realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

berjalan 2014

6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo

(jumlah MoU) 18 3 4 4 100% 3 10 56%

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM,

Inkesra, gini ratio 7 6 6 6 100% 6 6 86%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Tersusunnya data keluarga miskin 1 1 1 1 100% 1 1 100% 23 1 3 Penyusunan Database Daerah Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem

(13)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

 Cakupan perencanaan tata ruang

Pada tahun 2013 Bappeda telah menyusun 4 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Wates, Sentolo, dan Kawasan Industri Sentolo.

 Capaian pengendalian tata ruang

Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2013 dengan mengeluarkan 24 rekomendasi pemanfaatan ruang.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

 Capaian kesesuaian perencanaan program

Di tahun anggaran 2013 terdapat 167 program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dan 728 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

 Capaian tindak lanjut kerjasama

Tahun 2013, MoU kerjasama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan 4 kali, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 2 penghargaan.

3. Urusan Statistik

 Cakupan ketersediaan data perencanaan

Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2013 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

(14)

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

NO Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013

Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 92,78 100 100 100

1 Capaian kesesuaian perencanaan program 79,72 81,40 100 100 79,72 81,40 100 100

(15)

NO Indikator SPM/ standar nasional IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan Analisis Tahun 2013 Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013

Tahun

2014 Tahun 2015 Tahun 2016

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 3 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 20 20 20 20 20 20 20

4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

97,05 97,34 97,46 97,47 97,05 97,34 97,46 97,47

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

97,56 100 100 100 97,56 100 100 100

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

17,58 23,79 19,03 19,03 17,58 23,79 19,03 19,03

C Urusan Statistik Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

(16)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

 Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata ruang untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif kualitas dokumen rencana harus ditingkatkan.

 Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,

perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

 Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.

 Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.

 Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selama periode pembangunan jangka menengah 2006-2011 fungsi dan tugas Bappeda secara umum telah dapat dilaksanakan secara baik. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan struktur memadai, dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;

- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

- Kurangnya kepercayaan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap sistem

perencanaan;

- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2015 adalah:

 Ketersediaan data perencanaan pembangunan

 Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam proses perencanaan pembangunan.

(17)

 Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan  Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi pemerintah, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.

 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

 Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel V.

(18)

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

( Rp. 000 ) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif ( Rp. 000 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG

I. Program Perencanaan Tata Ruang

Kab. Kulon Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000 Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000

1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR kawasan strategis minapolitan Nanggulan

6 dokumen 650.000 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Kulon Progo

6 dokumen 650.000

II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707

1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang

35 rekomendasi tata ruang

66.707 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo

Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang

35 rekomendasi tata ruang 66.707 B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bappeda Kab. Kulon Progo

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20% 226.810 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20% 226.810

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 47.580 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 47.580

2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. Kulon Progo

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. Kulon Progo

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19.800

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 159.430 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 159.430

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,46% 372.590 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,46% 372.590

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

23 unit 119.920 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif

23 unit 119.920

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

73 unit 252.670 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional.

73 unit 252.670 Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO

No.

(19)

Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif ( Rp. 000 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Catatan penting No.

III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100% 15.000 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100% 11.818

1 Pendidikan dan pelatihan non formal

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop

3 orang 10.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop

3 orang 10.000

2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Kulon Progo

Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP

10 orang 1.818 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Kulon Progo

Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP

10 orang 1.818

3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 52 pegawai 10.300 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS

52 pegawai 10.300

IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

19,03% 21.500 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

19,03% 21.500

1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester

2 dokumen 12.500 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester

2 dokumen 12.500

2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016

1 dokumen 3.212 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016

1 dokumen 3.212

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

19 dokumen 5.788 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP 19 dokumen 5.788 V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

100% 1.198.089 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

100% 1.198.089

1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi

1 laporan 199.050 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi

1 laporan 199.050

2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

1 laporan 59.929 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

1 laporan 59.929

3 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015

2 dokumen 176.192 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan 2015

2 dokumen 176.192 4 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015

4 dokumen 196.212 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA. 2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA. 2015

4 dokumen 196.212

5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

10 dokumen 172.040 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen, evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1 dokumen

10 dokumen 172.040

6 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon Progo

Tersusunnya peta digital tematik pasar negeri dan pasar desa

1 tema peta digital

14.934 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon Progo

Tersusunnya peta digital tematik pasar negeri dan pasar desa

1 tema peta digital

14.934

7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kabupaten Kulon Progo

Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

5 dokumen 24.932 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

(20)

Pagu Indikatif

8 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 33.937 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 33.937

9 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8 dokumen 36.647 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8 dokumen 36.647

10 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

8 dokumen 39.650 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan

8 dokumen 39.650

11 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan

8 dokumen 26.360 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan

8 dokumen 26.360

12 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 36.445 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen 36.445

13 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 39.830 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan

8 dokumen 39.830

14 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen 27.191 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan

8 dokumen 27.191

15 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen 60.341 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen 60.341

16 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 34.470 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen 34.470

17 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

2 laporan 19.930 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

2 laporan 19.930

18 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan

kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

16 dokumen 85.023 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan sebanyak 5 dokumen, dana bantuan keuangan kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen

16 dokumen 85.023

VI. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% 247.724 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

(21)

Pagu Indikatif

1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Kab. Kulon Progo

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

1 laporan 198.099 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Kab. Kulon Progo

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo

1 laporan 198.099

2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen 49.625 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen 49.625

C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK

I. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

81,82% 688.820 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

81,82% 688.820

1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

6 dokumen 187.007 Penyusunan Data Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

6 dokumen 187.007

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000 Penyusunan Data Keluarga Miskin

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000

3 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2 dokumen 116.814 Penyusunan Database Daerahdan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(22)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BAPPEDA selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

(23)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2, serta kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”, maka tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025:

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk

2. Reformasi Pembangunan Kesehatan

a.Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) b.Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3. Reformasi Pembangunan Pendidikan

4. Sinergi Percepatan BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

9. Reformasi Keuangan Negara

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 10. Peningkatan Kapasitas Iptek

BIDANG SARANA DAN PRASARANA 11. Peningkatan Ketahanan Air 12. Penguatan Konektivitas Nasional

a.Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah b.Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

c.Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar a.Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

b.Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi c.Penataan Perumahan/Permukiman

(24)

BIDANG POLITIK

14. Konsolidasi Demokrasi

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri

Pertahanan

16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20. Pengelolaan Risiko Bencana

21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

22. Perkuatan Ketahanan Pangan

23. Peningkatan Ketahanan Energi

24. Percepatan Pembangunan Kelautan

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.

3. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program 87,00 2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 80,27

(25)

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Bappeda tahun 2015 mencakup 9 program terdiri 36 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

b. Penyediaan jasa keuangan

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri

c. Pengadaan pakaian PDH

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:

a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

c. Penyusunan RKPD

d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

f. Penyusunan Data Dasar Spasial

g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman modal

i. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan

kelautan

j. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

l. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

(26)

p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

r. Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :

a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah

b. Penyusunan Data Keluarga Miskin

c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.

(27)

Sumber dana: APBD Kabupaten SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 URUSAN PENATAAN RUANG 5 1 Program Perencanaan Tata

Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 650.000.000 100% 950.000.000

5 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Kulon Progo 6 dokumen 650.000.000 APBD Kabupaten

- 6 dokumen RDTR 950.000.000

5 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 66.707.000 100% 125.000.000

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya pengendalian pemanfaatan ruang

Kab. Kulon Progo 35 rekomendasi tata ruang 66.707.000 APBD Kabupaten - 35 rekomendasi tata ruang 125.000.000 6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20% 226.810.000 20% 272.172.000

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Bappeda Kab. Kulon Progo 12 bulan 47.580.000 APBD Kabupaten 12 bulan 57.096.000

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

Bappeda Kab. Kulon Progo 12 bulan 19.800.000 APBD Kabupaten - 12 bulan 23.760.000 6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Bappeda Kab. Kulon Progo 12 bulan 159.430.000 APBD Kabupaten - 12 bulan 191.316.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

1

TABEL VII

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kabupaten Kulon Progo

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

(28)

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

1 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,46% 372.590.000 97,47% 447.108.000

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya 3 unit kendaraan

dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif Bappeda Kab. Kulon Progo 119.920.000 APBD Kabupaten 23 unit 143.904.000

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit

peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Bappeda Kab. Kulon Progo 73 unit 252.670.000 APBD Kabupaten 73 unit 303.204.000 6 3 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

100% 22.118.100 100% 26.541.720

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Bappeda Kab. Kulon Progo 3 orang 10.000.000 APBD Kabupaten - 3 orang 12.000.000 6 3 2 Peningkatan kemampuan sendiri Meningkatnya kemampuan SDM SKPD dalam penyusunan SOP

10 orang 1.818.100 APBD Kabupaten

- 12 orang 2.182.000

6 3 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Bappeda Kab. Kulon Progo

52 pegawai 10.300.000 APBD Kabupaten

- 52 pegawai 12.360.000

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) Bappeda Kab. Kulon Progo 19,03% 21.500.000 19,03% 25.800.000 6 4 1 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Bappeda Kab. Kulon Progo 2 dokumen 12.500.000 APBD Kabupaten - 2 dokumen 15.000.000 6 4 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun 2016 Bappeda Kab. Kulon Progo 1 dokumen 3.212.000 APBD Kabupaten - 1 dokumen 3.854.000