RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib Kebudayaan
Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,00
BELANJA 18.878.830.290,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.132.590.290,00
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.132.590.290,00
BELANJA LANGSUNG 7.746.240.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.871.200.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01
35.200.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
600.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
117.600.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00
216.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00
78.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00
77.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00
95.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
90.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 31.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00
250.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
50.000.000,00
Penatausahaan Arsip dan Inventarisir Barang Milik Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
230.400.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 445.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
40.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
95.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.17 . 1.17.01 . 02 . 29
1.17 . 1.17.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
40.000.000,00
Pemeliharaan Benda-Benda Seni Budaya
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00
60.000.000,00
Pengadaan Komputer
1.17 . 1.17.01 . 02 . 47
1.17 . 1.17.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 48
1.17 . 1.17.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05
30.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
127.050.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06
25.300.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00
19.000.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.17 . 1.17.01 . 06 . 03
1.17 . 1.17.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
82.750.000,00
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05
1.17 . 1.17.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.750.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 710.030.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15
120.000.000,00
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00
150.000.000,00
Penatagunaan Koleksi Museum
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.700.000,00
142.900.000,00
Temu Budaya Nasional
1.17 . 1.17.01 . 15 . 07
1.17 . 1.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.900.000,00
297.130.000,00
Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.130.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 550.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16
350.000.000,00
Pameran Bersama Koleksi Museum Se-Sumatra
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.175.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.825.000,00
100.000.000,00
Publikasi Museum Melalui Visualisasi Media Elektronik dan Media Cetak
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.725.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.275.000,00
100.000.000,00
Pemilihan Duta Musium
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.457.523.500,00
1.17 . 1.17.01 . 17
925.000.000,00
Event Festival Tabot
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.650.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 836.350.000,00
114.423.500,00
Pameran dan Pagelaran Seni se-Sumatera
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.423.500,00 75.000.000,00
Audisi Gita Bahana Nusantara
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00
343.100.000,00
Pemilihan Duta Wisata Provinsi Bengkulu
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.050.000,00
Program Pengembangan Pemasaran 2.072.836.500,00
1.17 . 1.17.01 . 19
150.000.000,00
Pendataan dan Analisa Data Kunjungan Wisatawan
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.900.000,00
128.036.500,00
Pengadaan Bahan-bahan Promosi Wisata
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.336.500,00
250.000.000,00
Promosi Pariwisata Nasional
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00
150.000.000,00
Pengemb. Promosi Pariwisata melalui Pusat Informasi Pariwisata berbasis Web Site
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.900.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.100.000,00
505.500.000,00
Promosi Pariwisata Luar Negeri
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.550.000,00
889.300.000,00
Pengembangan Event Pariwisata Daerah
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.450.000,00
1.17 . 1.17.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 837.850.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 200.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 20
200.000.000,00
Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata Sejarah
1.17 . 1.17.01 . 20 . 03
1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
Program Pengembangan Perencanaan Pariwisata 282.600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 21
200.000.000,00
Rapat Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.700.000,00
82.600.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disbudpar Provinsi Bengkulu
1.17 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.818.830.290,00) Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 5