RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

RKA-SKPD 2.2.1 (Ver.2)

Urusan Pemerintahan : 1101 PENDIDIKAN

Organisasi/Satker : 110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program : 1101.16 Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan : 1101.110101.16.186 Penyelenggaraan BOSDA SDN PONDOK PUCUNG 01 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2019

Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan

Jumlah Tahun 2018 : Rp 0,00

Jumlah Tahun 2019 : Rp 68.880.000,00 ( Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1) Angka Partisipasi Murni ( APM ) Sekolah Dasar 99,99 %

Capaian Program

[ 001 ] Penyelenggaraan BOSDA SDN PONDOK PUCUNG 01 Masukan

1) Dana/Anggaran 68.880.000 Rupiah

2) Waktu 12 Bulan

3) SDM 17 Orang

1) Terlaksananya Penyusunan Program Tahunan/Semester/Silabus 1 Kali

Keluaran

2) Terlaksananya Ekstrakurikuler Sekolah 1 Cabang

3) Terlaksananya Pra Ujian Nasional / Try Out Tingkat Sekolah 1 & 2 2 Kali

4) Terlaksananya Penyusunan RKAS 1 Dokumen

5) Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 Kali

6) Terlaksananya Penilaian Tengah Semester Ganjil 1 Kali

7) Terlaksananya Penilaian Tengah Semester Genap 1 Kali

8) Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah 1 Jenis

1) Angka Putus Sekolah SD 0 %

Hasil

Manfaat

1) Indeks Kelulusan SD 100 %

Dampak

Kelompok Sasaran : Siswa - Siswi SDN Pondok Pucung 01

Kode

Rekening Uraian Jumlah

Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Rincian Penghitungan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

BELANJA DAERAH

5 68.880.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2 68.880.000,00

PENYELENGGARAAN BOSDA SDN PONDOK PUCUNG 01

[ 001 ] 68.880.000,00

BELANJA PEGAWAI

5.2.1 46.166.000,00

Belanja Pegawai Dana BOSDA

5.2.1.06 46.166.000,00

Belanja Pegawai Dana BOSDA

5.2.1.06.01 46.166.000,00

- PENYUSUNAN PROGRAM

SEMESTER/TAHUNAN/SILABUS

4.300.000,00

Hal. 1 SIMRAL-TANGSEL

BAPPEDA BPKAD

(2)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

- Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (PNS)

3.550.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 5,00 OK 400.000,00 2.000.000,00

- Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (Non PNS)

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- EKSTRAKURIKULER 7.200.000,00

7.200.000,00

- -Honor Pelatih Futsal 1 orang x 2 jam x 36 Minggu 72,00 OJ 100.000,00 7.200.000,00

- PRA UJIAN NASIONAL / TRY OUT TINGKAT SEKOLAH 1& 2

5.250.000,00 - Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana

Kegiatan Sekolah (PNS)

2.750.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 3,00 OK 400.000,00 1.200.000,00

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- Honorarium Pegawai Pada Kegiatan Pada Kegiatan Try Out Tingkat Sekolah

1.750.000,00

- -Kisi-kisi (Guru 1 Orang x 1 Kelas) X 1 Kegiatan 1,00 kelas 400.000,00 400.000,00

- Honor Pengawas Ruang (2 orang x 2 ruang x 3 hari 24,00 Orang/hari 37.500,00 900.000,00

x 2 Kegiatan ) -

- Honor Pemeriksa Lembar Jawaban (1 org x 45 90,00 Siswa 5.000,00 450.000,00

Siswax 2 Kegiatan ) -

- PENYUSUNAN RKAS 4.300.000,00

3.550.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 5,00 OK 400.000,00 2.000.000,00

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 3.500.000,00

2.750.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 3,00 OK 400.000,00 1.200.000,00

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 10.620.500,00

BAPPEDA BPKAD

(3)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

2.350.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 2,00 OK 400.000,00 800.000,00

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- Honorarium Pegawai Pada Kegiatan 5.550.000,00

- -Kisi-kisi (Guru Kelas 6 Org) 6,00 Kelas 400.000,00 2.400.000,00

- -Kisi-kisi (Guru Bidang Study 3 Orang x 6 kls) 18,00 Mp/Tingkat 75.000,00 1.350.000,00

- -Honor Pengawas Ruang (1 Org x 8 Ruang x 6 Hari) 48,00 Orang/hari 37.500,00 1.800.000,00

- Honor Pemeriksa Lembar Jawaban 1.300.000,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Kelas 1 30,00 Siswa 5.000,00 150.000,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Kelas 2 a 30,00 Siswa 5.000,00 150.000,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Kelas 2 b 30,00 Siswa 5.000,00 150.000,00

- Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Bidang Study 670.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban BTQ 1-6 298,00 Siswa 750,00 223.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Agama 1-6 298,00 Siswa 750,00 223.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban PJOK 1-6 298,00 Siswa 750,00 223.500,00

- PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP 10.995.500,00

2.750.000,00

- -Pengarah 1,00 OK 600.000,00 600.000,00

- -Ketua 1,00 OK 500.000,00 500.000,00

- -Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- -Anggota 3,00 OK 400.000,00 1.200.000,00

750.000,00

- -Sekretariat 5,00 OK 150.000,00 750.000,00

- Honorarium Pegawai Pada Kegiatan 5.550.000,00

- -Kisi-kisi (Guru Kelas 6 Org) 6,00 Kelas 400.000,00 2.400.000,00

- -Kisi-kisi (Guru Bidang Study 3 Orang x 6 kls) 18,00 Mp/Tingkat 75.000,00 1.350.000,00

- -Honor Pengawas Ruang (1 Org x 8 Ruang x 6 Hari) 48,00 Org/Hari 37.500,00 1.800.000,00

- Honor Pemeriksa Lembar Jawaban 1.275.000,00

BAPPEDA BPKAD

(4)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

- Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Bidang Study 670.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban BTQ 1-6 298,00 Siswa/Mapel 750,00 223.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Agama 1-6 298,00 Siswa/Mapel 750,00 223.500,00

- -Honor Pemeriksa Lembar Jawaban PJOK 1-6 298,00 Siswa/Mapel 750,00 223.500,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2 22.714.000,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA

5.2.2.37 22.714.000,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA

5.2.2.37.01 22.714.000,00

- PENYUSUNAN PROGRAM

TAHUNAN/SEMESTER/SILABUS

425.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 425.000,00

- Jamuan Makan Minum Penyusunan Program 17,00 Orang 25.000,00 425.000,00

Semester ( 13 Panitia + 4 Guru X 1 Hari) -

- PRA UJIAN NASIONAL/TY OUT TINGKAT SEKOLAH 1 &

2

2.874.000,00

- Belanja Penggandaan 324.000,00

- Penggandaan Naskah Soal ( 3 mp x 45 siswa x 8 1.080,00 Lembar 300,00 324.000,00

lembar x 1 kegiatan ) -

- Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 2.550.000,00

- Jamuan Makan dan Minum (17 orang x 3 hari x 2 102,00 Orang 25.000,00 2.550.000,00

kegiatan ) -

- PENGEMBANGAN SARANA dan PRASARANA 6.370.000,00

- Belanja ATK 6.370.000,00

- -Alat Tulis Kantor 1,00 paket 6.370.000,00 6.370.000,00

- PENYUSUNAN RKAS 343.000,00

- -Penggandaan 60,00 Lembar 300,00 18.000,00

- -Jamuan Makan Minum ( 13 Panitia) 13,00 Orang 25.000,00 325.000,00

- PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2.058.000,00

- Belanja Cetak 600.000,00

- -Map PPDB 75,00 Buah 8.000,00 600.000,00

- -Formulir PPDB 100,00 Lembar 300,00 30.000,00

- Belanja Cetak Spanduk 128.000,00

- -Spanduk ( 4 m x 1 m x 1 Buah) 4,00 Meter 32.000,00 128.000,00

- -Jamuan Makan Minum ( 13 Panitia x 4 Hari) 52,00 Orang 25.000,00 1.300.000,00

- PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 5.322.000,00

- Belanja Penggandaan 2.772.000,00

- -Penggandaan Soal (256 Siswa x 11 Mapel x 4 Lbr) 9.240,00 Lembar 300,00 2.772.000,00

- -Jamuan Makan dan Minum (17 guru x 6 hari) 102,00 Orang 25.000,00 2.550.000,00

- PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP 5.322.000,00

- - Penggandaan Soal (256 Siswa x 11 Mapel x 4 Lbr) 9.240,00 Lembar 300,00 2.772.000,00

BAPPEDA BPKAD

(5)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

- -Jamuan Makan dan Minum (17 guru x 6 hari) 102,00 Orang 25.000,00 2.550.000,00

Tangerang Selatan, 27 Nopember 2018 KEPALA DINAS

Drs. TARYONO, M.Si NIP.196306101985121002

Jumlah 68.880.000,00

Keterangan

Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan

1 DR. RAHMAT SALAM, M.Si 196107121985011002 Asisten Daerah Bidang Tata Pemerintahan

2 Hj. RETNO PRAWATI, ST,MM 195908241982102001 Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan

3 TEDDY MEIYADI, SE, MM 196105291982121001 Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat 4 Ir. MOCHAMMAD TAHER

ROCHMADI, M.Si

196505211994031003 KEPALA BAPPEDA 5 Drs. H. WARMAN S, MM 196308301984031004 KEPALA BPKAD

BAPPEDA BPKAD

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

RKA-SKPD 2.2.1 (Ver.2)

Urusan Pemerintahan : 1101 PENDIDIKAN

Organisasi/Satker : 110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program : 1101.16 Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan : 1101.110101.16.360 Penyelenggaraan BOSNAS SDN PONDOK PUCUNG 01 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2019

Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan

Jumlah Tahun 2019 : Rp 166.400.000,00 ( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1) Angka Partisipasi Murni ( APM ) Sekolah Dasar 99,99 %

Capaian Program

[ 001 ] Penyelenggaraan BOSNAS SDN PONDOK PUCUNG 01 Masukan

1) Dana/Anggaran 166.400.000 Rupiah

2) Waktu 12 Bulan

3) SDM 17 Orang

1) Terpenuhinya Belanja Pegawai 1 Tahun

Keluaran

2) Terpenuhinya Belanja Barang dan Jasa 19 Jenis

Hasil

Manfaat

1) Indeks Kelulusan SD 100 %

Dampak

Kelompok Sasaran : Siswa - Siswi SDN Pondok Pucung 01

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA DAERAH

5 166.400.000,00

BELANJA LANGSUNG

5.2 166.400.000,00

PENYELENGGARAAN BOSNAS SDN PONDOK PUCUNG 01

[ 001 ] 166.400.000,00

BELANJA PEGAWAI

5.2.1 45.075.000,00

Belanja Pegawai Dana BOS

5.2.1.05 45.075.000,00

Belanja Pegawai Dana BOS

5.2.1.05.01 45.075.000,00

- BELANJA PEGAWAI BOSNAS 22.800.000,00

- Tim Pengelola BOS Sekolah 22.800.000,00

- -Penanggung Jawab 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00

- -Bendahara 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00

- -Penanggung Jawab Pendataan 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00

- -Unsur Orang Tua Peserta Didik 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00

- EKSTRAKURIKULER 21.600.000,00

BAPPEDA BPKAD

(7)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

21.600.000,00

- -Honor Pelatih Pramuka 2 orang x 2 jam x 36 Minggu 144,00 OJ 100.000,00 14.400.000,00

- -Honor pelatih Seni Tari 1 orang x 2 jam x 36 Minggu 72,00 OJ 100.000,00 7.200.000,00

- PENULISAN IJAZAH 675.000,00

675.000,00

- -Jasa Penulisan Ijazah ( 45 Siswa x 3 Lbr) 135,00 Lembar 5.000,00 675.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2 121.325.000,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

5.2.2.36 121.325.000,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

5.2.2.36.01 121.325.000,00

- PENYUSUNAN RPP 599.000,00

- Penggandaan Format RPP Kurikulum 2006 (5 Lbr x 220,00 Lembar 300,00 66.000,00

11 MP x 4 Rombel) -

- Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 (15 Lbr 120,00 Lembar 300,00 36.000,00

x 8 Rombel) -

- Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 Bidang 240,00 Lembar 300,00 72.000,00

Study (5 Lbr x 6 MP x 8 Rombel) -

- Makan Minum Penyusunan RPP (13 Panitia + 4 17,00 Orang 25.000,00 425.000,00

Guru X 1 Hari) -

- PENYUSUNAN KURIKULUM KTSP 695.000,00

- -Penggandaan (50 Lbr x 3 Buku) 150,00 Lembar 300,00 45.000,00

- -Penjilidan Hard Cover (3 Buku) 3,00 Buah 75.000,00 225.000,00

- Makan Minum Penyusunan kurikulum KTSP ( 13 17,00 Orang 25.000,00 425.000,00

Panitia + 4 Guru X 1 Hari) -

- PENYUSUNAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 1.097.000,00

- -Penggandaan (20 Lbr x 12 Rombel) 240,00 Lembar 300,00 72.000,00

- -Penjilidan Softcover ( 12 Rombel) 12,00 Buah 50.000,00 600.000,00

- Makan Minum Penyusunan RPP ( 7 Panitia + 12 17,00 Orang 25.000,00 425.000,00

Guru X 1 Hari) -

- PEMBELAJARAN REMEDIAL / PENGAYAAN 4.608.000,00

- Remedial UTS Ganjil dan Genap Kelas 1 s/d 3 (30 7.680,00 Lembar 300,00 2.304.000,00

Org x 4 Rombel x 4 Lbr x 4 SubTema x 2 Tema x 2 Keg)

-

- Remedial UTS Ganjil dan Genap Kelas 4 s/d 6 (30 7.680,00 Lembar 300,00 2.304.000,00

Org x 4 Rombel x 4 Lbr x 4 SubTema x 3 Tema x 2 Keg)

-

- PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (PMP) 196.500,00

- Penggandaan Naskah Kuisioner Guru (8 Guru x 30 240,00 Lembar 300,00 72.000,00

lembar x 1 Rangkap) -

- Penggandaan Naskah Kuisioner Siswa (15 Siswa x 225,00 Lembar 300,00 67.500,00

15 lembar) -

- Penggandaan Naskah Kuisioner Komite (3 Komite x 90,00 Lembar 300,00 27.000,00

30 lembar) -

BAPPEDA BPKAD

(8)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

- Penggandaan Naskah Kuisioner Kepala Sekolah (1 50,00 Lembar 300,00 15.000,00

Kepala Sekolah x 50 lembar) -

- Penggandaan Naskah Kuisioner Pengawas (1 50,00 Lembar 300,00 15.000,00

Pengawas x 50 lembar) -

- STANDAR SARANA DAN PRASARANA 46.869.700,00

- Pengadaan buku paket K 13 41.600.000,00

- -Buku Paket K13 1,00 Paket 34.400.000,00 34.400.000,00

- -Pengadaan Buku Perpustakaan 1,00 Paket 7.200.000,00 7.200.000,00

- Pemeliharaan Sekolah 5.269.700,00

- -Pembelian isi Tinta printer 4,00 Kali 1.000.000,00 4.000.000,00

- -Servis ( PC, Printep dan Laptop ) 1,00 Kali 1.269.700,00 1.269.700,00

- MAKAN DAN MINUM HARIAN 8.536.000,00

- Belanja Makan Minum Harian 8.536.000,00

- -Air Galon 180,00 Galon 20.000,00 3.600.000,00

- -Air Mineral Gelas 24,00 Dus 28.000,00 672.000,00

- -Air Mineral Botol 24,00 Dus 48.000,00 1.152.000,00

- -Gula 36,00 Kg 20.000,00 720.000,00

- -Teh 24,00 Kotak 10.000,00 240.000,00

- -Kopi 24,00 Kg 70.000,00 1.680.000,00

- -Susu 24,00 Kaleng 15.000,00 360.000,00

- -Gas 4,00 Tabung 28.000,00 112.000,00

- BELANJA JASA 27.600.000,00

- -Listrik 12,00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

- -Koran/Majalah 12,00 Bulan 400.000,00 4.800.000,00

- -Jasa Fixed Internet 6,00 Bulan 1.500.000,00 9.000.000,00

- -Jasa Sampah 12,00 Bulan 150.000,00 1.800.000,00

- PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3.441.000,00

- -Penggandaan Soal (45 Siswa x 11 Mapel x 6 Lbr) 2.970,00 Lembar 300,00 891.000,00

- -Jamuan Makan dan Minum (17 orang x 6 hari) 102,00 Orang 25.000,00 2.550.000,00

- PENILAIAN KENAIKKAN KELAS 5.929.200,00

- -Penggandaan Soal ( 256 Siswa x 11 Mapel x 4 Lbr) 11.264,00 Lembar 300,00 3.379.200,00

- UJIAN SEKOLAH ( TULIS ) 3.441.000,00

- -Penggandaan Soal ( 45 Siswa x 11 Mapel x 6 Lbr) 2.970,00 Lembar 300,00 891.000,00

- UJIAN NASIONAL 2.775.000,00

- Belanja Transportasi 1.200.000,00

- -Pengawas Luar ( 8 Pengawas x 3 Hari) 24,00 OH 50.000,00 1.200.000,00

BAPPEDA BPKAD

(9)

Kode

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

- Jamuan Makan dan Minum (13 Panitia + 8 63,00 Orang 25.000,00 1.575.000,00

Pengawas x 3 hari) -

- UJIAN HARIAN K 13 14.745.600,00

- Ulangan Harian Kelas 1 s/d 3 ( 32 siswa x 6 Rombel 24.576,00 Lembar 300,00 7.372.800,00

x 4 Lbr x 4 SubTema x 8 Tema) -

- Ulangan Harian Kelas 4 s/d 6 (32 siswa x 6 Rombel 24.576,00 Lembar 300,00 7.372.800,00

x 4 Lbr x 4 SubTema x 8 Tema) -

- UJIAN HARIAN KTSP 792.000,00

- Ulangan Harian (10 Org x 12 Rombel x 2 Lbr x 11 2.640,00 Lembar 300,00 792.000,00

MP) -

Tangerang Selatan, 04 Nopember 2018 KEPALA DINAS

Drs. TARYONO, M.Si NIP.196306101985121002

Jumlah 166.400.000,00

Keterangan

Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan

1 DR. RAHMAT SALAM, M.Si 196107121985011002 Asisten Daerah Bidang Tata Pemerintahan

2 Hj. RETNO PRAWATI, ST,MM 195908241982102001 Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan

3 TEDDY MEIYADI, SE, MM 196105291982121001 Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat 4 Ir. MOCHAMMAD TAHER

ROCHMADI, M.Si

196505211994031003 KEPALA BAPPEDA 5 Drs. H. WARMAN S, MM 196308301984031004 KEPALA BPKAD

BAPPEDA BPKAD

(10)

Nama Sekolah : SDN Pondok Pucung 02

Alamat : Jl. Puri Palem Bintaro No.02 Kel. Pondok Pucung

BOS BOSDA Lain-lain

SUMBER DANA BOS 238 Siswa Rp 800,000 190,400,000 190,400,000 137,088,000 SUMBER DANA BOSDA 238 Siswa Rp 576,000 137,088,000 0 -

01. Pengembangan Kompetensi Lulusan

Pra Ujian Nasional / Try Out (Sekolah, Kecamatan dan Kota) Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah PNS

* Panitia Internal Sekolah 2,750,000

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000 Rp 600,000

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000

Sekretaris 1 OK Rp 450,000 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000

Anggota 3 OK Rp 400,000 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

1,816,000

* Panitia Internal Sekolah 750,000

Sekretariat 5 OK Rp 150,000 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000

* Kisi-kisi, Pengawas dan Pemeriksa Lembar Jawaban 1,066,000

Kisi-kisi (1 Guru x 1 TryOut Tingkat Sekolah) 1 Org/Kls Rp 400,000 400,000 Rp 400,000 Rp 400,000

Pengawas Ruang (2 Org x 2 Ruang x 3 TryOut) 12 Org/Ruang Rp 37,500 450,000 Rp 450,000 Rp 450,000

Pemeriksa Lembar Jawaban tingkat sekolah (1 Org x 32 Siswa x 3 MP x 3 TryOut) 288 Org/Siswa Rp 750 216,000 Rp 216,000 Rp 216,000

Penggandaan Naskah soal 3 mp x 32 siswa x 10 lembar x 2 TryOut Tingkat Sekolah

dan Kecamatan 1920 Lembar Rp 300 576,000 Rp 576,000 Rp 576,000

Jamuan Makan dan Minum ( 13 Panitia + 4 Pengawas x 3 Hari) X 3 TryOut 153 Orang Rp 25,000 3,825,000 Rp 3,825,000 Rp 3,825,000

Pengalaman Belajar Melalui Program Pembiasaan (PERSAMI) Semester Ganjil dan Genap

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 1,050,000

Jamuan Makan dan Minum (13 Guru Pendamping + 8 Pembina x 2 hari) x 2 Keg 42 Orang Rp 25,000 1,050,000 1,050,000

Penulisan Ijazah

320,000

Jasa Penulisan Ijazah ( 64 Siswa x 2 Lbr) 64 Lembar Rp 5,000 320,000 320,000

Foto Kelas 1 dan Kelas 6 4,640,000

Foto Siswa Kelas 1 ( 84 Siswa x 1 Set) 84 Set Rp 40,000 3,360,000 3,360,000

Foto Siswa Kelas 6 ( 32 Siswa x 1 Set) 32 Set Rp 40,000 1,280,000 1,280,000

02. Pengembangan Standar Isi

Penyusunan Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP BOSNAS 9,931,500

9,931,500

Penyusunan Program Tahunan 82,500

Penggandaan Program Tahunan Kelas 1 s/d 3 (5 Lbr x 5 Rombel) 10 Lembar Rp 300 3,000 3,000 Penggandaan Program Tahunan Kelas 4 s/d 6 (10 Lbr x 5 Rombel) 10 Lembar Rp 300 3,000 3,000 Penggandaan Program Tahunan Bidang Studi Kelas 1 s/d 3 (5 Lbr x 5 MP x 3

tingkat) 75 Lembar Rp 300 22,500 22,500

Penggandaan Program Tahunan Bidang Studi Kelas 4 s/d 6 (10 Lbr x 6 MP x 3

Penyusunan Program Semester 120,000

Penggandaan Program Semester Kelas 1 s/d 3 (10 Lbr x 5 Rombel) 50 Lembar Rp 300 15,000 15,000 Penggandaan Program Semester Kelas 4 s/d 6 (10 Lbr x 5 Rombel) 50 Lembar Rp 300 15,000 15,000 Penggandaan Program Semester Bidang Studi Kelas 1 s/d 3 (10 Lbr x 5 MP x 3

Penggandaan Program Semester Bidang Studi Kelas 4 s/d 6 (10 Lbr x 6 MP x 3

Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah Non PNS

Belanja penggandaan

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Belanja Penggandaan

Harga/Biaya

Satuan Jumlah Sumber Dana Triwulan

I II III IV

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN 2020

FORMAT 1 Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Dinas Pendidikan Tangerang Selatan

No.

Ur Kode Rekening Program/Kegiatan/Tolok Ukur Kegiatan/Uraian Kegiatan Volume Satuan

(11)

Penyusunan Silabus 1,495,000

Penggandaan Silabus Kelas 1 s/d 3 (100 Lbr x 5 Rombel) 500 Lembar Rp 300 150,000 150,000 Penggandaan Silabus Kelas 4 s/d 6 (100 Lbr x ... Rombel) 500 Lembar Rp 300 150,000 150,000 Penggandaan Silabus Bidang Studi Kelas 1 s/d 3 (50 Lbr x 5 MP x 3 tingkat) 750 Lembar Rp 300 225,000 225,000 Penggandaan Silabus Bidang Studi Kelas 4 s/d 6 (50 Lbr x 6 MP x 3 tingkat) 750 Lembar Rp 300 225,000 225,000

Penjilidan (10 Rombel) 10 Buah Rp 25,000 250,000 250,000

Penjilidan (5 MP x 3 Tingkat) 15 Buah Rp 15,000 225,000 225,000

Penyusunan RPP 8,234,000

Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 Kelas 1 s/d 3 (8 Lbr x 24 PB x 8 Tema x 5

Rombel) 7580 Lembar Rp 300 2,274,000 2,274,000

Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 Kelas 4 s/d 6 (15 Lbr x 18 PB x 9 Tema x

5 Rombel) 12150 Lembar Rp 300 3,645,000 3,645,000

Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 Bidang Study Kelas 1 s/d 3 (100 Lbr x 5

MP x 3 tingkat) 1500 Lembar Rp 300 450,000 450,000

Penggandaan Format RPP Kurikulum 2013 Bidang Studi Kelas 4 s/d 6 (100 Lbr x 6

MP x 3 tingkat) 1800 Lembar Rp 300 540,000 540,000

Penjilidan ( 10 Rombel) 10 Buah Rp 50,000 500,000 500,000

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 5,055,000

3,550,000

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000

Sekretaris 1 OK Rp 450,000 450,000 Rp 450,000

Anggota 5 OK Rp 400,000 2,000,000 Rp 2,000,000

750,000

Sekretariat 5 OK Rp 150,000 750,000 Rp 750,000

Belanja Penggandaan 305,000

Penggandaan KTSP 850 Lembar Rp 300 255,000 Rp 255,000

Penjilidan Hard Cover (1 Buku) 1 Buah Rp 50,000 50,000 Rp 50,000

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 450,000

Makan Minum Penyusunan KTSP (13 Panitia + 5 guru x 1 Hari) 18 Orang Rp 25,000 450,000 Rp 450,000

03. Pengembangan Standar Proses

Penyelenggaraan Perbaikan Penilaian Harian (Remedial) 1,410,000

Semester Ganjil 705,000

Remedial Penilaian Harian Kelas 1 s/d 3 (5 Org x 5 Rombel x 2 Lbr x 4 SubTema x 4

Tema) 800 Lembar Rp 300 240,000 240,000

Tema) 750 Lembar Rp 300 225,000 225,000

Remedial Penilaian Harian Agama Islam Kelas 1 s/d 6 (5 Siswa x 10 rombel x 2 Lbr x

4 Kali) 400 Lembar Rp 300 120,000 120,000

Remedial Penilaian Harian BTQ Kelas 1 s/d 6 (5 Siswa x 5 rombel x 2 Lbr x 4 Kali) 200 Lembar Rp 300 60,000 60,000

Remedial Penilaian Harian PJOK Kelas 4 s/d 6 (5 Siswa x 5 rombel x 2 Lbr x 4 Kali) 200 Lembar Rp 300 60,000 60,000

Semester Genap 705,000

Tema) 800 Lembar Rp 300 240,000 240,000

Tema) 750 Lembar Rp 300 225,000 225,000

Remedial Penilaian Harian Agama Islam Kelas 1 s/d 6 (5 Siswa x 10 rombel x 2 Lbr x

4 Kali) 400 Lembar Rp 300 120,000 120,000

Remedial Penilaian Harian BTQ Kelas 1 s/d 6 (5 Siswa x 5 rombel x 2 Lbr x 4 Kali) 200 Lembar Rp 300 60,000 60,000

Remedial Penilaian Harian PJOK Kelas 4 s/d 6 (5 Siswa x 5 rombel x 2 Lbr x 4 Kali) 200 Lembar Rp 300 60,000 60,000

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 3,942,800

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000

Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah PNS

Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (PNS)

(12)

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000

Anggota 5 OK Rp 400,000 2,000,000 Rp 2,000,000

750,000

1,600,000

Map PPDB 200 Lembar Rp 8,000 1,600,000 Rp 1,600,000

100,800

Penggandaan Formulir (3 Lbr x 113 Calon Siswa) 336 Lembar Rp 300 100,800 Rp 100,800

192,000

Spanduk (3 m x 1 m x 2 Buah) 6 Meter Rp 32,000 192,000 Rp 192,000

1,300,000

Makan Minum (13 Panitia x 4 Hari) 52 Orang Rp 25,000 1,300,000 Rp 1,300,000

Persiapan Lomba OSN 7,600,000

3,550,000

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000

Anggota 3 OK Rp 400,000 1,200,000 Rp 1,200,000

* Pelatih 800,000

Honor Pelatih ( 2 Org x 4 Kali x 2 Jam) 8 OJ Rp 100,000 800,000 Rp 800,000

1,550,000

* Pelatih 800,000

Honor Pelatih (2 Org x 4 Kali x 2 Jam) 8 OJ Rp 100,000 800,000 Rp 800,000

1,700,000

Makan Minum (13 Panitia + 4 Pelatih x 4 Kali) 68 Orang Rp 25,000 1,700,000 Rp 1,700,000

Persiapan Lomba O2SN 6,800,000

3,550,000

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000

Anggota 3 OK Rp 400,000 1,200,000 Rp 1,200,000

* Pelatih 800,000

1,550,000

* Pelatih 800,000

1,700,000

Makan Minum (13 Panitia + 4 Pelatih x 4 Kali) 68 Orang Rp 25,000 1,700,000 Rp 1,700,000

Persiapan Lomba FLSSN 6,800,000

3,550,000

Pengarah 1 OK Rp 600,000 600,000 Rp 600,000

Ketua 1 OK Rp 500,000 500,000 Rp 500,000

Anggota 3 OK Rp 400,000 1,200,000 Rp 1,200,000

* Pelatih 800,000

Belanja Penggandaan

Belanja Cetak Spanduk

Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (Non PNS)

Honorarium Pegawai, Tim Kerja/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekolah (PNS) Belanja Cetak