Kementerian SHARING SESSION. Kinerja BUMN. Proyeksi Tahun 2012 BUMN

(1)

Kinerja

BUMN

Kinerja

BUMN

Proyeksi

Tahun 2012

Proyeksi

Tahun 2012

Kementerian

BUMN

(2)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

Disclaimer

Data dalam paparan ini masih memungkinkan untuk mengalami

perubahan mengingat belum semua BUMN telah menyampaikan

Prognosa TB 2012 yaitu sebanyak 8 BUMN non-listed.

Untuk BUMN listed, proyeksi TB 2012 didasarkan pada ekspektasi

pemegang saham terhadap kinerja BUMN terbuka pada akhir

tahun 2012.

Mengingat 8 BUMN yang belum melaporkan nilainya tidak

signifikan, cakupan data diharapkan telah cukup mewakili untuk

menggambarkan kinerja BUMN secara keseluruhan.

Angka laporan keuangan disajikan dalam satuan Rp Juta dan untuk

laporan dalam mata uang US$ ditranslasi dengan kurs sesuai APBN

senilai Rp. 9000/US$, pada akhir tahun diperkirakan kurs rupiah

terhadap dollar dapat mencapai kisaran Rp. 9400-9600/US$

BUMN yang menggunakan US$ sebagai reporting currency meliputi:

PT Pertamina, PT PGN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.

(3)

Daftar Isi

Kinerja Kementerian BUMN:

- Serapan Anggaran TA 2012

- Progress Program Restrukturisasi dan Privatisasi

BUMN

1 Kinerja BUMN:

- Posisi Keuangan

- Laba Rugi

- Capital Expenditure

2 Kontribusi BUMN:

- Dividen

- Pajak

- Tenaga Kerja

- Fungsi Sosial: PKBL & PSO

(4)

Kementerian

BUMN

Kinerja Kementerian

BUMN

Proyeksi TB 2012

4

(5)

Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN TA 2012

Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2008 - 2012

Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2012 Per Unit

PAGU REVISI REALISASI SPM SERAPAN

(Rp) (Rp) (%)

TOTAL DIPA 111,266 90,780 81.59 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN KEGIATAN TEKNIS 73,664 61,727 55.48

Sekertariat Kementerian 73,664 61,727 83.80

PROGRAM PEMBINAAN BUMN 37,602 29,053 77.27

Deputi Primer 5,927 4,385 73.98 Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 5,021 3,961 78.88 Deputi Infrastruktur dan Logistik 4,035 3,218 79.75 Deputi Jasa 5,378 4,322 80.36 Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi 17,241 13,168 76.38

(6)

6 No. Perusahaan % Saham Negara RI % Saham

Dilepas Metode Keterangan

1 PT Waskita Karya 100 32% (saham baru) _{Offering (IPO)}Initial Public

• Listing di Bursa Efek Indonesia tgl 1 9 Des 2012

• Saham yang dilepas 3,08 miliar lembar dengan harga

Rp380,-• Gross proceed Rp.1,17 triliun 2 PT BTN (Persero) Tbk. 72,91 Maks. 12,91%

(saham baru)

Secondary Public Offering

(SPO)

• Pelaksanaan Right Issue berakhir tgl 6 Des 2012

• Gross Proceed Right Issue Rp1,87 triliun • HMETD Negara RI Rp.135,87 miliar

Program Privatisasi Tahunan 2012

Privatisasi BUMN TA 2012

Pada tahun 2012, terdapat 2 program privatisasi BUMN yang telah dilaksanakan dimana IPO PT

Waskita Karya merupakan carried over PTP 2011. Terdapat 5 BUMN dalam PTP 2012 yang

belum selesai dilaksanakan karena belum mendapat ijin dari DPR-RI dan akan di-carried forward

di PTP 2013 yang akan datang.

(7)

7

Realisasi Penambahan Modal Negara (PMN) untuk BUMN TA 2012

No

BUMN

Nominal

1. PT Askrindo

831

2. PT Jamkrindo

1.169

3. PT Dirgantara Indonesia

1.400

4. PT Pindad

300

5. PT PAL

600

6. PT IKI

200

7. PT Garam

100 TOTAL

4.600 Dalam Rp.

Milyar

(8)

Kementerian

BUMN

Kinerja BUMN

Proyeksi TB 2012

(9)

9

Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003

Dividen untuk TA

2012: Rp. 30,8 T

Pajak TA 2012(P):

Rp. 114,8 T

Jumlah Tenaga

Kerja: 955 ribu

Usaha perbaikan

pelayanan PT KAI,

Angkasa Pura.

GIAA maskapai

bintang 4 sky

track

6 BUMN dalam

Forbes Global

2011

Laba tahun

berjalan:Rp. 135 T

Sales: Rp. 1.555 T

Total Capital

Expenditure:

Rp. 184 M

Pada tahun 2012, kontribusi BUMN untuk masing – masing tujuan pendirian diproyeksikan

semakin meningkat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk

meningkatkan perna BUMN

[

]

Dalam tahun 2012

terdapat 11

BUMN

pengemban public

service obligation

(PSO) dengan nilai

penugasan

sebesar

Rp. 353 T

Jumlah

penyaluran dana

PKBL pada tahun

2012 diperkirakan

mencapai 6,2 T

dengan mitra

binaan sejumlah

75.000 Sumbangan pada

Perekonomian

Nasional dan

Penerimaan Negara

Sumbangan pada

Perekonomian

Nasional dan

Penerimaan Negara

Mengejar

Keuntungan

Mengejar

Keuntungan

Penyediaan

Barang/Jasa

Bermutu Tinggi

Penyediaan

Barang/Jasa

Bermutu Tinggi

Perintisan Usaha

Bantuan kepada

pengusaha

golongan ekonomi

lemah, koperasi,

dan masyarakat

Bantuan kepada

pengusaha

golongan ekonomi

lemah, koperasi,

dan masyarakat

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

9

(10)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

10

Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per 31 Desember 2012

Kementerian BUMN 10

Prognosa 2012

RKAP 2012

Audited 2011

% Pencapaian

RKAP

Growth

Pertamina

371,392,785.00

348,838,206.00

311,999,104.00

106.47%

19.04%

PLN

542,513,242.99

472,002,345.00

414,518,863.00

114.94%

30.88%

Total Pertamina dan PLN

913,906,027.99

820,840,551.00

726,517,967.00

111.34%

25.79%

TBk Perbankan

1,672,832,221.28

1,621,466,199.20

1,409,970,608.00

103.17%

18.64%

TBk Non-Perbankan

309,717,564.22

313,032,631.94

272,202,288.64

98.94%

13.78%

Total TBk

1,982,549,785.50

1,934,498,831.14

1,682,172,896.64

102.48%

17.86%

Lainnya

625,586,266.62

620,139,382.45

538,348,070.95

100.88%

16.20%

Grand Total

3,522,042,080.11

3,375,478,764.59

2,947,038,934.60

104.34%

19.51%

Klaster BUMN

Aset

Prognosa 2012

RKAP 2012

Audited 2011

% Pencapaian

RKAP

Growth

Pertamina

136,059,813.00

134,957,979.00

117,682,507.00

100.82%

15.62%

PLN

151,753,101.10

184,424,998.00

143,252,776.00

82.28%

5.93%

Total Pertamina dan PLN

287,812,914.10

319,382,977.00

260,935,283.00

90.12%

10.30%

TBk Perbankan

192,084,901.38

181,285,314.60

157,639,404.00

105.96%

21.85%

TBk Non-Perbankan

148,235,034.90

166,377,363.45

147,301,416.22

89.10%

0.63%

Total TBk

340,319,936.28

347,662,678.05

304,940,820.22

97.89%

11.60%

Lainnya

157,744,331.19

171,454,727.56

122,764,469.24

92.00%

28.49%

Grand Total

785,877,181.57

838,500,382.62

688,640,572.46

93.72%

14.12%

Klaster BUMN

Ekuitas

(11)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

11

Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN TB 2012

Prognosa 2012

RKAP 2012

Audited 2011

%

Pencapai

an RKAP

Growth

2011

Pertamina

654,094,575.00

527,128,069.00

589,765,881.00

124.09% 10.91%

PLN

224,666,537.74

214,187,411.00

208,017,823.00

104.89%

8.00%

Total Pertamina dan PLN

878,761,112.74

741,315,480.00

797,783,704.00

118.54% 10.15%

TBk Perbankan

148,264,522.98

146,121,122.90

127,061,846.00

101.47% 16.69%

TBk Non-Perbankan

238,905,267.92

244,185,652.29

212,335,349.82

97.84% 12.51%

Total TBk

387,169,790.90

390,306,775.19

339,397,195.82

99.20% 14.08%

Lainnya

289,360,036.78

309,423,705.73

241,079,651.27

93.52% 20.03%

Grand Total

1,555,290,940.42

1,441,045,960.92

1,378,260,551.09

107.93% 12.84%

Klaster BUMN

Penjualan

(12)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

12

Proyeksi Laba Rugi BUMN TB 2012

Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011

% Pencapai an RKAP Growth Pertamina 23,946,966.00 23,500,568.00 21,192,302.00 101.90% 13.00% PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,870.00 23.23% -59.64% Total Pertamina dan PLN 26,850,091.55 36,000,239.00 28,386,172.00 74.58% -5.41% TBk Perbankan 43,829,099.36 39,410,958.85 34,270,399.00 111.21% 27.89% TBk Non-Perbankan 33,032,019.10 35,522,977.94 30,889,546.03 92.99% 6.94% Total TBk 76,861,118.45 74,933,936.79 65,159,945.03 102.57% 17.96% Lainnya 24,295,391.02 26,940,726.64 22,095,499.12 90.18% 9.96%

Grand Total 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69%

% Pencapai an RKAP Growth Pertamina 24,073,668.00 23,500,569.00 21,247,269.00 102.44% 13.30% PLN 2,903,125.55 12,499,671.00 7,193,626.00 23.23% -59.64% Total Pertamina dan PLN 26,976,793.55 36,000,240.00 28,440,895.00 74.94% -5.15% TBk Perbankan 43,873,079.32 39,917,374.00 34,376,292.00 109.91% 27.63% TBk Non-Perbankan 39,447,944.56 40,973,494.64 35,637,224.58 96.28% 10.69% Total TBk 83,321,023.88 80,890,868.64 70,013,516.58 103.00% 19.01% Lainnya 24,270,301.51 27,375,973.27 23,210,809.69 88.66% 4.56% Grand Total 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61% Klaster BUMN

Laba Bersih Teratributasi

Klaster BUMN

(13)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

13

Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per Sektor TB 2012

Prognosa 2012 RKAP 2012 Audited 2011 % Pencapaian

RKAP Growth

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 809,695.71 840,407.43 744,617.00 96.35% 8.74%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 70,878,719.48 68,221,659.18 59,422,505.28 103.89% 19.28%

3 Perdagangan besar dan eceran 30,912,106.77 21,607,174.11 20,626,967.11 143.06% 49.86%

4 Pertambangan dan penggalian 411,706,420.69 387,157,915.41 345,294,723.34 106.34% 19.23%

5 Industri pengolahan 123,096,062.59 118,148,643.22 107,950,421.69 104.19% 14.03%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 2,188,208.00 2,098,079.80 2,141,889.77 104.30% 2.16%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 576,891,415.33 507,625,257.68 445,495,308.00 113.65% 29.49%

8 Informasi dan komunikasi 109,326,761.61 118,631,234.00 103,180,670.51 92.16% 5.96%

9 Transportasi dan pergudangan 120,155,948.20 124,947,526.42 104,568,752.14 96.17% 14.91%

10 Konstruksi 39,644,764.46 33,366,690.92 31,038,405.55 118.82% 27.73%

11 Jasa keuangan dan asuransi 2,034,483,720.86 1,990,198,709.32 1,724,832,452.73 102.23% 17.95%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 765,096.00 948,268.14 641,534.00 80.68% 19.26%

13 Real estat 1,183,160.40 1,687,198.95 1,100,687.49 70.13% 7.49%

GRAND TOTAL 3,522,042,080.11 3,375,478,764.59 2,947,038,934.60 104.34% 19.51% Klaster BUMN

Aset KODE

RKAP Growth

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 668,621.16 724,315.74 585,411.19 92.31% 14.21%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 24,902,983.64 25,570,320.40 21,716,740.97 97.39% 14.67%

3 Perdagangan besar dan eceran 5,619,083.67 5,623,052.67 4,795,680.55 99.93% 17.17%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 1,316,099.28 1,316,939.52 1,167,362.65 99.94% 12.74%

8 Informasi dan komunikasi 51,279,597.40 70,192,873.00 47,580,864.46 73.06% 7.77%

10 Konstruksi 7,732,342.47 7,311,573.47 6,358,086.41 105.75% 21.61%

11 Jasa keuangan dan asuransi 240,667,887.14 234,356,651.71 197,119,400.83 102.69% 22.09%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 143,046.00 116,124.15 116,914.31 123.18% 22.35%

13 Real estat 1,069,273.00 1,005,446.89 998,628.79 106.35% 7.07%

GRAND TOTAL 785,877,181.57 838,500,382.62 688,640,572.46 93.72% 14.12% Klaster BUMN

Ekuitas KODE

(14)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

14

Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN Per Sektor TB 2012

Prognosa 2012

RKAP 2012

Audited 2011

% Pencapaian

RKAP

Growth

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang

654,963.28

715,032.42

623,710.59

91.60%

5.01%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan

53,904,318.48

59,222,944.04

52,280,911.93

91.02%

3.11%

3 Perdagangan besar dan eceran

37,956,484.50

38,779,718.88

27,929,430.24

97.88%

35.90%

4 Pertambangan dan penggalian

683,228,699.50

561,380,835.06

619,490,091.00

121.71%

10.29%

5 Industri pengolahan

117,416,810.40

115,247,788.23

93,031,491.17

101.88%

26.21%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis

3,468,581.20

3,509,623.50

2,835,284.84

98.83%

22.34%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin

247,330,746.97

236,689,929.33

227,585,230.00

104.50%

8.68%

8 Informasi dan komunikasi

76,550,492.25

82,143,218.00

71,406,437.04

93.19%

7.20%

9 Transportasi dan pergudangan

78,006,321.09

76,634,121.52

64,790,279.78

101.79%

20.40%

10 Konstruksi

43,277,251.96

34,959,549.89

28,273,404.26

123.79%

53.07%

11 Jasa keuangan dan asuransi

212,954,377.78

231,167,089.71

189,525,321.85

92.12%

12.36%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum

279,971.00

370,520.11

293,332.00

75.56%

-4.55%

13 Real estat

261,922.00

225,590.22

195,626.39

116.11%

33.89%

GRAND TOTAL

1,555,290,940.42

1,441,045,960.92

1,378,260,551.09

107.93%

12.84%

KODE

Klaster BUMN

(15)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

15

Proyeksi Laba/Rugi BUMN Per Sektor TB 2012

RKAP Growth

% Terhadap Total

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.25 94.27% 38.71% 0.07%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 3,970,049.87 5,052,126.44 4,089,172.27 78.58% -2.91% 3.10%

3 Perdagangan besar dan eceran 96,730.31 684,613.84 979,921.01 14.13% -90.13% 0.08%

4 Pertambangan dan penggalian 28,405,678.55 30,315,702.71 27,108,841.43 93.70% 4.78% 22.19%

5 Industri pengolahan 10,187,754.63 11,490,874.22 8,355,571.73 88.66% 21.93% 7.96%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,428.16 177,264.72 177,440.38 105.73% 5.63% 0.15%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 9,360,948.65 19,322,694.21 13,067,737.00 48.45% -28.37% 7.31%

8 Informasi dan komunikasi 12,506,944.35 12,609,750.00 10,976,937.58 99.18% 13.94% 9.77%

9 Transportasi dan pergudangan 8,202,512.05 7,720,855.42 6,337,863.94 106.24% 29.42% 6.41%

10 Konstruksi 1,809,481.58 1,262,314.79 1,023,816.76 143.35% 76.74% 1.41%

11 Jasa keuangan dan asuransi 53,082,149.13 49,095,220.90 43,377,165.60 108.12% 22.37% 41.47%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%

13 Real estat 82,681.10 47,519.48 59,450.19 173.99% 39.08% 0.06%

GRAND TOTAL 128,006,601.03 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84% 10.69% 100.00% KODE Klaster BUMN

Laba Bersih Teratributasi

RKAP Growth

% Terhadap Total

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 85,682.64 90,890.23 61,772.08 94.27% 38.71% 0.06%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 4,008,476.63 5,116,949.22 4,191,989.12 78.34% -4.38% 2.98%

3 Perdagangan besar dan eceran 96,734.31 684,613.84 953,064.75 14.13% -89.85% 0.07%

4 Pertambangan dan penggalian 28,549,443.55 30,318,301.56 27,162,225.00 94.17% 5.11% 21.22%

5 Industri pengolahan 9,931,534.38 11,549,924.14 8,310,308.56 85.99% 19.51% 7.38%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 187,847.33 179,427.22 178,191.00 104.69% 5.42% 0.14%

7 Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin 10,443,421.19 19,535,612.11 13,266,583.00 53.46% -21.28% 7.76%

8 Informasi dan komunikasi 17,668,194.35 17,790,500.00 15,481,937.58 99.31% 14.12% 13.13%

9 Transportasi dan pergudangan 8,504,009.03 7,984,644.25 6,506,909.68 106.50% 30.69% 6.32%

10 Konstruksi 1,872,491.84 1,305,340.77 1,060,975.83 143.45% 76.49% 1.39%

11 Jasa keuangan dan asuransi 53,109,429.59 49,658,574.61 44,406,283.47 106.95% 19.60% 39.47%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 28,560.00 5,075.47 25,926.00 562.71% 10.16% 0.02%

13 Real estat 82,294.10 47,228.48 59,055.19 174.25% 39.35% 0.06%

GRAND TOTAL 134,568,118.94 144,267,081.91 121,665,221.27 93.28% 10.61% 100.00%

KODE Klaster BUMN

(16)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

16

Komposisi Laba/Rugi Konsolidasian BUMN Per Sektor TB 2012

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00

Proyeksi Komposisi Laba Konsolidasi BUMN Tahun 2012

Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang Pertanian, kehutanan dan perikanan Perdagangan besar dan eceran Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Jasa profesional, ilmiah dan teknis Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin Informasi dan komunikasi

Transportasi dan pergudangan Konstruksi

Jasa keuangan dan asuransi Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Real estat

Prognosa 2012

Sektor % Pencapai an RKAP Growth % Terhadap Total 1 94.27% 38.71% 0.06% 2 78.34% -4.38% 2.98% 3 14.13% -89.85% 0.07% 4 94.17% 5.11% 21.21% 5 85.99% 19.51% 7.38% 6 107.43% 8.18% 0.14% 7 53.46% -21.28% 7.76% 8 99.31% 14.12% 13.13% 9 106.50% 30.69% 6.32% 10 143.45% 76.49% 1.39% 11 106.95% 19.60% 39.47% 12 562.71% 10.16% 0.02% 13 174.25% 39.35% 0.06% Total 93.28% 10.61% 100.00%

(17)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

17

Kementerian

BUMN 17

Perkembangan Kinerja BUMN TB 2012

URAIAN

PROGNOSA 2012

RKAP 2012

AUDITED 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)/(3)

(2)/(4)

JUMLAH RUGI

9 4 22

Konsolidasian

(1,371,505.92) (190,999.28) (3,548,168.64) 718.07%

38.65%

Teratributasi ke Induk

(1,371,505.92) (190,999.28) (3,543,980.77) 718.07%

38.70%

JUMLAH UNTUNG

124 137 115

Konsolidasian

136,060,618.82 144,458,081.19 125,339,156.51 94.19% 108.55%

Teratributasi ke Induk

129,499,100.91 138,065,901.71 119,319,808.65 93.80% 108.53%

TOTAL LABA BUMN

**133* 141**

137**

Konsolidasian

134,689,112.90 144,267,081.91 121,790,987.87 93.36% 110.59%

Teratributasi ke Induk

128,127,594.99 137,874,902.43 115,775,827.89 92.93% 110.67%

PERSENTASE

Catatan: * tidak termasuk 8 BUMN yang tidak menyampaikan prognosa; **tidak termasuk BUMN yang tidak menyampaikan laporan yaitu PT ISI, PT Djakarta Lloyd, dan

Perum PFN

(18)

KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011

18

Kementerian

BUMN 18

Proyeksi Investasi BUMN TB 2012

Proyeksi Capital Expenditure TB 2012

1 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 94,496.30 169,640.00 100,211.64 55.70% -5.70%

2 Pertanian, kehutanan dan perikanan 11,647,757.58 19,720,022.70 20,129,662.99 59.07% -42.14%

3 Perdagangan besar dan eceran 215,989.10 509,064.89 275,515.76 42.43% -21.61%

6 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 154,166.00 195,476.00 97,664.14 78.87% 57.85%

8 Informasi dan komunikasi 10,910,334.00 18,893,090.00 14,638,623.18 57.75% -25.47%

10 Konstruksi 859,283.83 820,658.05 532,422.17 104.71% 61.39%

11 Jasa keuangan dan asuransi 4,868,894.30 3,513,211.00 4,815,529.41 138.59% 1.11%

12 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 963.00 235,987.00 160,468.00 0.41% -99.40%

13 Real estat 164,986.66 441,442.00 38,605.00 37.37% 327.37%

183,825,229.14

230,813,135.86 130,328,236.57 160.35% 41.05%

KODE Klaster BUMN Pencapaian

RKAP

RKAP 2012 Growth 2011 Proyeksi 2012 2011

(19)

Kementerian

BUMN

Kontribusi BUMN

Proyeksi TB 2012

(20)

No

Uraian

Realisasi Dividen per Tahun Anggaran

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

I. Dividen

a. Pertamina

11,13

14,10

10,47

7,10

5,62

7,26

b. PLN

-

4,00

4,55

3,50

b. BUMN lainnya dan Minoritas

10,48

11,59

19,46

17,44

19,22

20,48

Total Dividen

21,61

25,69

29,93

28,54

29,39

31,24

Dikurangi interim tahun buku

sebelumnya

(0,50)

(2,12)

(5,50)

(1,62)

(3,17)

(0,46)

Total dividen tanpa interim

21,10

23,59

24,43

26,92

27,72

30.78

II. Interim

a. Pertamina

1,61

4,00

-

1,50

-

-b. Non Pertamina

0,50

1,50

1,66

1,67

0,46

-Total Interim

2,12

5,50

1,66

3,17

0,46

-III.

Total Dividen Disetor

23,22

29,09

26,09

30,10

28,17

30.78 Target APBN

21.80

31.20

28.60

29.50

28.80 30,77

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011

20

(21)

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011

21

Detail Dividen BUMN Disetor TA 2012

Untuk pemenuhan dividen APBN-P 2012 senilai Rp. 30,8 T, beberapa BUMN ditetapkan POR-nya sampai

dengan di atas 50%. Diantaranya PT Telkom (65%), PT Bukit Asam (60%), dan PT PGN (55%). Untuk

menjaga agar BUMN bisa tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan retained earning yang memadai, untuk itu

ke depan diharapkan POR tidak lebih dari 40%.

[

]

24% 11% 13% 30% 21% 1%

Dividen BUMN TA 2012

Pertamina PLN BUMN Perbankan Tbk BUMN Tbk lainnya BUMN lainnya Minoritas

Dividen Pertamina 7,257,043.00 PLN 3,500,000.00 BUMN Perbankan Tbk 4,041,411.30 BUMN Tbk lainnya 9,177,882.60 BUMN lainnya 6,391,539.51 Minoritas 409,913.72

Total Penerimaan

30,777,790.13

Target

30,776,336.25

% Pemenuhan

100.00%

Dividen Ditetapkan Deputi Industri Primer 5,579,343.45 Deputi Industri Strategis dan Manufaktur 14,300,401.45 Deputi Infrastruktur dan Logistik 7,028,402.79 Deputi Jasa 3,914,825.10 Minoritas 409,913.72 Grand Total 31,232,886.51 Interim 455,096.38 Kontribusi Dividen TA 2012 30,777,790.13

(22)

KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN KBUMN 2008-2011

22

20 BUMN Kontribusi Dividen TB 2011 Terbesar

Dalam dividen TB 2011, terdapat dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya untuk memenuhi target APBN-P

2011 senilai Rp. 455 M

BUMN

Laba Bersih Teratributasi untuk induk

Kepemilikan _DitetapkanDividen POR Keterangan

PT Pertamina (Persero) 20,471,552 100% 7,257,043 35% PT Telkom, Tbk 10,965,128 52% _3,739,712 _65% PT PLN (Persero) 7,193,870 100% 3,500,000 49% PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 4,084,657 100% 2,042,329 50% PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 15,082,939 57% 1,711,914 20%

PT PGN, Tbk 5,933,063 57% 1,859,036 55% Termasuk interim Rp 150 M PT Bank Mandiri, Tbk 12,246,044 60% 1,469,525 20%

PT Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk 3,083,631 65% 1,202,986 60% Termasuk interim Rp 155 M PT Semen Gresik, Tbk 3,930,774 52% 1,014,140 50%

PT Bank Negara Indonesia, Tbk 5,825,904 60% 699,108 20% PT Aneka Tambang (Persero), Tbk 1,927,890 65% 563,908 45% PTPN III 1,260,414 100% 534,166 42% PT Asuransi Jasa Rahardja 1,419,952 100% 596,983 42% PT Pelindo II 1,469,980 100% 483,654 33% PT Angkasa Pura II 1,096,917 100% 458,921 42% PT Jasa Marga, Tbk 1,321,582 70% 370,043 40% PTPN IV (Persero) 887,106 100% 379,842 43%

Perum Pegadaian 1,476,235 100% 579,776 39% Termasuk interim Rp. 150 M PT Timah (Persero), Tbk 897,126 65% 291,566 50%

PT Pelindo III (Persero) 781,121 100% 287,465 37% Total 10 Besar 101,355,886 29,042,118

Total BUMN 115,641,616 31,232,887 % terhadap total 87.65% 92.99%

(23)

NO. SEKTOR 2011 2012F

1 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG 66,050 39,772 2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 5,388,432 5,324,531

3 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 374,734 148,532

4 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 58,149,173 61,694,480

5 INDUSTRI PENGOLAHAN 9,576,100 9,674,991

6 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 77,454 78,635

7 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN 2,912,589 2,148,502

8 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5,956,609 5,268,266

9 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 4,097,136 5,245,915

10 KONSTRUKSI 2,609,984 3,094,581

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 19,498,535 21,978,326

12 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 54,974 52,493

13 REAL ESTAT 22,549 25,481

TOTAL 108,784,320 114,774,506

Kementerian BUMN

(24)

KODE SEKTOR 2010 2011 2012 Tetap 1 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR _ULANG 2,352 1,987 1,510

2 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 280,313 274,549 199,385

3 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 5,625 5,558 6,601

4 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 32,544 34,426 24,727 5 INDUSTRI PENGOLAHAN 44,315 44,222 35,441

6 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 2,339 2,339 3,233

7 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN 48,133 49,420 49,288

8 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 27,750 26,926 26,351

9 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 84,677 84,697 92,536

10 KONSTRUKSI 16,051 15,478 13,027 11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 110,760 116,938 131,152

12 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN _MINUM 2,265 2,265 2,031

13 REAL ESTAT 808 808 453 657,932 659,613 585,735 350,000 350,000 368,808 1,007,932 1,009,613 954,543 2010 2011 2012 116,527,546 117,370,485 120,410,000 0.86% 0.86% 0.79% KONTRIBUSI LAPANGAN KERJA BUMN

PEGAWAI TIDAK TETAP PEGAWAI TETAP

TOTAL

ANGKATAN KERJA

(25)

PK BL (Rp milyar) (Rp milyar) 1. s.d. 2007 7.069,0 1.113,00 2. 2008 1.306,0 418,00 3. 2009 1.497,0 462,00 4. 2010 2.120,0 680,00 5. 2011 2.573,2 945,40 14.565,2 3.618,4 Total s.d. 2011 18.183,6 Jumlah Mitra / Kali Transaksi 493.713 67.194 79.510 No. Tahun PKBL (Rp milyar) 8.182,00 1.724,00 75.284 104.457 820.158 1.959,00 2.800,00 3.518,61

Penyaluran dana PKBL oleh BUMN Pembina sampai dengan tahun 2011 (laporan audited) dan rencana kerja

tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) 2012

1. Program Kemitraan : Rp 3.586,31 Milyar 2. Program Bina Lingkungan : Rp 2.570,26 Milyar : Rp 6.156,57 Milyar 3. Jumlah Mitra Binaan/Kali Transaksi : + 75.000 Mitra Binaan

Total PKBL

Kontribusi Sosial: Program PKBL

25