LAMPIRAN MATRIKS PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL S.D. OKTOBER TAHUN 2011

(1)

MATRIKS

PROGRESS CAPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL

(2)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJP

Telah dilaksankan uji coba pelaksanaan pemantauan di Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP Madya Jakarta Timur, sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP dan asistensi end user training di dua kota (Medan dan Surabaya) yang meliputi 7 Kanwil yaitu: Kanwil DJP Sumatra Utara I; Kanwil DJP Sumatra Utara II; Kanwil DJP NAD; Kanwil DJP Jawa Timur I; Kanwil DJP Jawa Timur II; Kanwil DJP Jawa Timur III; dan Kanwil DJP Bali.

Telah dilaksanakan asistensi penyusunan mekanisme kerja pemantauan yang dilaksanakan oleh Dit. KITSDA dan sosialisasi Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di Makassar pada 4 Kanwil yaitu: Kanwil DJP Sulselbartra, Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut, Kanwil DJP Nusa Tenggara, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku.

- Kegiatan selanjutnya yang akan

dilaksanakan adalah sosialisasi kegiatan peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP pada Kanwil DJP yang belum dilaksanakan sosialisasi, yaitu meliputi 20 Kanwil DJP di seluruh Indonesia, dan monitoring pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di Kanwil DJP dan KPP.

2 Audit atas Pemeriksaan Pajak Telah dilaksanakan pengujian substantif dan pengujian temuan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Pratama Manado, KPP Madya Batam, dan KPP Madya Pekanbaru, dan audit kinerja Keberatan dan Banding pada Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Telah dilaksanakan audit kinerja pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Banjarmasin, audit kinerja keberatan pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Kanwil DJP Sumatera Utara I, dan audit kinerja Banding pada Direktorat Keberatan dan Banding DJP.

- Kegiatan berikutnya adalah melanjutkan kegiatan audit kinerja Pemeriksaan Pajak, Keberatan, dan Banding pada KPP Pratama Banjarmasin, Kanwil DJP Kalimantan Timur, Kanwil DJP Sumatera Utara I, dan Direktorat Keberatan dan Banding DJP.

3 Efektivitas Penyelesaian dan Pemanfaatan Profil Wajib Pajak dan

Benchmark

Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi pengawasan unggulan efektivitas penyelesaian dan pemanfaatan profil WP dan Benchmark pada KPP Pratama Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, serta KPP Madya Jakarta Pusat.

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama dengan periode sebelumnya)

- Penugasan berikutnya adalah penyusunan

dan pembahasan policy recommendation untuk menentukan langkah-langkah nyata yang telah/dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian dan pemanfaatan profil Wajib Pajak dan benchmark yang akan dilaksanakan pada November 2011.

S.D. OKTOBER TAHUN 2011

No. _URAIAN _{PROGRESS S.D SEPTEMBER} _{PROGRESS S.D OKTOBER} _HAMBATAN _{ACTION PLAN}

(3)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 4 Audit atas Penanganan Pemeriksaan

Bukti Permulaan dan Penyidikan

Telah dilaksanakan kegiatan

konsultatif/penyampaian hasil sementara kegiatan TPU ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP. Dengan tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 100%. Laporan akhir atas program pengawasan unggulan ini adalah No : Lap-44/IJ.2/2011 tanggal 23 September 2011.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada September 2011.

5 Audit atas Penagihan Piutang Pajak Telah dilaksankan audit kinerja Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, Kanwil DJP Jawa Tengah II, KPP Pratama Surakarta, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Cirebon, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Tingkat capaian penyelesaian kegiatan sebesar 60%.

Telah dilaksanakan audit pada KPP Madya Palembang dan KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan (ditambah dengan konfirmasi data SP3DRI).

dilaksanakan adalah kompilasi hasil audit kinerja dan penyusunan executive summary.

6 Efektivitas Penanganan Wajib Pajak Non Filler

Tingkat capaian tahapan kegiatan pengawasan unggulan ini secara keseluruhan telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Policy Recommendation terkait kegiatan pengawasan ini telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inspektur Jenderal nomor: SR-181/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011.

7 Efektivitas Pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri

Tingkat capaian atas kegiatan pengawasan unggulan ini telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil kegiatan pengawasan berupa policy recommendation telah disampaikan kepada DJP melalui surat

(4)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 8 Audit atas Pengawasan Terhadap

Kegiatan Pengusaha Kena Pajak

Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data berupa informasi dan kebijakan mengenai Pengusaha Kena Pajak pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP.

Telah dilaksanakan penyusunan program kerja audit, kertas kerja audit, kuesioner, wawancara, dan laporan hasil audit; audit compliance pada DJP Sumatera Utara I, KPP Madya Medan, Kanwil KPP Pratama Medan Timur, Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Karangpilang, dan KPP Pratama Surabaya Sawahan.

- Kegiatan selanjutnya adalah melakukan

kompilasi dan pembahasan hasil audit dengan Kantor Pusat DJP untuk merumuskan solusi alternatif kebijakan yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pengukuhan dan penetapan serta pengawasan DJP terhadap kegiatan PKP, serta menyusun laporan hasil akhir.

9 Audit atas Pengawasan Pembayaran Setoran Masa Pajak

Telah dilaksanakan compliance audit atas kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Timur I, KPP Madya Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Telah dilaksanakan compliance audit tahap akhir pada Kanwil DJP Jawa Timur III, KPP Pratama Batu dan KPP Pratama Malang Utara.

- Akan dilaksankan kegiatan konsultasi dengan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan DJP.

10 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJP

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei opini stakeholder Kementerian Keuangan Tahun 2011 pada 31 KPP. Tingkat capaian atas rangkaian kegiatan pengawasan ini secara keseluruhan telah mencapai 100% dari tujuan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui surat Inepktur Jenderal Nomor: S-211/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011.

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJBC

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi pelaksanaan uji coba monitoring pengendalian internal pada Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC.

penyusunan laporan akhir terkait Tema Pengawasan Unggulan Audit atas Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kepatuhan Internal Kepabeanan dan

-

(5)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 2 Audit atas Fasilitas Pembebasan di

Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif terkait tema pengawasan unggulan pelayanan pemberian fasilitas

pembebasan di bidang minyak dan gas bumi.

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan akhir terkait pelayanan pemberian fasilitas

pembebasan di bidang minyak dan gas bumi

-

-3 Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Penerbitan Form A (Surat Keterangan Tentang Pemasukan Mobil/Kendaraan Bermotor)

Sampai Juli 2011 telah memasuki tahap Kompilasi hasil audit, dan penyusunan draft policy recommendation.

-

-4 Audit atas Pelayanan Pengembalian (Restitusi) Bea Masuk dan Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor

Telah dilaksanakan kegiatan konsultatif terkait Tema Pengawasan Unggulan Pelayanan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai.

-

-5 Audit atas Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor-Ekspor melalui PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan

Telah dilaksanakan penyusunan laporan akhir ikhtisar hasil audit.

-

-6 Audit atas Pengawasan dan Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Ethyl Alkohol

Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan.

-

-7 Audit atas Pelayanan dan Pengawasan Barang Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Audit atas Penerbitan Formulir B dan Formulir C

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan dengan pihak DJBC perihal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Pengganti KMK No.89/KMK.04/2002 dan KMK No.90/KMK.04/2001. Realisasi proses tahapan kegiatan pada semester I tahun 2011 telah mencapai 100%. Policy recommendation sistem dan/atau prosedur pemberian fasilitas

pembebasan bea masuk serta pengawasannya telah diusulkan Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui ND-238/IJ.3/2011 tanggal 22 Juni 2011.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan.

(6)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 8 Audit atas Pelayanan dan

Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai yang Diimpor Langsung dan Pembelian di Toko Bebas Bea oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang bertugas di Indonesia

Telah dihasilkan Laporan Penyusunan Perbaikan Policy Recommendation, Usulan RPMK tentang Toko Bebas Bea, laporan Akhir dan Executive Summary TPU Inspektorat II Tahun 2011.

-

-9 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJBC

Telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Laporan akhir Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Opini Stakeholder (Lap 57/IJ.3/2011 tanggal 21 Juli 2011).

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan.

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJA

Telah dilaksanakan kegiatan:

a. Asistensi penyusunan rencana pemantauan unit pengendalian intern pada DJA; serta

b. Assistensi Pelaksanaan Ujicoba Pemantauan Pengendalian Utama pada DJA.

-

-2 Penyelesaian Permasalahan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Mengenai Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kegiatan yang dilaksanakan telah sampai kepada penyusunan policy recommendation Optimalisasi

Penerimaan PNBP terkait penyelesaian temuan BPK-RI atas permasalahan PNBP Jenis PNBP Lainnya dan telah disampaikan 3 policy recommendation

sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dengan Surat Nomor: S-213/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJA, Surat Nomor: S-214/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJKN, Surat Nomor: S-215/IJ/2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada DJPBN.

-

(7)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 3 Optimalisasi Penetapan Standar Biaya

Khusus

Telah dilaksanakan kompilasi hasil survei, penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan audit mengenai Optimalisasi Penetapan SBK serta pembahasan draft policy

recommendation pada DA I, DA II, DA III, dan DSP DJA

-

-4 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Subsidi - Bagian Anggaran 999.07

Telah dilaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan Belanja Subsidi (APP 999.07) Semester I Tahun 2011 pada DJA

Telah dilaksankan kegiatan penyusunan bahan dalam rangka sosialisasi Laporan Keuangan BA.999.07 (belanja subsidi) dan BA 999.08 (belanja Lainnya)

-

-5 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain - Bagian Anggaran 999.08

Selama Agustus 2011, telah

dilaksanakan kegiatan reviu LK Belanja Subsidi (APP 999.08) Semester I Tahun 2011 pada DJA

Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan bahan dalam rangka Sosialisasi Laporan Keuangan BA.999.07 (Belanja Subsidi) dan BA 999.08 (Belanja Lainnya)

-

-6 Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini

Stakeholders pada DJA

Monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas Hasil Survei Opini Stakeholder Kementerian Keuangan pada DJA.

-

-1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPBN

Sampai Juli 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan tema ini adalah Pembahasan RKMK Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan masukan dari unit eselon I; Workshop Penyusunan Matriks Pengendalian Utama; Training of Trainers Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern; dan Asistensi Pengembangan Perangkat Pemantauan pada DJPb pada Dit SMI.

- Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Organisasi dan Tata Laksana (Organta) DJPb dalam hal pembuatan Tahapan Pengembangan Perangkat Pemantauan atas SOP Pemrosesan Penyelesaian Piutang Negara pada Dit. SMI DJPb.

(8)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 2 Perancangan Bagan Akun Standar

dan Aplikasi Pencatatan Selisih Kurs

Telah disampaikan surat Inspektur Jenderal kepada Dirjen Perbendaharaan dengan nomor S-205/IJ/2011 tanggal 28 Juni 2011 mengenai Policy

Recommendation atas pembuatan kebijakan pencatatan selisih kurs pada Perwakilan Kementerian/ Lembaga RI di luar negeri.

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi manajemen selisih kurs atas Penerbitasn Surat No. S-7191/PB/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan penyusunan PMK Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI dan atase Kementerian Negara/Lembaga di Luar Negeri pada Dit. PA DJPb, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta IV.

- Seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan tema pengawasan unggulan ini telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011. Adapun rencana kegiatan pengawasan selanjutnya atas program pengawasan unggulan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Manajemen Selisih Kurs.

3 Penyempurnaan Mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga

Pada September 2011, hasil

pembahasan terhadap konsep pengganti PER-33/PB/2010 terkait dengan Penatausahaan Penerimaan Dana PFK oleh KPPN telah menghasilkan draft Perdirjen dan sudah disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan.

Telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Dit. SP DJPb dan Dit. PKN DJPb dengan Nomor: PER-72/PB/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

-

-4 Penyempurnaan Pengelolaan Utang Kepada Pihak Ketiga

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Utang pada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta IV yang telah dilaksanakan sejak akhir Juli 2011.

dilaksanakan adalah pembahasan hasil penelaahan, dan penyusunan usulan penyempurnaan pengelolaan mekanisme utang kepada pihak ketiga.

5 Pengelolaan Keuangan Satker Badan Layanan Umum

Telah dilaksanakan kegiatan uji coba implementasi penilaian kinerja keuangan Satker BLU Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2010 pada Dit PPK BLU DJPb.

dilaksanakan adalah Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan Satker BLU dan Penilaian Terhadap Hasil

Implementasi Penilaian Kinerja Keuangan BLU.

(9)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 6 Peningkatan Pelaporan dan

Penyempurnaan Mekanisme Pendapatan dan Belanja Hibah

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan action plan, survei terhadap Pelaporan, Pengesahan, dan Rekonsiliasi Hibah pada Dit. EAS DJPU serta pembahasan hasil identifikasi permasalahan hibah. Dari hasil survei telah dibuat matriks permasalahan hibah yang ditindaklanjuti dengan pembahasan. Dari pembahasan tersebut dicapai kesepakatan bahwa perlu dilakukannya revisi pada PMK Nomor: 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Akhir dan Executive Summary.

7 Kajian Kemampuan Membayar Piutang Macet pada Direktorat SMI

Telah dilaksanakan kajian kemampuan membayar piutang macet debitur pada Dit. SMI-DJPB antara lain audit operasional (ketaatan) atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu pada Dit. SMI DJPb dan atas proses penyelesaian restrukturisasi piutang macet PDAM tertentu, termasuk pemeriksaan khusus terhadap piutang PDAM DKI Jakarta pada Dit. SMI DJPb.

-

-8 Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi, serta Koordinasi Penyelesaian Masalah Selisih Kas pada Sisa Anggaran Lebih

Telah dilaksanakan kegiatan survei pendahuluan (pengumpulan data) pada Direktorat PKN DJPb (lanjutan), serta Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi.

Telah dilaksanakan audit ketaatan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada beberapa kantor, yaitu: KPPN Pekanbaru, KPPN Pematang Siantar, KPPN Surabaya I, KPPN Samarinda, KPPN Mataram, KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan KPPN Wonosari.

(10)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 9 Audit dan Monitoring Kegiatan

Strategis Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan atas tema pengawasan unggulan ini s.d. Agustus 2011 mencapai 61,54%.

Telah dilaksanakan kegiatan monitoring atas kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait akselerasi implementasi program SPAN Pada DJA, Dit. Transformasi Perbendaharaan DJPB, Dit. APK DJPB, dan Dit. PKN DJPB.

-

-10 Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Survei Opini

Stakeholders di Lingkungan DJPBN

Telah dilaksanakan penyusunan laporan kompilasi hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut perbaikan atas hasil survey opini stakeholder pada 14 (empat belas) KPPN. (Laporan Kompilasi nomor: LAP-95/IJ.4/2011 tanggal 9 September 2011)

-

-11 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.01, 999.02, 999.04, dan Bendahara Umum Negara

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu: Reviu Laporan Arus Kas BUN Semester I Tahun 2011 pada Subdit KUN Dit PKN DJPb, Reviu LK Konsolidasian BUN Semester I Tahun 2011 pada Dit APK DJPb,

pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 dan Audit Ketaatan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah dengan Bank Operasional dan Bank Persepsi pada KPPN Cilacap, pada kPPN Tangerang, pada KPPN Semarang I, pada KPPN Banda Aceh, pada kPPN Medan I, dan Monitoring dan Evaluasi TL atas Temuan BPK-RI terhadap LK-BUN dan LKPP serta Penertiban Rekening Pemerintah pada Sekjen Kemenkeu, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, DJPU, dan BKF.

Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2011 pada KPPN Pekanbaru, KPPN Pematang Siantar, KPPN Surabaya I, KPPN Samarinda, KPPN Mataram, KPPN Manado, KPPN Jayapura, dan KPPN Wonosari.

(11)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJKN

Telah dilaksanakan kegiatan pembicaraan awal mengenai bentuk penetapan pemantauan dalam suatu peraturan pimpinan Eselon I dan asistensi penyusunan

mekanisme/prosedur kerja pada DJKN.

Telah dilaksanakan uji coba di Kanwil VII DJKN Jakarta dan KPKNL Jakarta IV, sosialisasi tahap I di Kanwil DJKN Yogyakarta, Kanwil DJKN Medan, Kanwil DJKN Serang, dan pembahasan draft peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan DJKN.

- Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi di lingkungan unit vertikal DJKN daerah Manado dan Surabaya.

2 Penanganan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang Berperkara oleh Kementerian Keuangan

Evaluasi atas penanganan aset Eks-BPPN yang berperkara yang berada pada Wilayah Hukum Manado pada Biro Bankum Setjen dan Direktorat KNL-DJKN.

Telah dilaksanakan audit atas penanganan Aset eks-BPPN yang berperkara di Kementerian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN.

- Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan

kompilasi dan laporan akhir terkait tema pengawasan unggulan ini.

3 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada DJKN

Laporan Kompilasi Monev atas Tindak Lanjut Perbaikan Mutu Layanan Publik pada 6 (enam) kota telah selesai dan dikirimkan kepada DJKN dengan Surat nomor: S-190/IJ/2011 tanggal 13 Juni 2011.

- Seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Juni 2011.

4 Audit Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi data lapangan dan rekonsiliasi dengan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, dan kajian pengelolaan BMN KKKS.

dilaksanakan adalah FGD atas pengelolaan asset KKKS.

5 Audit Pengurusan Piutang Negara Telah dilaksanakan kegiatan audit pada beberapa instansi vertikal daerah sebagai berikut: KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta.

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi compliance audit dan pembuatan kajian Pengurusan Piutang Negara.

laporan akhir tema pengawasan unggulan ini.

(12)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 6 Audit Pelayanan Lelang Telah dilaksanakan kegiatan audit pada

beberapa instansi vertikal daerah sebagai berikut: KPKNL Palu, KPKNL Gorontalo, KPKNL Kupang, KPKNL Bandung, KPKNL Purwokerto, dan KPKNL Purwakarta.

Telah dilaksanakan kegiatan kompilasi compliance audit pelayanan lelang.

- Kegiatan selanjutnya adalah kompilasi hasil audit dan pembuatan kajian tentang pelayanan lelang.

7 Evaluasi Pembangunan Modul Kekayaan Negara

Sampai Juli 2011, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan tema pengawasan ini adalah Penyusunan program kerja survey lapangan tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Penyusunan program kerja audit tema Evaluasi Modul Kekayaan Negara, Survei lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil IX DJKN Semarang dan KPKNL Semarang, Survey lapangan pembangunan dan pemanfaatan atas Modul Kekayaan Negara (MKN) pada Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya, dan Audit atas pembangunan Modul Kekayaan Negara pada Direktorat PKNSI.

- Akan dilaksanakan FGD dengan Direktorat

PKNSI.

8 Evaluasi Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI

Telah dilaksanakan Audit pemanfaatan dan Tukarguling BMN di Lingkungan TNI pada Kanwil VII DJKN Jakarta, serta Verifikasi kebenaran NJOP terkait Tukar Menukar Tanah di Bandara Polonia seluas 27.300 m2 pada KPP Pratama Medan Polonia.

Telah dilaksanakan kompilasi LHA dari TPU Pemanfaatan dan tukar menukar BMN di lingkungan TNI.

kajian tentang pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan TNI.

(13)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 9 Pengawalan Kualitas Laporan

Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah - Bagian Anggaran 999.03

Telah dilaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan BAPP 999.03 (Penyertaan Modal Negara) Semester I Tahun 2011 pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN. Atas Laporan Keuangan BA 999.03 tahun 2010, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

-

-1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPU

Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim pembentukan UKI di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan rapat penyesuaian tabel pengendalian DJPU dan Persiapan Pengujian.

Telah dilaksanakan pengujian penerapan pengendalian intern oleh Bagian UKI DJPU dengan Tim Itjen sebagai pendamping dan evaluator.

-

-2 Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Telah dilaksanakan kegiatan penelaahan peraturan tentang penyempurnaan mekanisme pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan pembiayaan antara DJPB dan DJPU.

Telah dilaksanakan pembahasan tanggapan atas hasil monitoring pada Subdit. RPH Dit. PKN DJPB.

- Akan dilaksanakan pembahasan hasil

penelaahan peraturan tentang Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan (termasuk Backlog atas PHLN) antara DJPb dan DJPU, dan Penyusunan usulan Penyempurnaan Mekanisme Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Pembiayaan antara DJPU dan DJPb (termasuk Backlog atas PHLN).

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan DJPK

a. Asistensi Penyusunan

Mekanisme/Prosedur Kerja Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK; dan b. Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern pada DJPK

Telah dilaksanakan Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pengendalian Intern pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

-

-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

(14)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 2 Risk Mapping Penetapan dan

Penyaluran Dana Bagi Hasil Perikanan

Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan/konfirmasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan penyusunan draft awal

Policy Recommendation mengenai Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH SDA Perikanan

-

-3 Penertiban Rekening Penerima atas Transfer Hasil PBB Migas dan Evaluasi Penetapan Alokasi PBB Migas

Telah dilaksanakan:

a. Pembahasan hasil evaluasi/kajian atas Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH Migas; serta

b. Kajian, konfirmasi dengan pihak terkait, dan peyusunan draft awal policy recommendation mengenai Mekanisme Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Penyaluran DBH PBB Migas.

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembahasan Draft Policy Recommendation atas Mekanisme Penetapan dan Penyaluran DBH PBB Migas dan Pembahasan substansi RPMK tentang PBB Migas; serta b. Sosialisasi Pengawasan Penetapan dan Penyaluran DBH PBB Migas di Gedung Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel serta kunjungan kerja ke beberapa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

-

-4 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Belanja Transfer ke Daerah - Bagian Anggaran 999.05

a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05); dan b. Reviu atas Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (APP 999.05) semester I Tahun 2011 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kegiatan telah sampai pada tahapan penyusunan Policy Recommendation

Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru pada DJPK

(15)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan Setjen

Kegiatan penugasan atas tema program pengawasan unggulan ini telah masuk pada tahap pelaksanaan uji coba pemantauan pengendalian intern. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi Penyusunan Checklist dan Daftar Pengujian, serta Evaluasi SOP pada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen

- Akan segera dilaksanakan kegiatan

finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Setjen sesuai dengan target Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit

2 Peningkatan Kualitas Data Penerimaan Melalui Modul Penerimaan Negara

Telah dilakukan Penelitian data unmatch Hasil Rekonsiliasi antara SAI dan SAU DJBC

Telah dilaksanakan penelitian atas kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN (SAI/LKP) dan Laporan Arus Kas (LAK) Triwulan III Tahun 2011 pada beberapa unit kantor

- Untuk kegiatan selanjutnya agar terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan Modul

Penerimaan Negara. Selain itu agar lebih meningkatkan koordinasi antar pihak yang terkait dengan pengelolaan Modul Penerimaan Negara.

3 Evaluasi Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan pembahasan awal penyusunan Draft Policy

Recommendation terkait Penanganan Rumah Negara yang dikuasai Pensiun Pegawai yang akan dibahas bersama Biro Perlengkapan dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Telah dilakukan kegiatan penyiapan bahan pembahasan awal penyusunan draft Policy Recommendation terkait Penanganan Rumah Negara Yang Dikuasai Pensiunan yang akan dibahas bersama Biro Perlengkapan dan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

- Untuk tindakan perbaikan, dalam

melaksanakan kegiatan selanjutnya agar lebih berkoordinasi dengan pihak ketiga (eselon I terkait) dalam rangka penertiban penghuni rumah negara

(16)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 4 Kajian Mengenai Penyelenggaraan

Administrasi Persidangan Sekretariat Pengadilan Pajak

Sampai dengan Agustus 2011, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan. Pada bulan ini, telah dilaksanakan pembahasan temuan hasil audit penyelenggaraan administrasi persidangan pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan finalisasi laporan

- -

-5 Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Stakeholders pada Setjen

Tidak ada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam rangka tema tersebut, namun tetap dilakukan finalisasi laporan Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan serta tindak lanjut action plan-nya

- Sesuai target, terkait Monitoring dan Evaluasi SOP mutu layanan publik Kementerian Keuangan harus diselesaikan s.d. akhir semester I dan dilanjutkan dengan tindak lanjut action plan pada semester II.

6 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan - Bagian Anggaran 015 Tahun Anggaran 2010

Telah dilaksanakan reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 Semester I Tahun 2011

Telah dilaksanakan laksanakan kegiatan monitoring Laporan Keuangan Triwulan III TA 2011 Kementerian Keuangan pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPA E-1

-

-1 Pembentukan Unit Kontrol Intern di lingkungan Kementerian Keuangan

a. Penyusunan laporan perkembangan peningkatan penerapan pemantauan pengendalian intern di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta b. Penyusunan Program Kerja Monitoring Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama.

Telah dilaksanakan kegiatan berupa finalisasi Modul dan Pedoman Pelatihan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern

-

-2 Pengembangan Standar Audit Internal Telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan program kerja reviu SAINS berbasis Teammate

-

-3 Penjagaan Mutu Hasil Pengawasan (Quality Assurance)

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mutu pada Inspektorat IV.

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mutu pada Inspektorat V dan

-

(17)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 4 Pengembangan Human Resources

Audit di Lingkungan Kementerian Keuangan

Sampai dengan saat ini, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah studi literatur dalam rangka pengembangan human resources audit.

-

-5 Peningkatan Kualitas Tema Pengawasan Unggulan Kementerian Keuangan Tahun 2012

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Asistensi dan pengumpulan data TPU 2012 tahap I pada Inspektorat VI, VII, IBI, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;

Telah dilaksanakan kegiatan berupa: a. Perencanaan Tema Pengawasan Unggulan dan Dukungan Pengawasan Unggulan; serta

-

-b. Evaluasi atas hasil dan capaian Tema Pengawasan Unggulan (TPU) Inspektorat Jenderal Tahun 2011; serta c. Penyiapan bahan presentasi TPU Inspektorat Jenderal Tahun 2012 untuk pembahasan dengan Tim Pengkaji Tema Pengawasan (TPTP).

b. Kompilasi hasil pembahasan TPU/DPU Inspektorat Jenderal Tahun 2012 dan penyiapan serta revisi bahan presentasi berdasarkan masukan dari Inspektorat/Sekretariat.

-

-6 Peningkatan Kualitas Monev Tindak Lanjut Hasil Survei Opini Publik

Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan intensif (hearing) draf aturan Inspektur Jenderal tentang langkah perbaikan peningkatan mutu layanan atas penanganan pengaduan masyarakat di IBI dan layanan konsultasi belanja modal di Inspektorat V

Telah dilaksanakan kegaitan berupa koordinasi dan tindak lanjut Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-01/IJ/2011 tanggal 22 September 2011 pada Inspektorat V dan Inspektorat Bidang Investigasi

-

-7 Program Peningkatan Disiplin dan Perilaku Pegawai Inspektorat Jenderal

Telah dilaksanakan finalisasi Panduan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan penerapan kode etik terhadap auditor/pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan

-

-8 Pelaksanaan Evaluasi Program Dalam Rangka Peningkatan Peran

Inspektorat Jenderal Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja

penyempurnaan Draft Pedoman Evaluasi Program.

(18)

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan Bapepam-LK

Telah dilaksanakan asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada Biro Kepatuhan Internal Bapepam-LK

finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di Bapepam-LK sesuai dengan target Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit

2 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Emiten dan/atau Calon Emiten

Sampai dengan bulan Juli, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan.

- -

-3 Optimalisasi Pemanfaatan Pelaporan Keuangan dan Efektifitas Pemberian Izin pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Sampai dengan bulan Juli, desaian penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan.

- -

-1 Proses Pembuatan Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Laporan Hasil Audit telah mendapatkan persetujuan resmi dari auditan.

-

-2 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan BKF

Telah dilaksanakan kegiatan asistensi penyusunan Mekanisme/Prosedur Kerja dan Asistensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pemantauan di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

- Akan dilaksanakan kegiatan uji coba

pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di lingkungan BKF setelah konsep Surat Keputusan Kepala BKF tentang penetapan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai UPPI di lingkungan BKF dan konsep surat penugasan uji coba pelaksanaan pemantauan pengendalian utama di lingkungan BKF ditandatangani oleh Kepala BKF. BAPEPAM - LK

(19)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN

1 Asistensi Pembentukan Unit Kontrol Intern di Lingkungan BPPK

Kegiatan penugasan atas tema program pengawasan unggulan ini telah sampai pada tahap kegiatan monitoring pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern pada BPPK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Asistensi Pelaksanaan Uji Coba Pemantauan Pengendalian Intern pada BPPK

finalisasi pembentukan Unit Kontrol Internal di BPPK sesuai dengan target Inspektorat Jenderal bahwa pada tahun anggaran 2012 setiap eselon I harus memiliki unit kontrol internal di masing-masing unit

2 Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Sampai dengan bulan Juni, desain penugasan atas tema ini telah seluruhnya dilaksanakan

- -

-1 Pencegahan Korupsi Telah dilaksanakan kegaitan penyusunan dan pemberian materi audit investigasi, intelijen serta TUSI IBI untuk mengisi Studi Lapangan STAN BPPK.

-

-2 Surveillance/Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. PULBAKET atas dugaan adanya beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya dan importasi tekstil ilegal; b. PULBAKET atas dugaan

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada KPPBC Tipe A2 Juanda Surabaya;

c. PULBAKET atas dugaan

penyimpangan oleh pegawai DJP a.n. EN;

Telah dilaksanakan kegaitan:

a. Sidak di Sub Bidang Program dan Kegiatan IIIC (Tata Usaha Menteri) pada Sekretariat Jenderal;

b. Sidak di Dit. Dana Perimbangan, Dit. PKD dan Dit. EPIKD pada DJPK - Penanganan Penyiapan DAU dan DAK; c. PULBAKET atas dugaan

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung;

-

-Seluruh Unit Eselon di Lingkungan Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

(20)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN d. PULBAKET atas dugaan

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Ditjen Pajak.

d. PULDAI terkait Penyelenggaraan Importasi Truk Bekas dan Pelelangan BMN;

e. PULDAI atas hasil pemeriksaan mendadak pada DJPK;

f. PULBAKET atas dugaan

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai KPP Pratama Jakarta Pluit;

g. PULBAKET atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKPKL PPN PT SDS Tahun Pajak 2007 s.d. 2010; serta

h. PULBAKET atas dugaan penyimpangan oleh pejabat/pegawai KPP Wajib Pajak Besar Dua

3 Audit Investigasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak berdasarkan transaksi sebenarnya - Faktur Pajak Fiktif

Sampai dengan Juni, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait TPU ini adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan pedoman audit investigasi atas dugaan penyimpangan dalam penanganan restitusi PPN; b. Audit investigasi atas dugaan penyelewengan dan/atau

penyalahgunaan wewenang pada KPP Pratama Surabaya Sawahan dan/atau Kanwil DJP Jatim I; serta

c. Pengolahan data terkait Restitusi PPN dengan menggunakan Faktur Pajak Fiktif dan Pemalsuan SSP.

Telah dilaksanakan kegiatan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian restitsi PPN oleh pejabat/pegawai pada KPP Palembang Seberang Ulu.

(21)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 4 Audit Investigasi atas

Penyimpangan/Penyalahgunaan Wewenang

Telah dilaksanakan kegaitan investigasi sebagai berikut:

a. audit investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di KPP Indramayu; dan

b. audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai DJPK.

Telah dilaksanakan kegiatan investigasi sebagai berikut:

a. Audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai Kemenkeu terkait PMK

140/PMK.07/2011;

b. Audit Investigasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Prosedur

Pencabutan Pemblokiran Rekening Bank milik WP PT CIS pd KPP Pratama Surbaya Wonocolo; serta

c. Audit Investigasi atas dugaan Penyimpangan oleh Pejabat/Pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas.

-

-5 Eksaminasi Harta Kekayaan Telah dilaksanakan kegiatan pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P

Masih dilaksanakan kembali kegiatan pemilihan/penentuan pejabat/pegawai Kemenkeu yang akan dilakukan eksaminasi LP2P.

-

-6 Pengawalan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Keuangan

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil DJP Kalimantan Timur;

b. Audit Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Kanwil DJP Kalimantan tengah dan selatan; c. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan; serta

d. Monitoring atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Telah dilaksanakan Audit Belanja Modal TA 2010 dan 2011 pada GKN Kupang; KPP Pratama Blora; KPP Pratama Pontianak;

GKN Surabaya I; GKN Surabaya II; Kanwil XI DJKN Pontianak; KPPN Bima; KPP Pratama Jambi; KPKNL Purwakarta; serta Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

-

-7 Compliance Office for Risk Management

Telah dilaksanakan kegiatan penilaian mandiri (self assesment) atas proses

(Tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan, progress kegiatan sama

(22)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 8 Asistensi Penerapan Manajemen

Risiko

Telah dilaksanakan kegiatan berupa Pembimbingan dan Asistensi

Manajemen Risiko pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Kalimantan Bagian Barat, Kanwil IX DJPB Bangka Belitung, Kanwil XXVII DJPB Sulawesi Utara, dan Kanwil XXVIII DJPB Kalimantan Selatan.

Telah dilaksanakan pembimbingan dan asistensi Manajemen Risiko pada: Kanwil DJBC Sulawesi, Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat, Kanwil DJBC Nangroe Aceh Darussalam; Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil II DJKN Medan, Kanwil XI DJKN Pontianak; serta Kanwil II DJPB Provinsi Sumatera Utara.

-

-1 Penyelesaian Pembangunan

Manajemen Kinerja Berbasis Balance Score Card sampai dengan Tingkat Pelaksana

Capaian untuk tema ini adalah penandatanganan kontrak kinerja pada level One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan dua buah laporan untuk kuartal I dan kuartal II tahun 2011. Pengembangan aplikasi BSC Actuate Views masih dalam proses pengerjaan bersama PUSHAKA.

Capaian untuk tema ini adalah penandatanganan kontrak kinerja pada level One (100%), Kemenkeu-Two (100%), Kemenkeu-Three (100%), Kemenkeu-Four (100%), dan Kemenkeu-Five (100%). Sedangkan untuk laporan capaian Indikator Kinerja Utama, telah diselesaikan tiga buah laporan untuk kuartal I, kuartal II, dan kuartal III tahun 2011.

-

(23)

URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 2 Penyesuaian Perangkat Organisasi

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Progress dari kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Uraian Jabatan dan nama jabatan pelaksana Itjen telah selesai 100% dan menunggu PMK penetapan dari Setjen. - SOP Itjen telah selesai 80% hanya menunggu surat rekomendasi dari Setjen untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Inspektur Jenderal. - Kegiatan pemeringkatan jabatan sudah dibuat usulan Peringkat Jabatan untuk Eselon IV s.d. Eselon I Itjen dan usulan Peringkat Jabatan Pejabat Fungsional Auditor kepada Setjen untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Progress dari kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- Uraian Jabatan Inspektorat Jenderal dan nama jabatan pelaksana telah selsai 100% dan telah diserahkan kepada Sekretariat Jenderal; - SOP Inspektorat Jenderal telah selesai 97%, untuk Sekretariat telah disetujui oleh Sekretariat Jenderal serta SOP Inspektorat telah direviu oleh Sekretariat Jenderal dan saat ini sedang dalam tahap revisi sesuai masukan Sekretariat Jenderal.

- Kegiatan pemeringkatan jabatan telah selesai 100%, namun belum ada undangan dari Sekretariat Jenderal untuk dilakukan pembahasan.

- Kegiatan selanjutnya adalan pembuatan

aplikasi Uraian Jabatan (Sampai Oktober 2011 baru mencapai 45%).

3 Pemanfaatan Aplikasi TeamMate

sebagai Sumber Informasi untuk Penyusunan Laporan Berkala Inspektorat Jenderal

Telah diselesaikannya laporan berkala untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2011.

Telah diselesaikannya laporan berkala untuk bulan Januari sampai dengan September 2011.

-

-4 Mendorong Percepatan Implementasi Sistem Manajemen Audit TeamMate pada Kegiatan Pengawasan

Aplikasi TeamMate telah digunakan untuk seluruh tahap dengan jumlah persentase 73,64%. Dari jumlah auditor sebanyak 219 orang, 203 orang diantaranya telah memiliki username dan telah mengikuti Training CCH TeamMate sehingga dapat mengimplementasikan AMS.

Aplikasi TeamMate telah digunakan hingga tahap Fieldwork pada 55,04% penugasan pengawasan atau 75,08% untuk seluruh tahap. Selain itu, telah dilakukan 5 kali kegiatan pendampingan oleh Sub Tim TeamMate Respone selama bulan selama Oktober 2011.

-

-5 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

Telah dilakukan workshop pengembangan dokumentasi Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008 Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Telah dilakukan pelaksanaan workshop pengembangan dokumentasi QMS ISO 9001:2008 Sekretariat Inspektorat Jenderal, workshop Internal Quality Audit (IQA) ISO 9001:2008 serta

(24)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 6 Penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi dari Auditor Eksternal

Telah dilakukan pengelolaan data tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI telah lengkap dimiliki dan diketahui statusnya terkait temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC. Terkait temuan BPK-RI pada unit eselon I lain, rekomendasi dan status yang dimiliki belum up to date. Berkaitan dengan pemantauan atas hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dilakukan inventarisasi ulang atas temuan-temuan BPKP tersebut.

Telah dilakukan pengelolaan data tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK-RI telah lengkap dimiliki dan diketahui statusnya terkait temuan BPK-RI pada DJP dan DJBC. Terkait temuan BPK-RI pada unit eselon I lain, rekomendasi dan status yang dimiliki belum up to date. Berkaitan dengan pemantauan atas hasil pengawasan BPKP, saat ini telah dimiliki daftar/matriks laporan, temuan, dan rekomendasi BPKP atas unit-unit eselon I Kemenkeu beserta status tindak lanjutnya.

- Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi dengan unit eselon I terkait temuan BPK-RI.

7 Pengelolaan Jabatan Fungsional Per Irjen Jabatan Fungsional Pranata Komputer diubah menjadi draft Surat Edaran Irjen. Draft Surat Edaran Irjen tersebut masih dalam proses pembahasan internal.

Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sudah ditandatangani dan ditetapkan dengan nomor SE-13/IJ.1/2011 tanggal 25 Oktober 2011.

-

-8 Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Telah dilakukan pembahasan internal mengenai pedoman diklat luar negeri, pedoman konseling, serta Per Irjen mengenai Pemilihan Officer of The Month/Pegawai Teladan, serta persiapan penyusunan form 8 (Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis/Hard-competency).

Pedoman diklat luar negeri masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian. Kamus Kompetensi Teknis/Hard Competency form 8 sudah selesai disusun dan akan dilakukan konsultasi akhir dengan konsultan sebelum Kamus Kompetensi tersebut difinalkan. Pedoman konseling masih dalam pembahasan dengan Kepala Bagian Kepegawaian, dan untuk pemilihan officer of the month masih dalam pembahasan dengan Kepala

(25)

-URAIAN PROGRESS S.D SEPTEMBER PROGRESS S.D OKTOBER HAMBATAN ACTION PLAN 9 Peningkatan Kualitas Sarana

Prasarana

Proses pengadaan alat komputer, compact rolling, pengadaan furniture, pengadaan kamera, dan buku literatur untuk perpustakaan Itjen telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan.

Pengadaan Software Manajemen Risiko dan Pengadaan Hardware Investigasi dilakukan lelang ulang dan telah diumumkan di LPSE.

Hasil pengadaan alat komputer telah diserahterimakan, dan saat ini dalam proses instalasi aplikasi perkantoran oleh SIP. Hasil pengadaan Compact Rolling telah diserahterimakan dan telah diditribusikan kepada user. Proses pengadaan software Manajemen Risiko telah memasuki masa sanggah. Proses pengadaan hardware Investigasi telah selesai dilaksanakan dan sedang memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan untuk pengadaan software Investigasi telah memasuki tahap evaluasi penawaran.

-

-10 Penyempurnaan Proses Bisnis pada Bagian Umum

Telah dilakukan beberapa kali pembahasan internal mengenai rencana pelatihan aplikasi MONITA-TeamMate di tiap Inspektorat dan Bagian.

Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi MONITA-TeamMate pada tiap-tiap Inspektorat

- Akan terus dilakukan pengembangan

integrasi aplikasi MONITA-TeamMate serta pemantauan agar seluruh unit di Itjen dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut dengan baik.

11 Pengembangan Layanan secara On-Line

Telah selesai dilakukan kegiatan E-Survei atas pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Telah selesai dan terintegrasinya PKPT pada Aplikasi TeamMate serta terwujudnya layanan online untuk pelayanan permintaan Surat Keterangan Penghasilan. Selain kegiatan tersebut juga telah selesai Laporan Hasil Survei atas pelayanan pada Bagian

Perencanaan dan Keuangan.

-

-12 Penyediaan Sarana Fisik dan Prosedur untuk Penanganan LP2P

Kegiatan entri tanda terima LP2P sudah selesai dengan menginput 35.895 berkas LP2P. Dari jumlah tersebut, 12.321 berkas (34,32%) telah selesai dientri detail dan berdasarkan

Seluruh berkas LP2P sdan DHK sudah selesai dientri tanda terima dan dimasukkan dalam 239 box. Dari jumlah tersebut, 121 box (50,63%) telah selesai dicetak dan divalidasi