DATA PAKET PENGADAAN BARANG/ JASA PAKET KONSTRUKSI, BARANG, JASA LAINNYA DENGAN PIHAK KE- III SKPD INDUK, UPTD HYPERKES DAN UPTD BP2TKD Tahun 2016

(1)

NO. KODE KEGIATAN NAMA PAKET PAGU (RP) HPS (RP) KONTRAK (RP) REALISASI (%) PENYEDIA/ WAKTU PEKERJAAN JENIS PENGADAAN KET. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 A. INDUK I PAKET PERENCANAAN 20,000,000 20,000,000 19,900,000 99.50 1 1.14.1.14.01.02.03 Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip

1 Paket 10,000,000 10,000,000 9,950,000 99.50 CV. Rizkika Consultant SPK : 027.2/ 15.1/ NAKERTRANS, tanggal 15 Februari 2016

30 (tiga puluh) hari kalender

Jasa Konsultasi Murni

2 1.14.1.14.01.02.03 Perencanaan Rehab Gudang Kantor

1 Paket 10,000,000 10,000,000 9,950,000 99.50 CV. Rizkika Consultant SPK : 027.2/ 15/ NAKERTRANS, tanggal 15 Februari 2016

II PAKET KONSTRUKSI 569,540,000 563,238,000 562,993,000 98.85 1 1.14.1.14.01.02.03 Pembangunan Gudang

Arsip

1 Paket 100,000,000 100,000,000 99,967,000 99.97 CV. ANJANI JAYA SENTOSA SPK:

027.2/16/Nakertrans, tanggal 28 April 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

Jasa Konstruksi Murni

2 1.14.1.14.01.02.03 Rehab Gudang Kantor 1 Paket 190,000,000 190,000,000 189,873,000 99.93 CV. ASA MANDIRI SPK:

027.2/18/Nakertrans, tanggal 2 Mei 2016 45 (empat puluh lima) hari kalender

Jasa Konstruksi Murni VOLUME

4

Tahun 2016

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 1.14.1.14.01.02.22 Rehab Musholla 1 Paket 23,000,000 21,890,000 21,890,000 95.17 CV. MITRA JAYA

LUTHFINDO

027.2/44/Nakertrans, tanggal 24 Mei 2016 15 (lima belas) hari kalender

4 1.14.1.14.01.02.22 Rehab Halaman Kantor Pembuatan sumur Resapan

1 Paket 20,000,000 15,000,000 15,000,000 75.00 CV. ASA MANDIRI SPK :

027.2/13/Nakertrans, tanggal 23 Februari 2016 15 (lima belas) hari kalender

5 1.14.1.14.01.02.22 Rehab Halaman Kantor Pembuatan Instalasi Drainase Saluran Air LTSP

1 Paket 79,040,000 79,040,000 78,996,000 99.94 CV. SULOKAMBANG PERMAI

SPK :

027.2/11/Nakertrans, tanggal 14 Maret 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

6 1.14.1.14.01.16.06 Pengadaan dan sket ruang informasi pasar kerja

1 Paket Jasa Konstruksi

Kanopi Aula 1 Paket 63,000,000 62,808,000 62,792,000 99.67 CV. MITRA JAYA LUTHFINDO

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

027.2/73.1/Nakertrans, tanggal 31 Oktober 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembauatan Rumah jaga

LTSP

027.2/73/Nakertrans, tanggal 31 Oktober 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

Jasa Konstruksi APBD-P

pemeliharaan ruangan bidang penempatan

1 Paket 34,500,000 34,500,000 34,500,000 100.00 CV. ASA MANDIRI 027.2/60/Nakertrans tanggal 25 Oktober 2016 25 (dua puluh lima) hari kalender

Jasa Konstruksi APBD-P

III PAKET PENGAWASAN 20,000,000 20,000,000 19,990,000 99.95 1 1.14.1.14.01.02.03 Pengawasan

Pembangunan Gudang Arsip

1 Paket 10,000,000 10,000,000 9,996,000 99.96 CV. QUATRO DINAMICA DUTACONSULT SPK :

027.2/16.1/Nakertrans, tanggal 28 April 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.14.1.14.01.02.03 Pengawasan Rehab

Gudang Kantor

1 Paket 10,000,000 10,000,000 9,994,000 99.96 CV. QUATRO DINAMICA DUTACONSULT SPK :

027.2/18.1/Nakertrans, tanggal 2 Mei 2016 45 (empat puluh lima) hari kalender

IV PAKET BARANG 684,210,000 641,435,000 640,731,200 93.65

1 1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan Meja Rapat 1 Paket 91,800,000 91,800,000 91,750,000 99.95 CV. ASA MANDIRI SPK:

Jasa Barang Murni

2 1.14.1.14.01.02.10 Kursi Rapat 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00 CV. ASA MANDIRI SPK:

Jasa Barang Murni

3 1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan Meja biro 1 Buah 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 CV. KURNIA JAYA Surat Pesanan : 027/ 16 /III/ Nakertrans Tanggal 11 Maret 2016

Jasa Barang Murni

4 1.14.1.14.01.02.10 Rak TV 1 Unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 CV. KURNIA JAYA Surat Pesanan : 027/ 16 /III/ Nakertrans Tanggal 11 Maret 2016

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan Almari Arsip 1 Buah 30,000,000 30,000,000 29,980,000 99.93 CV. KURNIA JAYA

Surat Pesanan : 027/ 16 /III/ Nakertrans Tanggal 11 Maret 2016

Jasa Barang Murni

6 1.14.1.14.01.02.13 Camera DSLR 2 Buah 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100.00 CV. MEDIA GLOBAL surat Pesanan Nomor: 560 / 41/ IX/ Nakertrans tanggal 1 September 2016

Jasa Barang Murni

7 1.14.1.14.01.02.13 Lensa Tele 1 Buah 15,000,000 15,000,000 14,975,000 99.83 CV. MEDIA GLOBAL surat Pesanan Nomor: 560 / 41/ IX/ Nakertrans tanggal 1 September 2017

Jasa Barang Murni

8 1.14.1.14.01.02.13 Wireless mic 1 Set 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 Jasa Barang Murni 1.14.1.14.01.02.14 Sound Sistem Paging

Sistem (Panggilan/ Pengumuman)

1 Paket 30,000,000 30,000,000 29,966,000 99.89 CV. MEDIA GLOBAL Surat Pesanan Nomor: 560 / 30/ IV/ Nakertrans tanggal 18 April 2016

Jasa Barang Murni

9 1.14.1.14.01.02.13 Kursi Pejabat Eselon III 1 Buah 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00 CV. KURNIA JAYA Surat Pesanan : 027/ 22 /IV/ Nakertrans Tanggal 4 April 2016

Jasa Barang Murni

10 1.14.1.14.01.02.13 Belanja Modal Pengadaan AC

4 Unit 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.00 CV. LWS MANDIRI Surat Pesanan Nomor: 560 / 30/ V/ Nakertrans tanggal 16 Mei 2016

Jasa Barang Murni

11 1.14.1.14.01.02.14 Pengadaan Mesin ketik 4 Unit 12,000,000 11,250,000 11,000,000 91.67 CV. MEDIA GLOBAL surat Pesanan Nomor: 560 / 41.2/ IX/ Nakertrans tanggal 1 September 2016.

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.14.1.14.01.16.06 Komputer PC BKOL 4 Unit 40,000,000 39,975,000 39,940,000 99.85 CV. MEDIA GLOBAL

surat Pesanan Nomor: 560 / 41.1/ IX/ Nakertrans tanggal 1 September 2016.

Jasa Barang Murni

13 1.14.1.14.01.16.06 Laptop BKOL dan SIMDA 2 Unit 30,000,000 23,000,000 22,950,000 76.50 CV. DESEMBER KENANGAN

Surat Pesanan : 027/ 003 /III/ Nakertrans Tanggal 1 Maret 2016

Jasa Barang Murni

pengadaan motor dinas 1 unit 17,700,000 17,700,000 17,530,200 99.04 PT. KRIDA DINAMIK AUTONUSA

027.2/86/ Nakertrans, tanggal 10 November 2016

14 (empat belas) hari kalender

Jasa Barang APBD-P

pengadaan AC 7 unit 49,000,000 49,000,000 48,970,000 99.94 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 560 / 97/ XI/ Nakertrans tanggal 1 November 2016

Jasa Barang APBD-P

pengadaan lemari arsip unit 65,710,000 65,710,000 65,700,000 99.98 CV. KURNIA JAYA NOMOR DAN TANGGAL SPK:

027.2/68/Nakertrans, tanggal 3 November 2016 20 (dua puluh) hari kalender

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pengadaan mesin absensi 2 unit 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 CV. MEDIA GLOBAL

MANDIRI

560 / 80.1/ XI/ Nakertrans tanggal 7 November 2016

Jasa Barang APBD-P

pengadaan PC penempatan

2 unit 20,000,000 20,000,000 19,970,000 99.85 CV. MEDIA GLOBAL MANDIRI

surat Pesanan Nomor: 560 / 80/ XI/ Nakertrans tanggal 7 November 2016

Jasa Barang APBD-P

pengadaan printer 3 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 CV. MEDIA GLOBAL MANDIRI

surat Pesanan Nomor: 560 / 80/ XI/ Nakertrans tanggal 7 November 2016

Jasa Barang APBD-P

14 1.14.1.14.01.16.18 Kursi lipat 1 Paket

15 1.14.1.14.01.16.08 Pengadaan Bahan Baku Bangunan

1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.00 Jasa Barang 16 1.14.1.14.01.16.22 Bantuan Pengadaan Mesin

Cetak Bata Merah Otomatis untuk Kelompok Pengerajin Bata Merah Al-Bina' Ranggagata Praya Daya Kabupaten Lombok Tengah

1 Paket 45,000,000 45,000,000 45,000,000 100.00 CV. CAHAYA BINTANG LOMBOK

surat Pesanan Nomor : 027/ 93 /X/ Nakertrans tanggal 6 Oktober 2016

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 1.14.1.14.01.16.07 Alat Pembuat Kue

Kelompok Usaha Jajanan Robin Siku di Lingkungan Banjar Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Mataram

1 Paket 35,000,000 - Jasa Barang

18 2.08.1.14.01.15.01 Hibah Mebelair (Almari, Meja, Korsi) untuk SD UPT Berang Lamar Kabupaten Sumbawa

1 Paket 35,000,000 35,000,000 35,000,000 100.00 CV. ANEKA CIPTA SPK:

027.2/18/Nakertrans, tanggal 15 April 2016 15 (lima belas) hari kalender

Jasa Barang Murni

19 2.08.1.14.01.15.01 Hibah Mebelair (Almari, Meja, Korsi) untuk SD UPT Tongo SP. 2 Kabupaten Sumbawa barat

1 Paket 35,000,000 35,000,000 35,000,000 100.00 UD. HARY PUTRA SPK:

027.2/18.1/Nakertrans, tanggal 15 April 2016 15 (lima belas) hari kalender

Jasa Barang Murni

20 2.08.1.14.01.15.02 Pengadaan pengolah jagung ( pijar ) di lokasi KTM Labangka untuk UPT 1,2,3,4,5,6 Kab. Sumbawa dan KTM Tambora UPT Soripanihi SP 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kab. Bima

12 Paket

V PAKET JASA LAINNYA 492,500,000 486,460,000 484,075,000 98.29 1 1.14.1.14.01.06.09 Sewa Sound System dan

Alat elektronik lainnya kegiatan Pameran Inovasi Layanan Publik Bidang

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.14.1.14.01.06.09 Sewa Tenda dan Partisi

untukPameran Inovasi Layanan Publik Bidang Ketenagakerjaan tahun

36 Stand

3 1.14.1.14.01.06.09 Sewa Kendaraan Pameran Inovasi Layanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

1 Paket

4 1.14.1.14.01.06.09 Sewa Gedung Pameran Inovasi Layanan Publik Bidang Ketenagakerjaan

1 Paket

5 1.14.1.14.01.15.08 Makan minum peserta ( 51 Org x 72 Hari )

3,600

OH 199,800,000 199,800,000 199,800,000 100.00 Jasa Lainnya

6 1.14.1.14.01.15.09 Sewa Ruang Aula 72 Hari 7 1.14.1.14.01.15.10 Sewa Asrama ( 51 Org x 72

Hari )

3,600

OH

8 1.14.1.14.01.08.11 Sewa Kamar 70 OH 31,500,000 31,500,000 31,500,000 100.00 CV. MARINA/ HOTEL MARINA

027.2/008/Nakertrans, tanggal 24 Februari 2016 3 (tiga) hari kalender

Jasa Lainnya Murni

9 1.14.1.14.01.08.11 Konsumsi (Di hotel + Pembukaan) 240 OH 59,000,000 54,760,000 54,020,000 91.56 CV. MARINA/ HOTEL MARINA 027.2/008/Nakertrans, tanggal 24 Februari 2016 3 (tiga) hari kalender

Jasa Lainnya Murni

10 1.14.1.14.01.16.01 Sewa Kamar 39 OH 23,400,000 23,400,000 23,400,000 100.00 Murni 11 1.14.1.14.01.16.20 Sewa perlengkapan

pameran/Partisi

1 Paket 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100.00 Jasa Lainnya Murni 12 1.14.1.14.01.16.20 Sewa Gedung 1 Paket 55,000,000 55,000,000 55,000,000 100.00 Jasa Lainnya Murni 13 2.08.1.14.01.18.04 Sewa Kamar 20 kmr/hari 8,000,000 8,000,000 8,000,000 100.00 Jasa Lainnya Murni

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 2.08.1.14.01.18.04 Konsumsi 50 OH 12,500,000 12,500,000 12,500,000 100.00 Jasa Lainnya Murni 15 2.08.1.14.01.18.06 Sewa Kamar Kegiatan

Optimalisasi Ketransmigrasian

54 kmr/hari 24,300,000 22,500,000 22,500,000 92.59 PT. BATU LAYAR / BINTANG SENGGIGI HOTEL

027.2/27 /Nakertrans, tanggal 3 Agustus 2016 3 (tiga) hari kalender

Jasa Lainnya Murni

16 2.08.1.14.01.18.06 Konsumsi (Di hotel + Pembukaan) Kegiatan Optimalisasi Ketransmigrasian 170 OH 39,000,000 39,000,000 37,355,000 95.78 PT. BATU LAYAR / BINTANG SENGGIGI HOTEL 027.2/27 /Nakertrans, tanggal 3 Agustus 2016 3 (tiga) hari kalender

Jasa Lainnya Murni

1,786,250,000

1,731,133,000 1,727,689,200 96.72 B. UPTD HYPERKES

I PAKET PERENCANAAN 57,000,000 57,000,000 56,883,000 99.79 1 1.14.1.14.01.02.22 Perencanaan

Pembangunan Pagar dan Gapura

1 Paket 7,000,000 7,000,000 6,960,000 99.43 CV. Rizkika Consultant SPK : 027.2/ 15/ BHK3- NAKERTRANS, tanggal 15 Februari 2016

Jasa Konsultasi Murni TOTAL INDUK >>>

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.14.1.14.01.17.01 Penyiapan Akreditasi K3

Tahap 2

1 Keg 50,000,000 50,000,000 49,923,000 99.85 Surat Pesanan Nomor : 027/ 19 /VIII/ BHK3-Nakertrans, tanggal 25 Agustus 2016 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari kalender

II PAKET KONSTRUKSI 190,600,000 190,600,000 190,538,000 99.97 1 1.14.1.14.01.02.22 rehab pembangunan

pagar dan gapura

1 Paket 100,000,000 100,000,000 99,969,000 99.97 CV. MITRA JAYA LUTHFINDO Surat Perintah Kerja nomor: 027.2/008/BHK3, tanggal 25 April 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

2 1.14.1.14.01.02.22 rehab pembangunan pavin blok

SPK : 027.2/008.1/BHK3, tanggal 25 April 2016 30 (tiga puluh) hari kalender

III PAKET BARANG 167,265,600 167,250,000 166,875,000 99.77

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan AC 3 unit 12,000,000 12,000,000 11,875,000 98.96 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 12 /III/ BHK3-Nakertrans tanggal 10 Maret 2016

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan Photometer 1 Paket 155,265,600 155,250,000 155,000,000 99.83 PT. SUMBER CAHAYAKU

PUTRI GRISELDA NOMOR DAN TANGGAL SPK:

027.2/26/BHK3, tanggal 19 Juli 2016

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender

Jasa Barang Murni

414,865,600 414,850,000 414,296,000 99.86 C. UPTD BP2TKD

I PAKET KONSTRUKSI 20,000,000 20,000,000 19,967,000 99.84 1 1.14.1.14.01.02.22 rehab garasi dan tempat

parkir

1 Paket 20,000,000 20,000,000 19,967,000 99.84 CV. MITRA JAYA LUTHFINDO

surat Pesanan Nomor: 027/ 20 /VIII/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 15 Agustus 2016

II PAKET BARANG 85,795,300 85,795,300 85,665,300 99.85

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan AC 2 unit 10,000,000 10,000,000 9,980,000 99.80 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 12 /III/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 Maret 2016

Jasa Barang Murni

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan Brangkas 1 buah 5,308,000 5,308,000 5,308,000 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 37 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

Jasa Barang APBD-P TOTAL HYPERKES >>>

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan proyektor

infokus

1 buah 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 37.4 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

Jasa Barang APBD-P

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan layar protektor 1 buah 4,237,300 4,237,300 4,237,300 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 37.1 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

Jasa Barang APBD-P

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan kipas angin 3 buah 2,250,000 2,250,000 2,250,000 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 12.1 /III/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 Maret 2016

Jasa Barang Murni

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan tabung pemadam kebakaran

3 unit 12,000,000 12,000,000 11,940,000 99.50 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 12.2 /III/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 Maret 2017

Jasa Barang Murni

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan mikropon dan sound sistem

1 set 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 37.3 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

Jasa Barang Murni

1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan CCTV 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 37.4 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.14.1.14.01.02.13 Pengadaan printer 2 unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00 CV. LWS MANDIRI

surat Pesanan Nomor: 027/ 37.2 /XI/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 November 2016

Jasa Barang Murni

1.14.1.14.01.02.14 Pengadaan Laptop 2 unit 20,000,000 20,000,000 19,950,000 99.75 CV. LWS MANDIRI surat Pesanan Nomor: 027/ 12.3 /III/ BP2TKD-Nakertrans tanggal 10 Maret 2016

Jasa Barang Murni

105,795,300 105,795,300 105,632,300 99.85 2,306,910,900 2,251,778,300 2,247,617,500 97.43 TOTAL BP2TKD >>> TOTAL