RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : CV MITRA INTERIOR INDONESIA - Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1

- Ruang Lingkup Sertifikasi : PBPHH / IUIPHHK Kapasitas Produksi < 2.000 m3/Tahun dan PB UI / IUI Kategori Menengah

- Tanggal Audit : 11 – 12 April 2022 - Metode Audit : on-site

- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : a. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan b. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota) 9 Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV MITRA INTERIOR INDONESIA

2. Alamat Kantor : Jl. Indrokilo KM. 1,5 Desa Bulukandan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 2.000 m3/Tahun dan IUI kategori Menengah 4. Nomor Izin Usaha : 1. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014

2. NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019

5. Produk dan Kap. Izin : a. Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m³/tahun dan Veneer kapasitas 1.500 m³/tahun

b. Moulding kapasitas 1.000 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Indrokilo KM. 1,5 Desa Bulukandan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : Nurul Widya Aminah (Direktur) Novi Mega Pratiwi (Persero Diam) 8. Nama dan Email

MR Auditee : Agus Susanto cv.mitrainterior@gmail.com

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 11 April 2022

- Tempat : Kantor CV Mitra Interior Indonesia di Kab. Pasuruan, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 11 – 12 April 2022

- Tempat : Kantor Pabrik CV Mitra Interior Indonesia di Kab. Pasuruan, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 14 bulan terakhir (Februari 2021 – Maret 2022);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 April 2022

- Tempat : Kantor CV Mitra Interior Indonesia di Kab. Pasuruan, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 April 2022 - Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada CV Mitra Interior Indonesia, sebagai berikut:

a) CV Mitra Interior Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.

b) Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Mitra Interior Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. Hasil penilaian kesesuaian CV Mitra Interior Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/ PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Bentuk dan nama badan usaha, yaitu CV Mitra Interior Indonesia telah sesuai dengan akte pendirian 41 tanggal 27 Desember 2012 oleh notaris Hardi Wigianto, S.H., M.Hum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 02/2013 tanggal 13 Januari 2013.

- Akta perubahan terakhir atas nama CV Mitra Interior Indonesia sesuai akta notaris No. 03 tanggal 13 Oktober 2015 oleh Notaris Astried Esfandhiari, S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 209/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementrian Hukum dan HAM nomor AHU-0026153-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019.

- Akta perubahan terakhir telah sesuai dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019.

2. Verifier 1.1.1.b

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019.

- Kegiatan usaha di lapangan berupa produk kayu olahan, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - NIB Berbasis Resiko 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019 (perubahan ke-2 tanggal 04 Februari 2022) yang diterbitkan lembaga OSS.

- KBLI yang tercantum dalam NIB berupa : (16101) Kayu Gergajian, (16214) Industri Veneer, (16221) Industri Barang Bangunan dari Kayu, (46207) Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.

- Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB 4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Memiliki NPWP 31.660.414.9-624.000 a.n CV Mitra Interior Indonesia, terdaftar tanggal 08 Januari 2013.

- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelyanan Pajak Pratama Pasuruan telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB.

5. Verifier

1.1.1.e : Izin Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

(4)

Ringkasan

Justifikasi : - Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL - UPL, telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan No. 667/1238/424.078/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

- CV Mitra Interior Indonesia telah membuat laporan/catatan pengeloaan dan pemantauan kegiatan pelaksanaan UKL UPL semester II tahun 2021.

6. Verifier

1.1.1.f : IUIPHHK

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Mitra Interior Indonesia Berdasarkan SK Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur (a.n Gurbernur Jawa Timur) No. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dengan ketentuan :

a) Produk dan kapasitas izin (m³/tahun), meliputi Kayu Gergajian (1.000 m³/tahun dan Veneer 1.500 m³/tahun)

b) Lokasi pabrik di Jl. Indrokilo KM. 1,2 Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur

- Juga telah memilki Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019 dan berstatus Berlaku Efektif. Jenis produk Moulding kapasitas 1.000 m3

- Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.

7. Verifier

1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior telah membuat dan melaporkan RKOPHH Tahun Berjalan Tahun 2022 secara online melalui rppbi.menlhk.go.id. dengan tanda terima penyampaian No. 00000929349 Tanggal 01 April 2022, selama Tahun 2022 tidak ada revisi RKOPHH.

- CV Mitra Interior Indonesia telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku bulanan yang telah sesuai dengan dokumen RKOPHH Tahun 2022.

- Dokumen pendukung RKOPHH, berupa : a) Stock /persedian akhir tahun sebelumnya.

b) Kontrak suplai / kontrak jual beli

c) Pemasok hutan hak kayu budidaya dari Kab. Trenggalek, Blitar, Ponorogo, Kediri, Malang, dan Blitar.

8. Verifier 1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia, telah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang terbitkan oleh Lembaga OSS berupa NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019.

- NIB Berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API –P).

(5)

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : Penerimaan bahan baku kayu bulat CV Mitra Interior Indonesia pada periode 14 bulan terakhir (Februari 2021 – Maret 2022) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No. Kelompok Bahan Baku Nama Pemasoknya Dan

Volume

(m³) Kelompok/

Jenis Kayu Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL -

3. Kayu Bulat

PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES

125,48

m³ Pinus S-PHPL Jual Beli

4. Kayu Bulat

PERHUTANI – Masuk Daftar CITES

178,14

m³ Sonokeling S-PHPL Jual Beli 5. Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik 2.268,92 m³

Sengon, Jabon, Mahoni

dan Mindi DKP Jual Beli 6. Kayu Bulat Impor : NIHIL

Bahan baku kayu bulat dari hutan hak budidaya rakyat yang diterima dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian, bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani yang diterima dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi.

2. Verifier

2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterima dari PERUM PERHUTANI, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh) set dokumen telah dimatikan melalui SIPUHH, untuk kategori batang per batang telah dicetak DPKP sedangkan yang masuk pada kategori non batang per batang, tidak berbentuk dokumen DPKB.

- Petugas penerima dokumen SKSHHK-KB berkualifikasi sebagai GANISPH PKB-R.

Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertainya.

3. Verifier

2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah (point a dan b) dengan rincian selama 14 bulan terakhir (Februari 2021 – Maret 2022) adalah :

No. Nama Pemasok Realisasi Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu

(6)

Jumlah

(btg) Volume

(m³) Nama

Dokumen Jumlah (set) a. Kayu Bulat Hutan Alam = NIHIL

b. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri = NIHIL c. Kayu Bulat

PERHUTANI – Tidak

Masuk Daftar CITES 1431 125,48 SKSHH-KB 12

d. Kayu Bulat

PERHUTANI – Masuk

Daftar CITES 4158 178,14 SKSHH-KB

& SATDN 19 e. Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik 8.107 2.268,92 Nota Angkutan

dan SAKR 204 f. Kayu Bulat Import = NIHIL

g. Kayu Lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan = NIHIL

b) Personil CV Mitra Interior Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan mematikan dokumen kayu bulat telah memiliki kualifikasi sebgai GANIS PHPL PKB-R yaitu :

- Nama : Anis Satul Fadilah - Nomor Register : 04210011428

- Masa Berlaku : 10 Februari 2021 – 10 Februari 2023 - SK BPHP : SK. 267/BPHP.VII/PEPHP/2/202

c) Posisi stok bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan meliputi :

No. Jenis Bahan Baku Jumlah

(Batang) Volume (M³)

Lokasi Penumpukan/

Penyimpanan

1. Log Sonokeling 70 6,10 Gudang bahan

baku CV MII

2. Log Sengon 34 13,05

d) Telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

4. Verifier

2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya, tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran.

5. Verifier

2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya, tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari limbah industri.

6. Verifier

2.1.1.f : Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior telah mempunyai prosedur pengcekan DKP dan penangungjawab terhadap penerimaan Nota Angkutan/SAKR yang berlaku sebagai DKP yang ditetapkan sesuai surat penunjukan Direktur perusahaan atas nama Silvi Oktaviani tanggal 08 Februari 2021.

(7)

- Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku kayu bulat pada CV Mitra Interior Indonesia pada saat bahan baku diterima periode Februari 2021 - Maret 2022 : No. Nama Pemasok S-LK / S-PHPL

DKP Validasi

1 Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik DKP

Laporan Pengecekan DKP telah dilakukan terhadap Nota Angkutan yang masuk meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.

2 Perum Perhutani –

Jawa Timur S-PHPL

No. Sertifikat : PHPL 041.6/EQC/PHPL/IV/2022 Status : Aktif saat penerimaan

7. Verifier 2.1.2 :

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: a. Dokumen impor, b. Persetujuan impor c. Laporan realisasi impor d. Bukti pembayaran bea masuk e. Dokumen CITES

f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku i. DKP impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk di proses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blangko/template yang : Laporan produksi rotary dan Laporan kayu gergajian.

- Pada tahap proses produksi, sistem administrasi mencatat hasil kegiatan produksi dalam bentuk Laporan Harian Produksi Harian. Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMKO (Laporan Mutasi Kayu Olahan).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) tallysheet/rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Laporan produksi selama periode 14 Bulan (Februari 2021 - Maret 2022) telah sesuai dengan LMKB dan LMHHKO. Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi :

No. Jenis

Produksi Volume Penggunaan

Bahan Baku (m³) Rendemen (%)

(8)

Produksi (m³) 1. Kayu

Gergajian 1.335,7830 Kayu Bulat 2.420,91 55,18

2. Veneer 94,4123 Kayu Bulat 186,61 50,59

Rendemen produksi Kayu produk PBPHH CV Mitra Interior Indonesia dinilai logis dan tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 yaitu Kayu Gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman berkisar 40 – 65 %, dan Veneer yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman berkisar 60 – 75 %.

10 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Februari 2021 – Maret 2022 :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun 2021

(m³)

Produksi Januari – Maret 2022

(m³) No. Ruang

Lingkup Produk

Kapasitas Izin (m³/Tahun) 1. Kayu

Gergajian 1.000 75,5696

(7,55 %) 18,8427

(1,88 %)

2. Veneer 1.500 1.189,9885

(79,33 %) 234,5255

(15,63 %) Hasil analisis menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

11 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit (Februari 2021 – Maret 2022), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian dan Veneer menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.

12 Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMHHKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti SIPUHH, Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi.

- Laporan Mutasi Kayu telah dilaporkan ke BPHP Wilayah VII Denpasar dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

13 Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e

: a. Dokumen S-LK atau DKP

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Nilai : Not Applicable (N/A)

(9)

Ringkasan

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Ringkasan

Justifikasi : - Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi CV Mitra Interior Indonesia kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah.

- Adapun realisasi penjualan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 14 bulan terakhir (Februari 2021 - Maret 2022) adalah :

No. Tujuan Kab / Kota Volume

(m³) Jumlah SKSHHK-KO

1. Kayu Gergajian - - -

2. Veneer Jawa Timur 900,2035 355

Nota Perusahaan 2. Verifier 3.2.1

: a,b,c,d dan e

: a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor b. Dokumen ekspor

c. Dokumen pembetulan ekspor d. Bukti pembayaran bea keluar e. Dokumen CITES

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia, tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.

3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 127-LVLK-010-IDN.

- Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Mitra Interior Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu pada kop surat, dokumen angkutan penjulan lokal.

- Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Mitra Interior Indonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan 1. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Bapak Karsulin sesuai SK Direktur tanggal 08 Februari 2022.

Di lokasi pabrik CV Mitra Interior Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

- Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia APAR sejumlah 10 dan masih berfungsi dengan baik, stock masker, sarung tangan dan penutup telinga yang rutin dibagikan kepada karyawan

(10)

- Prokes COVID-19 telah diterapkan dengan baik yaitu pengukuran suhu sebelum masuk dan penyediaan sarana tempat cuci tangan.

- Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

2. Verifier

4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Di lokasi pabrik CV Mitra Interior Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

- Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : masker, sepatu safety, kacamata safety, ear plug, sarung tangan, hand sanitizer, dan disinfektan.

- Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

3. Verifier

4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Penanggung jawab K3 CV Mitra Interior Indonesia telah membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait nama korban, kategori kecelakaan, jumlah korban dan jenis upaya penanganannya.

- Periode Februari 2021 s.d Maret 2022 terdapat 1 kecelakaan kerja dan telah ditangani sebagaimana mestinya.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerjan atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Mitra Interior Indonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Mitra Interior Indonesia memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan tanggal 08 Februsri 2021 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUIPHHK

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik CV Mitra Interior Indonesia per bulan Februari 2021 mencapai 58 (Lima Puluh Delapan) orang.

- Tersedia tanda terima permohonan pengesahaan perpanjangan Peraturan Perusahaan CV Mitra Interior Indonesia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Maret 2022.

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Mitra Interior Indonesia bulan April 2022 dan wawancara dengan beberapa karyawan, jumlah karyawan terdiri dari :

- Laki – laki sebanyak 26 orang - Perempuan sebanyak 32 orang

58 orang

Dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Mitra Interior Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

(11)

b. Hasil penilaian kesesuaian CV Mitra Interior Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/

PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut : PRINSIP 1

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. Verifier

1.1.1 : a,b,c,d dan e

: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (Verifier 1.1.1.a, 1.1.1,b, 1.1.1.c, 1.1.1,d, 1.1.1.e)

Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : Sama merujuk pembahasan pada verifier Verifier 1.1.1.a, 1.1.1,b, 1.1.1.c, 1.1.1,d, 1.1.1.e pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK. Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.

2. Verifier

1.1.1.f : IUI dan klasifikasi usaha industri Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120008512321 tanggal 22 Mei 2019 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dengan produk :

- Moulding kapasitas 1.000 m³/tahun

- Lokasi industri berada di Jl. Indrokilo KM. 1,2 Kecamatan. Prigen Kabupaten.

Pasuruan – Provinsi Jawa Timur - Katagori Industri : Menengah

Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.

3. Verifier

1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Sama merujuk pembahasan pada verifier 1.2.1 pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK, Hal ini karena CV Mitra Interior Indonesia merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi IUIPHHK dan IUI.

4. Verifier

1.3.1 : Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia, melakukan sertifikasi S-LK secara mandiri

PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.

Justifikasi : Selama periode Februari 2021 – Maret 2022, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima bahan baku kayu olahan. Selama periode audit tersebut, CV Mitra Interior Indonesia memproduksi moulding dari bahan baku kayu gergajian produksi sendiri merujuk lampiran 4.2.

(12)

2. Verifier

2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

3. Verifier

2.1.1.c : Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya, tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran

4. Verifier

2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu limbah Industri

5. Verifier

2.1.1.e : Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

6. Verifier 2.1.2 :a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (Verifier 2.1.2.a, 2.1.2.b, 2.1.2.c, 2.1.2.d, 2.1.2.e, 2.1.2.f, 2.1.2.g, 2.1.2.h dan 2.1.2.i)

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia tidak terdapat realisasi penerimaan atau menggunakan bahan baku kayu atau poduk kayu asal impor

7. Verifier

2.1.3.a : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia merupakan industri yang terintegrasi IUIPHHK dan IUI.

Seluruh produksi moulding berasal dari bahan baku kayu gergajian hasil produksi dari kayu bulat merujuk pada lampiran 4.2.

- Setiap penggunaan bahan baku untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan laporan produksi harian moulding dan hasil pemeriksaan asal bahan baku yang digunakan dapat diketahui.

- Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)

8. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Laporan produksi selama periode 14 Bulan (Februari 2021 - Maret 2022) telah sesuai dengan LMHHKO. Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi :

(13)

No

. Jenis Produksi

Volume Produksi

(m³)

Penggunaan

Bahan Baku (m³) Rendemen (%) 1. Moulding 109,9692 Kayu

Gergajian 126,7481 86,76 Rendemen produksi Kayu produk moulding CV Mitra Interior Indonesia dinilai logis 9. Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK CV Mitra Interior Indonesia sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Februari 2021 – Maret 2022 :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun 2021

(m³)

Produksi Januari – Maret 2022

(m³) No.

Ruang Lingkup

Produk

Kapasitas Izin (m³/Tahun)

1. Moulding 1.000 93,5842

(9,35 %) 16,3850

(1,63 %) Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

10. Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu bulat hasil temuan, sitaan atau rampasan.

11. Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Nilai : MEMENUHI Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Laporan produksi dan Laporan Penjualan.

- Laporan Mutasi Kayu telah dilaporkan ke BPHP Wilayah VII Denpasar dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

12. Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e

: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

(Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e) Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : CV Mitra Interior Indonesia, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi Mouldingnya.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1. Verifier 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi CV Mitra Interior Indonesia kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah.

(14)

Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi IUI (Moulding) beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Maret 2021 - Februari 2022) adalah :

Produk Volume (m³) Jenis Dokumen

Jumlah Dokumen Angkutan

Tujuan Pengangkutan

Moulding (S4S, E2E, E4E, Decking)

84,9759 Nota

Perusahaan 11 Gresik,

Surabaya, Sidorajo,

Malang, Cirebon, Sukoharjo

CV Mitra Interior Indonesia memiliki Izin Edar Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor : SK.84/K2/BIDTEK.1/KSA/6/2017 tanggal 19 Juni 2019

2. Verifier

3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.

3. Verifier

3.2.1.b : Dokumen Ekspor Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

4. Verifier

3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode Audit CV Mitra Interior Indonesia berdasarkan verifikasi dokumen ekspor tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.

5. Verifier

3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi Selama periode audit CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan perdagangan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.

6. Verifier

3.2.1.e : Dokumen CITES Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

7. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : - CV Mitra Interior Indonesia telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 127-LVLK-010-IDN.

- Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Mitra Interior Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu pada kop surat, dokumen angkutan penjulan lokal.

- Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Mitra Interior Indonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan).

(15)