1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Tersedianya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5. BELANJA 62.800.000,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 62.800.000,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.1.01. 44.200.000,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 13 Bulan 3.400.000,00 44.200.000,00
01.
Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.02. 18.600.000,00
Tunjangan Kepala Desa ADD 12 Bulan 1.550.000,00 18.600.000,00
01.
62.800.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ANIF FAHRUDIN SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 1 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.06
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5. BELANJA 343.496.300,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 343.496.300,00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.01. 241.346.300,00
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ADD 13 Bulan 2.387.500,00 31.037.500,00
01.
Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00 02.
Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00
03.
Penghasilan Tetap Kaur Keuangan ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00
04.
Penghasilan Tetap Kaur T U dan Umum ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00 05.
Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00 06.
Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00
07.
Penghasilan Tetap Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00 08.
Penghasilan Tetap Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 13 Bulan 2.022.200,00 26.288.600,00 09.
Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.02. 102.150.000,00
Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa ADD 12 Bulan 1.312.500,00 15.750.000,00
01.
Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00
02.
Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00
03.
Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00
04.
Tunjangan Kinerja Kaur Tata Usaha Dan Umum ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00 05.
Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00
06.
Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00
07.
Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (Kadus) 1 ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00 08.
Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (Kadus) 2 ADD 12 Bulan 900.000,00 10.800.000,00 09.
343.496.300,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ANIF FAHRUDIN SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terbayarnya Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. BELANJA 29.626.500,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 29.626.500,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5.1.3.01. 2.040.000,00
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa ADD 12 bln 170.000,00 2.040.000,00
01.
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5.1.3.02. 11.139.060,00
Jaminan Sosial Kesehatan Sekretaris Desa ADD 12 bln 119.375,00 1.432.500,00 01.
Jaminan Sosial Kesehatan Kasi Pemererintahan ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00 02.
Jaminan Sosial Kesehatan Kasi Kesejahteraan ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00 03.
Jaminan Sosial Kesehatan Kasi Pelayanan ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00
04.
Jaminan Sosial Kesehatan Kaur Perencanaan ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00 05.
Jaminan Sosial Kesehatan Kaur Keuangan ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00
06.
Jaminan Sosial Kesehatan Kaur Tata Usaha Dan UmumADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00 07.
Jaminan Sosial Kesehatan Kadus 1 ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00
08.
Jaminan Sosial Kesehatan Kadus 2 ADD 12 bln 101.110,00 1.213.320,00
09.
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5.1.3.03. 2.545.920,00
Jaminan Sosial KetenagaKerjaan Kepala Desa ADD 12 bln 212.160,00 2.545.920,00 01.
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.3.04. 13.901.520,00
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sekretaris Desa ADD 12 bln 148.980,00 1.787.760,00 01.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kasi Pemerintahan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 02.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kasi Kesejahteraan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 03.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kasi Pelayanan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 04.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kaur Perencanaan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 05.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kaur Keuangan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 06.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kaur Tata Usaha Dan ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00 07.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kadus 1 ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00
08.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kadus 2 ADD 12 bln 126.185,00 1.514.220,00
09.
29.626.500,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ANIF FAHRUDIN SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 3 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.07
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Lancarnya Beban Operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. BELANJA 41.454.986,00
Operasional Pemerintah Desa 11.493.200,00
01 1.01.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.787.300,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 4.726.050,00
Kertas HVS F4 70 gram ADD 57 rim 50.000,00 2.850.000,00
01.
Kertas HVS Folio warna 70 gram ADD 2 rim 55.000,00 110.000,00
02.
Jepitan Kertas ADD 11 bh 2.700,00 29.700,00
03.
Tinta Printer Warna ADD 6 bh 35.000,00 210.000,00
04.
Tinta Printer Hitam ADD 6 bh 30.000,00 180.000,00
05.
Amplop cokelat tanggung ADD 1 dos 24.450,00 24.450,00
06.
Tinta serbuk ADD 2 bh 200.700,00 401.400,00
07.
Snelhekter plasik ADD 75 bh 3.500,00 262.500,00
08.
Map Kertas ADD 58 bh 1.000,00 58.000,00
09.
Materai 10000 ADD 60 bh 10.000,00 600.000,00
10.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 61.250,00
Foto Copy ADD 245 lbr 250,00 61.250,00
01.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 4.500.000,00
PTL Kematian ADD 12 org/bln 125.000,00 1.500.000,00
01.
PTL Pengairan ADD 12 org/bln 125.000,00 1.500.000,00
02.
Penjaga Balai Desa ADD 12 org/bln 125.000,00 1.500.000,00
03.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. 1.050.000,00
Perjalanan Dinas Jarak > 2 - 10 km ADD 42 org/keg 25.000,00 1.050.000,00 01.
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 180.900,00
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5.2.5.07. 180.900,00
Biaya Adm Kendaraan Supra X ADD 1 unit/th 107.900,00 107.900,00
01.
Biaya Adm Kendaraan Win ADD 1 unit/th 73.000,00 73.000,00
02.
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 478.786,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.6.03. 478.786,00
Cat Tembok DLL 10 kg 47.800,00 478.000,00
01.
Non Alokasi DLL 1 Ls 786,00 786,00
02.
Operasional Pemerintah Desa 29.483.000,00
03 1.01.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 18.773.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 7.198.000,00
Kertas HVS 70 gram PAD 98 rim 50.000,00 4.900.000,00
01.
Ballpoint PAD 34 bh 3.000,00 102.000,00
02.
Snelhecter plastik PAD 50 bh 3.500,00 175.000,00
03.
Stick note PAD 3 bh 8.000,00 24.000,00
04.
Plakban PAD 10 bh 20.000,00 200.000,00
05.
Kertas cover PAD 12 rim 40.000,00 480.000,00
06.
Lem cair PAD 10 bh 3.500,00 35.000,00
07.
Streples besar PAD 5 bh 18.000,00 90.000,00
08.
Label PAD 4 bh 3.500,00 14.000,00
09.
Tip ex PAD 4 bh 7.000,00 28.000,00
10.
Map kertas PAD 150 bh 1.000,00 150.000,00
11.
Materai 10000 PAD 50 bh 10.000,00 500.000,00
12.
Odner PAD 20 bh 25.000,00 500.000,00
13.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 8.575.000,00
Snack Rapat dan Musdes PAD 350 org/keg 7.000,00 2.450.000,00
01.
Makan Rapat dan Musdes PAD 350 org/keg 17.500,00 6.125.000,00
02.
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5.2.1.09. 3.000.000,00
Pakaian Seragam DInas/Atribut PAD 10 org 300.000,00 3.000.000,00
01.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. 4.350.000,00
Perjalanan Dinas Jarak > 2-10 km PAD 174 org/keg 25.000,00 4.350.000,00
01.
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.760.000,00
Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.01. 1.800.000,00
Belanja Jasa Langganan Listrik PAD 12 bln 150.000,00 1.800.000,00
01.
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5.2.5.03. 960.000,00
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar PAD 12 bln 80.000,00 960.000,00
01.
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.6.03. 3.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan PAD 12 bln 300.000,00 3.600.000,00
01.
41.454.986,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SUKIRNO SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 5 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.09
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terbayarnya Tunjangan BPD
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
5. BELANJA 17.400.000,00
5.1.4. Tunjangan BPD 17.400.000,00
Tunjangan Kedudukan BPD
5.1.4.01. 10.200.000,00
Ketua BPD PBH 12 bln 200.000,00 2.400.000,00
01.
Wakil Ketua BPD PBH 12 bln 175.000,00 2.100.000,00
02.
Sekretaris BPD PBH 12 bln 175.000,00 2.100.000,00
03.
Anggota BPD PBH 12 bln 150.000,00 1.800.000,00
04.
Anggota BPD PBH 12 bln 150.000,00 1.800.000,00
05.
Tunjangan Kinerja BPD
5.1.4.02. 7.200.000,00
Ketua BPD PBH 12 bln 150.000,00 1.800.000,00
01.
Wakil Ketua BPD PBH 12 bln 125.000,00 1.500.000,00
02.
Sekretaris BPD PBH 12 bln 125.000,00 1.500.000,00
03.
Anggota BPD PBH 12 bln 100.000,00 1.200.000,00
04.
Anggota BPD PBH 12 bln 100.000,00 1.200.000,00
05.
17.400.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ANIF FAHRUDIN SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terbayarnya Insentif/Operasional RT/RW
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5. BELANJA 16.320.000,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 16.320.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.03. 16.320.000,00
Honorarium Ketua RT/RW ( 17 org x 12 bulan ) PAD 204 org/bln 80.000,00 16.320.000,00 01.
16.320.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
ANIF FAHRUDIN SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 7 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.10
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
6 Bulan
Terpeliharanya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
5. BELANJA 1.342.283,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.342.283,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.6.04. 1.342.283,00
Pemeliharaan Lampu DLL 6 kali 75.000,00 450.000,00
01.
Servis Printer DLL 5 kali 175.000,00 875.000,00
02.
Non Alokasi DLL 1 Ls 17.283,00 17.283,00
03.
1.342.283,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SUKIRNO SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terdatanya Penduduk Desa Muntang
Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa **)
5. BELANJA 40.000.000,00
Pendataan Penduduk Desa 40.000.000,00
01 1.03.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 40.000.000,00
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 40.000.000,00
Pendataan Penduduk DDS 1 paket 40.000.000,00 40.000.000,00
01.
40.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rati SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 9 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.10
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terdatanya Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Muntang
Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
5. BELANJA 4.155.000,00
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 4.155.000,00
01 1.03.05
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.071.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 75.000,00
Pensil 2B ADD 6 bh 2.500,00 15.000,00
01.
Ballpoint ADD 2 bh 2.000,00 4.000,00
02.
Penghapus ADD 3 bh 2.000,00 6.000,00
03.
Binder Clip (51 mm) ADD 2 pack 25.000,00 50.000,00
04.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 291.000,00
Fotocopy A3 ADD 582 lbr 500,00 291.000,00
01.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 600.000,00
Snack Musyawarah Desa ADD 50 org/keg 7.500,00 375.000,00
01.
Snack Rapat persiapan dan Evaluasi ADD 30 org/keg 7.500,00 225.000,00
02.
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 105.000,00
Masker ADD 1 dus 50.000,00 50.000,00
01.
Sarung Tangan ADD 4 bh 2.500,00 10.000,00
02.
Face Shield ADD 1 bh 25.000,00 25.000,00
03.
Hand Sanitizer ADD 1 bh 20.000,00 20.000,00
04.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.084.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 3.084.000,00
Honorarium Petugas Home Visit ADD 514 rmhtgga 6.000,00 3.084.000,00
01.
4.155.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
TRIYO, S.Pd SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terpenuhinya sistem informasi Desa
Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
5. BELANJA 38.800.000,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 4.800.000,00
Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.05. 4.800.000,00
Langganan Internet DDS 12 bln 400.000,00 4.800.000,00
01.
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 34.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.2.03. 34.000.000,00
Pengadaan Laptop DDS 2 bh 11.000.000,00 22.000.000,00
01.
Pengadaan Smartphone DDS 3 bh 4.000.000,00 12.000.000,00
02.
38.800.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
RATI SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 11 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.11
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
1 Bulan
Terbayarnya Pajak Tanah Kas Desa Sub Bidang : 1.5. Sub Bidang Pertanahan
1.5.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
5. BELANJA 2.800.000,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.800.000,00
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5.2.5.07. 2.800.000,00
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak PAD 1 Ls 2.800.000,00 2.800.000,00
01.
2.800.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
RATI SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
6 Bulan
Terbayarnya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sub Bidang : 1.5. Sub Bidang Pertanahan
1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. BELANJA 4.014.000,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.014.000,00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.2.01. 4.014.000,00
Honor Petugas Upah Pungut Pajak (10 org x 6 bln) PBH 60 org/bln 66.900,00 4.014.000,00 01.
4.014.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
RATI SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 13 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.11
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Lancarnya kegiatan Pelayanan Dasar Pendidikan Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
5. BELANJA 21.122.000,00
BOP PAUD Permata Hati 11.302.000,00
01 2.01.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.382.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 2.132.000,00
Kertas HVS 70 gram DDS 7 rim 50.000,00 350.000,00
01.
Buku Tulis DDS 35 bh 4.000,00 140.000,00
02.
Buku Gambar DDS 35 bh 4.000,00 140.000,00
03.
Pensil 2B DDS 35 bh 3.000,00 105.000,00
04.
Spidol besar DDS 14 bh 10.000,00 140.000,00
05.
Gunting DDS 20 bh 5.000,00 100.000,00
06.
Plastisin DDS 8 pak 10.000,00 80.000,00
07.
Kertas lipat DDS 20 pak 7.500,00 150.000,00
08.
Papan tulis DDS 2 bh 150.000,00 300.000,00
09.
Penghapus papan tulis DDS 6 bh 5.000,00 30.000,00
10.
Buku Iqro DDS 30 bh 15.000,00 450.000,00
11.
Perforator DDS 1 bh 37.000,00 37.000,00
12.
Stopmap kertas DDS 50 bh 1.000,00 50.000,00
13.
Tinta stempel DDS 6 bh 10.000,00 60.000,00
14.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 2.450.000,00
Snack kegiatan Parenting DDS 350 anak/keg 7.000,00 2.450.000,00
01.
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 4.800.000,00
Lego DDS 2 bh 200.000,00 400.000,00
01.
Maket Nabi DDS 2 bh 50.000,00 100.000,00
02.
Maket Malaikat DDS 2 bh 50.000,00 100.000,00
03.
Maket Rumah Ibadah DDS 2 bh 50.000,00 100.000,00
04.
Rambu lalu lintas DDS 2 bh 50.000,00 100.000,00
05.
Ayunan DDS 1 bh 4.000.000,00 4.000.000,00
06.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.920.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 1.920.000,00
Rehal DDS 10 bh 30.000,00 300.000,00 06.
Kartu Prestasi Setoran Hafalan Al Quran DDS 100 lbr 2.000,00 200.000,00
07.
Kartu Prestasi Setoran Hafalan Doa DDS 100 lbr 2.000,00 200.000,00
08.
Kartu Prestasi Iqro DDS 100 lbr 1.500,00 150.000,00
09.
Buku hafalan doa sholat DDS 10 bh 15.000,00 150.000,00
10.
Buku Iqro jilid 1-6 DDS 15 bh 15.000,00 225.000,00
11.
Buku Tajwid DDS 5 bh 15.000,00 75.000,00
12.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 350.000,00
Snack Rapat Pengurus DDS 50 org/keg 7.000,00 350.000,00
01.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.920.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 1.920.000,00
Honor Guru Ngaji TPQ (2 org x 12 bln) DDS 24 org/bln 80.000,00 1.920.000,00 01.
BOP Sekolah Minggu (Penguatan Iman Anak) 5.400.000,00
03 2.01.01
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.2.03. 5.400.000,00
LCD Proyektor DDS 1 bh 5.400.000,00 5.400.000,00
01.
21.122.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rr HENDARTI, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 15 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.12
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terbayarnya Insentif Kader Pembangunan Manusia Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
2.2.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
5. BELANJA 8.400.000,00
KPM (Kader Pembangunan Manusia) 8.400.000,00
01 2.02.01
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.400.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.03. 8.400.000,00
Insentif KPM DDS 12 org/bln 700.000,00 8.400.000,00
01.
8.400.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rr HENDARTI, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Peningkatan Kesehatan Balita, Ibu Hamil, Lansia dan Insentif petugas kesehatan Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
5. BELANJA 55.269.200,00
PMT Balita 16.632.000,00
01 2.02.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 16.632.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 16.632.000,00
PMT Balita Widodo I DDS 384 anak/bln 9.000,00 3.456.000,00
01.
PMT Balita Widodo II DDS 540 anak/bln 9.000,00 4.860.000,00
02.
PMT Balita Widodo III DDS 540 anak/bln 9.000,00 4.860.000,00
03.
PMT Balita Widodo IV DDS 384 anak/bln 9.000,00 3.456.000,00
04.
PMT Lansia 8.640.000,00
02 2.02.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.640.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 8.640.000,00
PMT Lansia Wreda Asih Dusun I DDS 480 org/bln 9.000,00 4.320.000,00
01.
PMT Lansia Wreda Asih Dusun II DDS 480 org/bln 9.000,00 4.320.000,00
02.
PMT Ibu hamil 1.800.000,00
03 2.02.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.800.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 1.800.000,00
PMT Ibu hamil DDS 200 org/bln 9.000,00 1.800.000,00
01.
Posyandu 24.837.200,00
04 2.02.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.637.200,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 437.200,00
Kertas HVS F4 70 gr DDS 5 rim 50.000,00 250.000,00
01.
Stopmap biasa DDS 24 bh 1.000,00 24.000,00
02.
Bollpoint DDS 6 bh 2.500,00 15.000,00
03.
Pensil 2B DDS 6 bh 3.000,00 18.000,00
04.
Buku Tulis DDS 6 bh 5.000,00 30.000,00
05.
Gunting Sedang DDS 1 bh 10.200,00 10.200,00
06.
Odner DDS 3 bh 30.000,00 90.000,00
07.
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 8.200.000,00
Kursi DDS 80 bh/klp 75.000,00 6.000.000,00
01.
Meja Pengukur Tinggi Badan DDS 8 bh/klp 275.000,00 2.200.000,00
02.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 16.200.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 16.200.000,00
Insentif Kader Pos Yandu (27 org x 12 bln) DDS 324 org/bln 50.000,00 16.200.000,00 01.
Tenaga Pendamping KB 3.360.000,00
05 2.02.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.360.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 892.500,00
Halaman 17 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.13
Bollpoint DDS 15 bh 2.500,00 37.500,00 02.
Kertas HVS F4 70 gr DDS 4 rim 50.000,00 200.000,00
03.
Pensil 2B DDS 5 bh 3.000,00 15.000,00
04.
Odner DDS 15 bh 30.000,00 450.000,00
05.
Spidol Besar DDS 5 bh 8.000,00 40.000,00
06.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 17.500,00
Fotocopy DDS 70 lbr 250,00 17.500,00
01.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 2.450.000,00
Snack DDS 100 org/keg 7.000,00 700.000,00
01.
Makan DDS 100 org/keg 17.500,00 1.750.000,00
02.
55.269.200,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rr HENDARTI, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Peningkatan kesehatan bagi masyarakat Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. BELANJA 60.745.000,00
Penanganan Balita Berat Badan Kurang dan Stunting 24.300.000,00
01 2.02.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 24.300.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 24.300.000,00
Susu Gain 74 DDS 216 kotak/bln 70.000,00 15.120.000,00
01.
Kacang ijo DDS 108 kg/bln 20.000,00 2.160.000,00
02.
Gula jawa DDS 108 bks/bln 20.000,00 2.160.000,00
03.
Telur DDS 108 bks/bln 15.000,00 1.620.000,00
04.
Daging DDS 108 108 30.000,00 3.240.000,00
05.
Kelas Ibu Hamil 3.920.000,00
02 2.02.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.920.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 3.920.000,00
Snack DDS 160 org/bln 7.000,00 1.120.000,00
01.
Makan DDS 160 org/bln 17.500,00 2.800.000,00
02.
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 8.098.000,00
03 2.02.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.098.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 1.848.000,00
Snack Rapat PSN DDS 264 org/keg 7.000,00 1.848.000,00
01.
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5.2.1.09. 3.300.000,00
Sepato Boot DDS 22 bh 150.000,00 3.300.000,00
01.
Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.1.10. 2.950.000,00
Masker Medis DDS 20 box 60.000,00 1.200.000,00
01.
Sarung Tangan Latex DDS 10 box 100.000,00 1.000.000,00
02.
Hand Sanitizer DDS 50 bh 15.000,00 750.000,00
03.
Posbindu 19.350.000,00
04 2.02.04
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.950.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 4.200.000,00
Snack rapat posbindu DDS 600 org/keg 7.000,00 4.200.000,00
01.
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 9.750.000,00
Stik Glukosa DDS 12 btl 150.000,00 1.800.000,00
01.
Stik Cholesterol DDS 24 btl 225.000,00 5.400.000,00
02.
Stik Asam Urat DDS 12 btl 150.000,00 1.800.000,00
03.
Tensi Digital DDS 1 bh 750.000,00 750.000,00
04.
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.400.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.03. 5.400.000,00
Insentif Kader Posbindu (9 org x 12 bln) DDS 108 org/bln 50.000,00 5.400.000,00 01.
Halaman 19 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.077.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 1.402.000,00
Bollpoint DDS 10 bh 2.500,00 25.000,00
01.
Pensil 2B DDS 10 bh 3.000,00 30.000,00
02.
Buku Tulis DDS 15 bh 5.000,00 75.000,00
03.
Stopmap Kertas DDS 48 bh 1.000,00 48.000,00
04.
Spidol Besar DDS 1 bh 8.000,00 8.000,00
05.
Odner DDS 10 bh 30.000,00 300.000,00
06.
Tipe Ex Kertas DDS 2 bh 10.000,00 20.000,00
07.
Strepless DDS 1 bh 6.000,00 6.000,00
08.
Kalkulator DDS 1 bh 70.000,00 70.000,00
09.
Snelhecter plastik DDS 20 bh 3.500,00 70.000,00
10.
Kertas HVS F4 70 gram DDS 15 rim 50.000,00 750.000,00
11.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 3.675.000,00
Snack rapat MMD DDS 150 org/keg 7.000,00 1.050.000,00
01.
Makan rapat MMD DDS 150 org/keg 17.500,00 2.625.000,00
02.
60.745.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rr HENDARTI, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terbangunnya Jalan Usaha Tani
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
5. BELANJA 312.000.000,00
Pengerasan Jalan Usaha Tani Sawah Blok 006-007 ( PKTD ) 100.000.000,00
01 2.03.12
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 100.000.000,00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 71.700.000,00
Pekerja DDS 1.195 hok 60.000,00 71.700.000,00
01.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 28.300.000,00
Sirtu DDS 215,5 m3 107.000,00 23.058.500,00
01.
Benang DDS 2 roll 2.000,00 4.000,00
02.
Ember DDS 83 bh 12.500,00 1.037.500,00
03.
Sekop DDS 10 bh 75.000,00 750.000,00
04.
Angkong DDS 4 bh 600.000,00 2.400.000,00
05.
Cangkul DDS 12 bh 75.000,00 900.000,00
06.
Papan Nama Kegiatan DDS 1 Ls 150.000,00 150.000,00
07.
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sawah Blok 008 ( PKTD ) 62.000.000,00
02 2.03.12
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 62.000.000,00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 56.520.000,00
Pekerja DDS 942 hok 60.000,00 56.520.000,00
01.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 5.480.000,00
Tali Plastik DDS 5 roll 26.000,00 130.000,00
01.
Ember DDS 80 bh 12.500,00 1.000.000,00
02.
Sekop DDS 12 bh 75.000,00 900.000,00
03.
Angkong DDS 4 bh 600.000,00 2.400.000,00
04.
Cangkul DDS 12 bh 75.000,00 900.000,00
05.
Papan Nama Kegiatan DDS 1 Ls 150.000,00 150.000,00
06.
Pembangunan Talud Tepi Jalan Usaha Tani sawah blok 6-7 150.000.000,00
03 2.03.12
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.010.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 4.825.000,00
Bollpoint PBP 30 bh 2.500,00 75.000,00
01.
Pensil 2B PBP 30 bh 3.000,00 90.000,00
02.
Buku Tulis PBP 54 bh 5.000,00 270.000,00
03.
Map Kertas PBP 50 bh 1.000,00 50.000,00
04.
Tipe Ex Kertas PBP 30 bh 10.000,00 300.000,00
05.
Materai 10000 PBP 60 bh 10.000,00 600.000,00
06.
Kertas HVS F4 70 gr PBP 52 rim 50.000,00 2.600.000,00
07.
Kertas HVS warna F4 70 gr PBP 2 rim 55.000,00 110.000,00
08.
Snailhelter plastik PBP 30 bh 3.500,00 105.000,00
09.
Tinta Printer warna PBP 6 bh 45.000,00 270.000,00
10.
Halaman 21 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.15
Strapless PBP 5 bh 15.000,00 75.000,00 12.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 185.000,00
Fotocopy PBP 740 lbr 250,00 185.000,00
01.
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 144.990.000,00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.5.01. 2.490.000,00
Penanggungjawab PBP 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
01.
Koordinator PBP 3 org/bln 70.000,00 210.000,00
02.
Bendahara PBP 3 org/bln 50.000,00 150.000,00
03.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembangunan PBP 3 org/bln 50.000,00 150.000,00 04.
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan PBP 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
05.
Seksi Fisik PBP 3 org/bln 50.000,00 150.000,00
06.
Pembantu Umum PBP 3 org/bln 50.000,00 150.000,00
07.
Ketua Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa PBP 3 org/bln 90.000,00 270.000,00 08.
Anggota Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa PBP 6 org/bln 50.000,00 300.000,00 09.
Ketua Tim Pengawas PBP 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
10.
Anggota Tim Pengawas PBP 6 org/bln 50.000,00 300.000,00
11.
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 35.700.000,00
Tukang PBP 168 hok 75.000,00 12.600.000,00
01.
Pekerja PBP 385 hok 60.000,00 23.100.000,00
02.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 106.800.000,00
Batu Belah Manual PBP 208 m3 220.500,00 45.864.000,00
01.
Portland Cement (PC) PBP 29.800 kg 1.400,00 41.720.000,00
02.
Pasir Pasang / Beton PBP 96 m3 196.000,00 18.816.000,00
03.
Papan Nama Kegiatan PBP 1 Ls 150.000,00 150.000,00
04.
Prasasti PBP 1 Ls 250.000,00 250.000,00
05.
312.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terbangunnya Saluran Drainase tepi jalan
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
5. BELANJA 76.886.040,00
Pembangunan Drainase Tepi Jalan Dusun II, Rw 03, Rt 07 73.224.800,00
01 2.03.14
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 73.224.800,00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 25.170.000,00
Tukang DDS 106 hok 75.000,00 7.950.000,00
01.
Pekerja DDS 287 hok 60.000,00 17.220.000,00
02.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 48.054.800,00
Batu Belah Manual DDS 92 m3 220.500,00 20.286.000,00
01.
Portland Cement ( PC ) DDS 14.400 kg 1.250,00 18.000.000,00
02.
Pasir Pasang / Beton DDS 47,8 m3 196.000,00 9.368.800,00
03.
Papan Nama Kegiatan DDS 1 Ls 150.000,00 150.000,00
04.
Prasasti DDS 1 Ls 250.000,00 250.000,00
05.
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.661.240,00
02 2.03.14
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.661.240,00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.2.01. 3.661.240,00
Penanggungjawab DDS 3 org/bln 100.000,00 300.000,00
01.
Koordinator DDS 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
02.
Bendahara DDS 3 org/bln 80.000,00 240.000,00
03.
Anggota Tim Pengelola DDS 6 org/bln 60.000,00 360.000,00
04.
Ketua Pelaksana Teknis Fisik DDS 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
05.
Anggota Pelaksana Teknis Fisik DDS 6 org/bln 60.000,00 360.000,00
06.
Ketua Tim PPHP DDS 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
07.
Sekretaris Tim PPHP DDS 3 org/bln 70.000,00 210.000,00
08.
Anggota Tim PPHP DDS 3 org/bln 60.000,00 180.000,00
09.
Ketua Tim Pengawas DDS 3 org/bln 90.000,00 270.000,00
10.
Anggota Tim Pengawas DDS 6 org/bln 60.000,00 360.000,00
11.
Non Alokasii DDS 1 Ls 571.240,00 571.240,00
12.
76.886.040,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 23 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.16
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terbangunnya Rumah Layak Huni Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
5. BELANJA 72.000.000,00
RRTLH Rumah Sutimiarso RT 01/01 12.000.000,00
01 2.04.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.000.000,00
Belanja Bahan Material
5.2.1.07. 12.000.000,00
Semen/Pc DDS 1.900 kg 1.400,00 2.660.000,00
01.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00
02.
Batu Blonos DDS 8 m3 175.000,00 1.400.000,00
03.
Batu Bata DDS 6.164 bh 750,00 4.623.000,00
04.
Bambu DDS 25 btg 18.000,00 450.000,00
05.
Papan Kayu DDS 25 lbr 20.000,00 500.000,00
06.
Paku Reng 4 - 7 cm DDS 14 kg 14.000,00 196.000,00
07.
Kawat bendrat DDS 1 kg 15.000,00 15.000,00
08.
RRTLH Rumah Achwandi RT 05/02 12.000.000,00
02 2.04.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.000.000,00
Belanja Bahan Material
5.2.1.07. 12.000.000,00
Semen/Pc DDS 1.900 kg 1.400,00 2.660.000,00
01.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00
02.
Batu Blonos DDS 8 m3 175.000,00 1.400.000,00
03.
Batu Bata DDS 6.164 bh 750,00 4.623.000,00
04.
Bambu DDS 25 btg 18.000,00 450.000,00
05.
Papan Kayu DDS 25 lbr 20.000,00 500.000,00
06.
Paku Reng 4 - 7 cm DDS 14 kg 14.000,00 196.000,00
07.
Kawat bendrat DDS 1 kg 15.000,00 15.000,00
08.
RRTLH Rumah Kartono RT 07/03 12.000.000,00
03 2.04.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.000.000,00
Belanja Bahan Material
5.2.1.07. 12.000.000,00
Semen/Pc DDS 1.900 kg 1.400,00 2.660.000,00
01.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00
02.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00 02.
Batu Blonos DDS 8 m3 175.000,00 1.400.000,00
03.
Batu Bata DDS 6.164 bh 750,00 4.623.000,00
04.
Bambu DDS 25 btg 18.000,00 450.000,00
05.
Papan Kayu DDS 25 lbr 20.000,00 500.000,00
06.
Paku Reng 4 - 7 cm DDS 14 kg 14.000,00 196.000,00
07.
Kawat bendrat DDS 1 kg 15.000,00 15.000,00
08.
RRTLH Rumah Nursyaid RT 13/04 12.000.000,00
05 2.04.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.000.000,00
Belanja Bahan Material
5.2.1.07. 12.000.000,00
Semen/Pc DDS 1.900 kg 1.400,00 2.660.000,00
01.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00
02.
Batu Blonos DDS 8 m3 175.000,00 1.400.000,00
03.
Batu Bata DDS 6.164 bh 750,00 4.623.000,00
04.
Bambu DDS 25 btg 18.000,00 450.000,00
05.
Papan Kayu DDS 25 lbr 20.000,00 500.000,00
06.
Paku Reng 4 - 7 cm DDS 14 kg 14.000,00 196.000,00
07.
Kawat bendrat DDS 1 kg 15.000,00 15.000,00
08.
RRTLH Rumah Sumiarjo RT 13/04 12.000.000,00
06 2.04.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.000.000,00
Belanja Bahan Material
5.2.1.07. 12.000.000,00
Semen/Pc DDS 1.900 kg 1.400,00 2.660.000,00
01.
Pasir Pasang DDS 11 m3 196.000,00 2.156.000,00
02.
Batu Blonos DDS 8 m3 175.000,00 1.400.000,00
03.
Batu Bata DDS 6.164 bh 750,00 4.623.000,00
04.
Bambu DDS 25 btg 18.000,00 450.000,00
05.
Papan Kayu DDS 25 lbr 20.000,00 500.000,00
06.
Paku Reng 4 - 7 cm DDS 14 kg 14.000,00 196.000,00
07.
Kawat bendrat DDS 1 kg 15.000,00 15.000,00
08.
72.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 25 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.18
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)
5. BELANJA 20.000.000,00
Pengadaan Bak Sampah An Organik 20.000.000,00
01 2.04.07
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 20.000.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.03. 20.000.000,00
Pengadaan Bak Sampah An Organik DDS 25 unit 800.000,00 20.000.000,00
01.
20.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
RR Hendarti, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terbangunnya Sistem Pembuangan Air Limbah Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.4.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
5. BELANJA 30.847.931,00
Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah 30.847.931,00
01 2.04.16
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 30.847.931,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.03. 30.847.931,00
Buis beton ¢ 80 cm ( 15 bh x 13 paket ) DDS 195 bh/pkt 60.000,00 11.700.000,00 01.
Tutup Buis beton ¢ 80 cm ( 2 bh x 13 paket ) DDS 26 bh/pkt 95.000,00 2.470.000,00 02.
Portland cement DDS 1.300 kg 1.200,00 1.560.000,00
03.
Bata merah DDS 1.300 bh 625,00 812.500,00
04.
Pasir pasang DDS 6,5 m3 135.000,00 877.500,00
05.
Batu pecah 2/3 DDS 6,5 m3 130.000,00 845.000,00
06.
Pipa PVC AW 3" DDS 169 btg 36.000,00 6.084.000,00
07.
Lem PVC DDS 26 bh 7.500,00 195.000,00
08.
Lbow DDS 117 bh 12.000,00 1.404.000,00
09.
Benang DDS 13 roll 1.500,00 19.500,00
10.
Tukang DDS 65 hok 75.000,00 4.875.000,00
11.
Non Alokasi DDS 1 Ls 5.431,00 5.431,00
12.
30.847.931,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 27 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.18
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Tersedianya informasi Publik Desa
Sub Bidang : 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
5. BELANJA 10.000.000,00
Promosi Potensi / Informasi Kegiatan Desa 10.000.000,00
01 2.06.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 10.000.000,00
Cetak Baliho DDS 4 keg 2.500.000,00 10.000.000,00
01.
10.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
RATI SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.3.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
5. BELANJA 5.000.000,00
Karang Taruna 5.000.000,00
01 3.03.05
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5.2.1.09. 2.500.000,00
Seragam Sepak bola dan Bola Voli PAD 40 bh 62.500,00 2.500.000,00
01.
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5.2.1.99. 2.500.000,00
Bola Voli PAD 5 bh 250.000,00 1.250.000,00
01.
Net Voli PAD 1 bh 200.000,00 200.000,00
02.
Bola Sepak PAD 2 bh 500.000,00 1.000.000,00
03.
Peluit PAD 1 bh 50.000,00 50.000,00
04.
5.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 29 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.19
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Peningkatan Kelembagaan Desa Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
5. BELANJA 19.280.000,00
LKMD 7.920.000,00
01 3.04.02
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.920.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.03. 7.920.000,00
Ketua DLL 12 org/keg 80.000,00 960.000,00
01.
Sekretaris DLL 12 org/keg 70.000,00 840.000,00
02.
Bendahara DLL 12 org/keg 60.000,00 720.000,00
03.
Anggota DLL 108 org/keg 50.000,00 5.400.000,00
04.
Linmas 6.360.000,00
02 3.04.02
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.360.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.05. 6.360.000,00
Danton Linmas DLL 12 org/bln 80.000,00 960.000,00
01.
Anggota Linmas DLL 108 org/bln 50.000,00 5.400.000,00
02.
BOP KPMD 5.000.000,00
03 3.04.02
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 250.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 250.000,00
Kertas HVS 70 gram PBP 4 rim 50.000,00 200.000,00
01.
Ballpoint PBP 8 bh 3.000,00 24.000,00
02.
Snelhecter plastik PBP 4 bh 3.500,00 14.000,00
03.
Map kertas PBP 12 bh 1.000,00 12.000,00
04.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. 4.750.000,00
Transport KPMD Rakor Tk Desa (5 org x 30 keg) PBP 150 org/keg 25.000,00 3.750.000,00 01.
Transport KPMD Rakor/Konsultasi Tk.Kecamatan PBP 40 org/keg 25.000,00 1.000.000,00 02.
19.280.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Telah Diverifikasi
Disetujui,
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Peningkatan Lembaga PKK
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3.4.03. Pembinaan PKK
5. BELANJA 7.997.000,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.997.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.01. 1.083.000,00
Kertas HVS F4 70 gram PAD 4 rim 50.000,00 200.000,00
01.
Ballpoint PAD 20 bh 3.000,00 60.000,00
02.
Snelhecter plastik PAD 30 bh 3.500,00 105.000,00
03.
Label PAD 4 bh 3.500,00 14.000,00
04.
Map kertas PAD 48 bh 1.000,00 48.000,00
05.
Materai 10000 PAD 10 bh 10.000,00 100.000,00
06.
Buku Tulis PBH 30 bh 5.000,00 150.000,00
07.
Perforator PBH 4 bh 30.000,00 120.000,00
08.
Odner PBH 10 bh 25.000,00 250.000,00
09.
Tip ex PBH 4 bh 7.000,00 28.000,00
10.
Lem stick PBH 2 bh 4.000,00 8.000,00
11.
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.05. 239.000,00
Foto copy PBH 956 lbr 250,00 239.000,00
01.
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.06. 3.675.000,00
Snack rapat PBH 150 org/keg 7.000,00 1.050.000,00
01.
Makan rapat PBH 150 org/keg 17.500,00 2.625.000,00
02.
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.01. 3.000.000,00
Perjalanan Dinas Jarak >2-10 km PAD 120 org/keg 25.000,00 3.000.000,00
01.
7.997.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rr HENDARTI, S.Sos SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 31 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.20
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
3 Bulan
Terpeliharanya Saluran Irigasi
Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.2.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. BELANJA 31.160.000,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Sawah Blok 004 (PKTD) 31.160.000,00
01 4.02.04
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 31.160.000,00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.02. 29.880.000,00
Pekerja DDS 498 hok 60.000,00 29.880.000,00
01.
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.03. 1.280.000,00
Tali Plastik DDS 5 roll 26.000,00 130.000,00
01.
Ember DDS 50 bh 12.500,00 625.000,00
02.
Cangkul DDS 5 bh 75.000,00 375.000,00
03.
Papan Nama Kegiatan DDS 1 Ls 150.000,00 150.000,00
04.
31.160.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
1 Bulan
Meringankan beban masyarakat yang terkena bencana Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5.1.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana
5. BELANJA 20.057.760,00
PENANGGULANGAN BENCANA 20.057.760,00
01 5.01.01
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 20.057.760,00
Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01. 20.057.760,00
Penanggulangan Bencana DDS 1 Ls 20.057.760,00 20.057.760,00
01.
20.057.760,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
Halaman 33 Printed by Siskeudes 08/02/2021 14.51.21
1 2 3 4 5
KODE U R A I A N ANGGARAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran
: : :
12 Bulan
Bantuan Langsung Tunai
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak
5. BELANJA 234.000.000,00
BLT DANA DESA 234.000.000,00
01 5.03.01
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 234.000.000,00
Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01. 234.000.000,00
BLT DANA DESA DDS 1 paket 234.000.000,00 234.000.000,00
01.
234.000.000,00 JUMLAH (Rp)
Muntang, 08 Februari 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
SIDIK BAHTIAR SUSWANTO
Telah Diverifikasi Disetujui,
MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt
Kepala Desa Sekretaris Desa
