PETA RISIKO LPMP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan (Membentuk penanggungjawab per kabupaten)

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota dan satuan pendidikan 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3. Menyiapkan data kontak person dinas pendidikan dan satuan pendidikan

kabupaten/kota 4. Menyiapkan link grup WA kegiatan pada surat pemanggilan peserta

1 Minggu

Tidak ada penggantian pulsa

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak menyediakan pulsa

1 Minggu

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta

kegiatan

(1) Mendata calon peserta

(2) Membuat WAG

1 hari

Jaringan tidak stabil

Resiko operasiona

l

Peserta yang diundang tidak hadir/diwakili

Informasi tidak maksimal sampai ke Dinas

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 3 Moderat 14 Sedang Issues Kepala LPMP

Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota jadwal kegiatan

Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota jadwal kegiatan

Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota menyiapkan

calon peserta pengganti jika ada yang

berhalangan

1 Minggu Prioritas

Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu

PETA RISIKO LPMP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko Kelompok Kerja Program Sekolah Penggerak

1 Sosialisasi ke Pemda angkatan 3

Peserta tidak memenuhi Target

Daya serap tidak tercapai

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala

LPMP

2

Pembentukan Project Management Officer (PMO) tingkat Kab/Kota

Terlamatnya terbit SK PMO

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Informasi tidak dipahami secara utuh

Jaringan Internet di daerah tidak stabil

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta

kegiatan

(1) Mendata calon peserta (2) Membuat WAG

1 hari

3 Penjaringan Komitmen Daerah angkatan 3

Pelaksanaan tidak tepat waktu

Padatnya jadwal pejabat Pemda

Terlamatnya penandatanga nan NK dan Video

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Sedang Issues Kepala LPMP

Koordinasi dengan Pemda tentang jadwal Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan Pemda tentang jadwal Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan Pemda tentang jadwal Pemerintah Daerah

1 bulan

Pejabat Pemda tidak hadir

Padatnya jadwal pejabat Pemda

Lambat dalam mengambil keputusan

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota jadwal kegiatan

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota jadwal kegiatan

2. Surat penunjukkan pejabat yang menggantikan

Menggunakan media Daring dan Luring dalam penetapan seleksi satuan pendidikan

3 hari

Salah pengisian Berita Acara

Kurang memahami pengisian berita acara

Terlambatnya mengunggah Berita Acara

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

Mempelajari bersama juknis pengisian berita acara

Mempelajari bersama juknis pengisian berita acara

Verifikasi berita acara di tempat kegiatan 1 hari

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan (Membentuk penanggungjawab per kabupaten)

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota dan satuan pendidikan 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3. Menyiapkan data kontak person dinas pendidikan dan satuan pendidikan

kabupaten/kota 4. Menyiapkan link grup WA kegiatan pada surat pemanggilan peserta

1 Minggu 4

Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah

5 Bimtek Aktivasi Akun Belajar untuk Guru PSP

Peserta tidak memenuhi Target

Daya serap tidak tercapai 2

Pembentukan Project Management Officer (PMO) tingkat Kab/Kota

Terlamatnya terbit SK PMO

Tinggi Issues Kepala LPMP Resiko

operasiona l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Tidak ada penggantian pulsa

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak menyediakan pulsa

1 Minggu

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

Issues Kepala LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta

kegiatan

(1) Mendata calon peserta

(2) Membuat WAG

1 hari

Jaringan tidak stabil

Resiko operasiona

l

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan lebih awal untuk

mempersiapkan tempat yang jaringannya stabil

1 Minggu

6

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan (Membentuk penanggungjawab per kabupaten)

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota dan satuan pendidikan 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3. Menyiapkan data kontak person dinas pendidikan dan satuan pendidikan

kabupaten/kota 4. Menyiapkan link grup WA kegiatan pada surat pemanggilan peserta

1 Minggu

Tidak ada penggantian pulsa

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak menyediakan pulsa

1 Minggu

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

Issues Kepala LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta

kegiatan

(1) Mendata calon peserta

(2) Membuat WAG

1 hari 5 Bimtek Aktivasi Akun Belajar

untuk Guru PSP

Peserta tidak memenuhi Target

Daya serap tidak tercapai

Tinggi Issues Kepala LPMP

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19

Issues Kepala LPMP

Bimbingan Teknis Sekolah Penggerak untuk tim PMO

Peserta tidak memenuhi Target

Daya serap tidak tercapai

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi

4 Signifikan 19 Tinggi

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Jaringan tidak stabil

Resiko operasiona

l

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan lebih awal untuk

mempersiapkan tempat yang jaringannya stabil

1 Minggu

7 Pertemuan periodik PMO

Laporan dari Pelatih Ahli belum masuk

Pelatih ahli belum melakukan pendampingan

Hambatan yang dihadapi SP lambat mendapat solusi

Resiko operasiona

l

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala

LPMP

Koordinasi dengan Pelatih Ahli

Buat WA Grup Pelatih Ahli

Buat WA Grup Pelatih

Ahli 1 Minggu

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu Bimbingan Teknis Sekolah

Penggerak untuk tim PMO

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

3 Kadang terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi

8 Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data

9

Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis data dan rencana aksi perbaikan

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

12

Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), Rapor Pendidikan dan Merdeka Belajar

9

Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis data dan rencana aksi perbaikan

10

Bimtek Dan Penguatan Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Ke Pemda

11

Bimtek Perencanaan Berbasis Data, Platform Pendidikan, Penatausahaan, Dan Pelaporan Sekolah

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu 12

Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), Rapor Pendidikan dan Merdeka Belajar

13

Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran

14

Forum Pemangku Kepentingan Daerah PSP I Angkatan 1 dan 2

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Informasi tidak dipahami secara utuh

oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 Rendah supplemen

tary issues Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1 Minggu

Petugas LPMP terlambat datang

Transportasi dan ada kegiatan yang bersamaan

Kegiatan tertunda

Resiko operasiona

l

1 Hampir tidak

terjadi 5 sangat

signifikan 20 Sangat tinggi

unacceppt able

Kepala LPMP

Memastkan ketersediaan sarana transportasi ke daerah

1. Penyampaian materi dilakukan secara daring 2. Petugas berada di tempat kegiatan pada H- 1

1. Menggunakan fasilitas kantor dan menyiapkan link zoom

2. Koordinasi dengan panitia daerah

1 hari

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus

mendaftar secara On

Kordinasi dengan Dinas Pendidikan

Kab/Kota 2.

Calon peserta harus mendaftar secara On

line

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3.

Menyiapkan data kontak 2 Bulan

Tidak ada penggantian pulsa

Menggunakan internet dilembaga masing-masing

Menggunakan internet dilembaga masing- masing

Menginformasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak menyediakan pulsa

1 minggu

Keterbatasan jaringan dalam menggunakan zoom pada daerah-daerah tertentu

Informasi tidak dapat di diseminasikan ke tingkat satuan pendidikan Penyampaian

materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai Tidak semua

satuan pendidikan melakukan penentuan status pelaksanaan AN di verval TIK untuk

Sosialisasi pelaksanaan Verval TIK belum optimal

menghambat pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

Mengirimkan informasi penentuan status pelaksanaan AN melalui laman LPMP

Mengirimkan informasi penentuan status pelaksanaan AN melalui laman LPMP

- mendata sekolah- sekolah yang belum menentukan status pelaksanaan AN dan menyampaikan ke dinas untuk menindaklanjuti

2 Minggu 14

Forum Pemangku Kepentingan Daerah PSP I Angkatan 1 dan 2

Kelompok Kerja Asesmen Nasional

1

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional

Peserta tidak memenuhi Target

Daya serap tidak tercapai

Tinggi 4 Sering Terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala LPMP

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan

(1) Mendata calon peserta (2) Membuat WAG

3 hari

2

Pelaksanaan

pendampingan Pemerintah Daerah dalam

penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan

17 Tinggi Issues Kepala LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta kegiatan

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Peserta tidak memenuhi

Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

Resiko operasiona

l

4 Sering Terjadi 4 Signifikan 19 Tinggi Issues Kepala LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus

mendaftar secara On

line

Kordinasi dengan Dinas Pendidikan

Kab/Kota 2.

Calon peserta harus mendaftar secara On

line

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3.

Menyiapkan data kontak

person dinas pendidikan 1 Minggu

Belum semua sekolah sekolah menumpang terdistribusi ke sekolah pelaksana AN

1. Jumlah Sekolah yang menumpang lebih banyak dari sekolah yang di tumpangi

menghambat pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

berkoordinasi dgn dinas pendidikan terkait kekurangan perangkat di sekolah

berkoordinasi dgn dinas pendidikan terkait kekurangan perangkat di sekolah

Mendata kapasitas perangkat sekolah yang di tumpangi dan memaksimalkan ketersediaan perangkat dari sekolah-sekolah yang menumoang.

1 Bulan

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 3 Moderat 14 Sedang Suplement ary Issued

Kepala LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus

mendaftar secara On

line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3.

Menyiapkan data kontak

person dinas pendidikan 1 Minggu

4

Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional

Jumlah sasaran pendampingan yang sangat minim

minimnya anggaran pendampingan

Hasil pendampinga n tidak mendapatkan kesimpulan utuh tentang persiapan

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

berkoordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk melakukan pendampingan pada simulasi AN

pengusulan anggaran tambahan untuk menambah sasaran dan jumlah pendamping pada pelaksanaan simulas AN

berkoordinasi dengan perencanaan terkait penambahan anggaran

1 Bulan

5

Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional

Jumlah sasaran pendampingan pelaksanaan gladi bersih yang sangat minim

minimnya anggaran pendampingan

Hasil pendampinga n tidak mendapatkan kesimpulan utuh tentang persiapan satuan

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

berkoordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk melakukan pendampingan pada gladi bersih AN

pengusulan anggaran tambahan untuk menambah sasaran dan jumlah pendamping pada pelaksanaan gladi bersih AN

berkoordinasi dengan perencanaan terkait penambahan anggaran

1 Bulan

Petugas Monitoring belum melaksanakan tugas dengan baik

petugas tidak memahami substansi pelaksanaan monev

instrumen monitoring tidak dapat diisi dengan baik

Resiko operasiona l

3 Kadang Terjadi 3 Moderat 14 Sedang Suplement

ary Issued Kepala

LPMP

Menyampaikan SOP AN pada petugas

Melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan Monev AN dan melakukan sosialisasi POS AN pada seluruh petugas Monev

Membuat WAG Bagi

petugas monev 3 hari

Hasil dan laporan monitoring lambat dibuat

Petugas Monitoring lambat dalam menginput

Lambatnya informasi hasil monitoring

Resiko operasiona l

3 Kadang Terjadi 3 Moderat 14 Sedang Suplement

ary Issued Kepala

LPMP

Menyampaikan batas waktu penginputan instrumen dan

Melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan Monev AN

Menyiapkan aplikasi untuk input instrumen dan pengiriman laporan monev

1 Minggu 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di

satuan pendidikan 2

Pelaksanaan

pendampingan Pemerintah Daerah dalam

penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan

3

Pelaksanaan

pendampingan Pemerintah Daerah dalam

penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan

pendidikan

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Jumlah sasaran Monev pelaksanaan AN sangat kecil

minimnya anggaran pendampingan

Hasil monev tidak mendapatkan kesimpulan utuh tentang pelaksanaan

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17 Tinggi Issues Kepala LPMP

berkoordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk melakukan monev di tingkat daerah

pengusulan anggaran tambahan untuk menambah sasaran dan jumlah petugas monev pada pelaksanaan AN

berkoordinasi dengan perencanaan terkait penambahan anggaran

1 Bulan

Koordinasi yang belum optimal di tingkat daerah antara dinas pendidikan, kemenag

Membuat WAG seluruh pelaksana AN di daerah (Dinas, LPMP, dan Kemenag)

3 hari

Belum memahami POS seutuhnya

Memastikan SK Posko AN

telah tebit 1 Minggu

Bahan Diseminasi (Profil Pendidikan dan

rekomendasi yang akan didiseminasi belum siap

Jarak waktu antara penyusunan rekomendasi dan pelaksanaan Diseminasi terlalu dekat

Bahan diseminasi tidak lengkap

Risiko Operasion

al

2 Jarang Terjadi 4 Signifikan 13 Sedang Suplement ary Issued

Kepala LPMP

Bahan yang didiseminasikan dalam bentuk bahan tayang

Mengatur jadwal sehingga

jarak antara penyusunan rekomendasi dan diseminasi lebih jauh

Membuat reskedul dengan

mempertimbangkan waktu penyelesaian rekomendasi

2 Minggu

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 3 Moderat 14 Sedang Suplement ary Issued

Kepala LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus

mendaftar secara On

line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.

Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat 3.

Menyiapkan data kontak

person dinas pendidikan 1 Minggu

1. Human error, sabotase, hacking, cracking, penyalahgunaan password

1. Kesalahan konfigurasi, kesalahan penggunaan aplikasi 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di

satuan pendidikan

7 Pendampingan Posko AN tingkat daerah

Tidak semua Dinas/Daerah

membentuk Posko AN

pelaksanaan AN di daerah

tidak terkoordinir dengan baik

berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kemenag terkait pembentukan Posko AN di daerah

berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kemenag terkait pembentukan Posko AN di daerah

8 Diseminasi Hasil Asesmen Nasional

Resiko operasiona

l

3 Kadang Terjadi 4 Signifikan 17

Kelompok Kerja Dapodik

1

Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik

1. Perubahan regulasi, pertumbuhan regulasi, 2. Data tidak di backup 3. Sistem keamanan yang lemah

1. Data tidak dapat di recovery 2. Sistem tidak dapat dikelola

Resiko operasional

Tinggi Issues Kepala LPMP

sedang

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan pimpinan, koordinasi

langsung dengan pengambil kebijakan

di kabupaten, Menggunakan data yang ada di aplikasi

Dapodik

Koordinasi dengan pimpinan, melakukan

sistem recovery, memperbaiki reconfigurasi

Koordinasi dengan tim pengembang untuk mengembangkan aplikasi

verifikasi secara online

Bulan Februari s.d.

Desember

3 Sedang 3 sedang 14 3

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko 2. Pencurian

hardware, kerusakan hardware 3. Kehilangan data,

penyalahgunaan data, pencurian data

4.

Penyalahgunaan akses firewall, connection lost

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 4 Tinggi Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

Januai s.d.

Desember

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

2 Jarang terjadi 3 Moderat 11 2 Rendah Kepala

LPMP

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan 2. Menyiapkan Narasumber yang kompeten

1. Panitia mengingatkan peserta melalui grup WA kegiatan

2. Menyiapkan Narasumber pengganti

1. Rapat persiapan panitia dan narasumber 2. Penyiapan materi

1. Keakuratan data PMP dan DAPODIK 1

Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik

1. Perubahan regulasi, pertumbuhan regulasi, 2. Data tidak di backup 3. Sistem keamanan yang lemah

1. Data tidak dapat di recovery 2. Sistem tidak dapat dikelola

Resiko operasional

2 Sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik

3 pelaksanaan uji petik Dapodik

1. Tidak tersedia perangkat 2. perangkat yang tersedia tidak memadai spesifikasi minimal

1. Tidak tersedianya anggaran untuk penyediaan perangkat 2. distribusi perangkat tidak sesuai kebutuhan

1. Lambat dalam menyelesaikan

pekerjaan

Resiko operasional 3

sedang

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan pimpinan, koordinasi

langsung dengan pengambil kebijakan

di kabupaten, Menggunakan data yang ada di aplikasi

Dapodik

Koordinasi dengan pimpinan, melakukan

sistem recovery, memperbaiki reconfigurasi

Koordinasi dengan tim pengembang untuk mengembangkan aplikasi

verifikasi secara online

Bulan Februari s.d.

Desember

3 Sedang 3 sedang 14 3

melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan redistribusi

sesuai kebutuhan

Januai s.d.

Desember

Sedang 3 sedang 14 3 sedang

4 Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK

1. Dinas Pendidikan belum maksimal melaksanakan tugas pendampingan data Dapodik 2. Beban kerja operator terlalu banyak 3. Jarak sekolah yang dibina tidak sesuai dengan transpor yang tersedia

Sekolah tidak memiliki rapor

mutu yang valid, daya serap tidak tercapai, rapor

dapodik rendah

Resiko operasional 3

LPMP, Pokja Dapodik

Menggunakan perangkat milik pribadi, meminjam

perangkat di laboratorium

Pengadaaan perangkat sesuai kebutuhan pegawai,

redistribusi perangkat sesuai kebutuhan

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan seketariat pengumpul data kabupaten/kota, Koordinasi dengan

pengawas, Pembagian sekolah sesuai juknis tanpa mempertimbangkan

jarak antar sekolah

Operator dinas perlu mengawal/mendamping

Responden mengisi instrumen masing-masing,

Pengadaan infrastruktur sekolah

Melaksanakan bimtek pengawas dan operator,

Operator memandu responden mengisi instrumen masing-masing,

Perencanaan pengadaan infrastruktur sekolah

Maret s.d.

Desember

Sedang 4 Besar 17 4 Tinggi

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

2. Tidak semua sekolah melakukan sinkron DAPODIK

3. Dinas tidak melakukan verifikasi data

1. Data tidak valid dan responden belum jujur dalam mengisi instrumen

2. Biaya transportasi perjalanan dinas yang terkadang belum sebanding dengan letak geografis

3. Sekolah yang di usulkan belum memenuhi kriteria

4. Kabupaten lambat

memasukkan calon sekolah yang akan diverifikasi

Bahan yang akan didiseminasi belum siap

Jarak waktu antara penyusunan rekomendasi dan pelaksanaan Diseminasi terlalu dekat

Bahan diseminasi tidak lengkap

Risiko

Operasional 2 Kecil 4 Besar 13 3 sedang

LPMP, Pokja Dapodik

Bahan yang didiseminasikan h dalam bentuk bahan tayang

Mengatur jadwal sehingga jarak antara penyusunan rekomendasi dan diseminasi lebih jauh

Membuat reskedul dengan

mempertimbangkan waktu penyelesaian rekomendasi

Mei s.d.

Desember 4 Pendampingan Pengumpulan

Data DAPODIK

1. Dinas Pendidikan belum maksimal melaksanakan tugas pendampingan data Dapodik 2. Beban kerja operator terlalu banyak 3. Jarak sekolah yang dibina tidak sesuai dengan transpor yang tersedia

Sekolah tidak memiliki rapor

mutu yang valid, daya serap tidak tercapai, rapor

dapodik rendah

Resiko operasional 3

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan seketariat pengumpul data kabupaten/kota, Koordinasi dengan

pengawas, Pembagian sekolah sesuai juknis tanpa mempertimbangkan

jarak antar sekolah

Operator dinas perlu mengawal/mendamping

Responden mengisi instrumen masing-masing,

Pengadaan infrastruktur sekolah

Melaksanakan bimtek pengawas dan operator,

Operator memandu responden mengisi instrumen masing-masing,

Perencanaan pengadaan infrastruktur sekolah

Maret s.d.

Desember

Sedang 4 Besar 17 4 Tinggi

Melaksanakan bimtek pengawas dan operator,

Operator memandu responden mengisi instrumen masing-masing,

Perencanaan pengadaan infrastruktur sekolah

Maret s.d.

Desember

Sedang 4 Besar 17 4 Tinggi

6

Diseminasi hasil analisis data satuan pendidikan ke Pemerintah Daerah

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan seketariat pengumpul data kabupaten/kota, Koordinasi dengan

pengawas, Pembagian sekolah sesuai juknis tanpa mempertimbangkan

jarak antar sekolah

Dinas pendidikan menetapkan penanggungjawab di setiap

kecamatan 5 Validasi Data Pokok

pendidikan

1. Dinas Pendidikan belum maksimal melaksanakan tugas Pendampingan data Dapodik 2. Beban kerja operator terlalu banyak 3. Jarak sekolah yang dibina tidak sesuai dengan transpor yang tersedia

1. Sekolah tidak memiliki rapor mutu yang valid 2. Daya serap tidak tercapai

Resiko operasional 3

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Disdikbud Kab/Kota komplain terhadap yang didiseminasikan

Sebagian data yang ditampilkan tidak sesuai kondisi sekolah

Sekolah tidak mengisi sesuai kondisi yang sebenarnya

Risiko

Organisasi 2 Kemungkinan

Kecil 4 Besar 13 3 sedang Kepala

LPMP

Memberikan penjelasan kepada disdikbud bahwa data berasal dari isian sekolah

Mendorong disdikbud kab/kota untuk melahirkan kebijakan untuk meningkatkan validitas data

Melakukan koordinasi dengan disdikbud kab/kota baik melalui surat maupun media komunikasi lainnya

Peserta tidak memenuhi Target

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

;

Resiko operasiona

l

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 4 Tinggi Kepala

LPMP

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan

2. Calon peserta harus mendaftar secara On line dan calon peserta bergabung di grup WA kegiatan

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

Informasi tidak dipahami secara utuh oleh peserta

Keterbatasan jaringan dalam menggunakan zoom pada daerah-daerah tertentu

Output kegiatan berupa hasil pengolahan data tidak tersedia

Risiko

Operasinal 3 Sedang 4 Besar 13 3 sedang Kepala

LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta kegiatan

(1) Mendata calon peserta (2) Membuat WAG

7 Evaluasi tindak lanjut hasil kualitas dat

Kehilangan data, penyalahgunaan data, pencurian data

Tidak dilakukan backup data secara berkala

kehilangan data pada sistem informasi

Resiko

operasional 3 Sedang 3 sedang 14 3 sedang

LPMP, Pokja Dapodik

Koordinasi dengan pimpinan, koordinasi langsung dengan pengambil kebijakan di kabupaten, Menggunakan data

Koordinasi dengan pimpinan, melakukan backup data

Koordinasi dengan tim pengembang untuk pemelihaaan sistem informasi

Mei s.d.

Desember

Undangan tidak sampai, Disdik lambat menindaklanjuti

Daya serap tidak tercapai

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2. Calon peserta harus mendaftar secara On line

1. Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan satuan pendidikan (Membentuk penanggungjawab per kabupaten)

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota dan satuan pendidikan 2.Menyiapkan data calon peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat

1 Minggu

Tidak ada penggantian pulsa

Menggunakan internet di lembaga masing-masing

Menggunakan internet di lembaga masing- masing

Menginformasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak menyediakan pulsa

1 Minggu

Penyampaian materi yang kurang detail, Waktu kegiatan singkat;

Peserta datang terlambat

Tujuan kegiatan tidak tercapai dan output tidak tercapai

Resiko operasiona

l

Kepala LPMP

Mengirim materi ke peserta yang terkendala jaringan melalui WA

atau email

Menyiapkan WAG sementara bagi peserta

kegiatan

(1) Mendata calon peserta

(2) Membuat WAG

1 hari 6

Diseminasi hasil analisis data satuan pendidikan ke Pemerintah Daerah

8 Pelaksanaan Kegiatan Daring

Peserta tidak memenuhi Target

Resiko operasiona

l

Tinggi Kepala LPMP

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

3 Sedang 4 Besar 12 4 Tinggi

4 Sering terjadi 4 Signifikan 19 4

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

Jaringan tidak stabil

Resiko operasiona

l peserta mengikuti

2 atau lebih kegiatan daring dalam waktu bersamaan

jadwal tidak terkoordinir dengan baik

peserta tidak fokus mengikuti kegiatan/mat eri

Risiko

Operasinal 3 Sedang 3 Sedang 14 3 sedang Kepala

LPMP

semua unit kerja duduk bersama menyusun jadwal

semua unit kerja duduk bersama menyusun jadwal, koordinasi dengan unit kerja yang lain

menyusun jadwal

Peserta tidak Undangan tidak

sampai, Kordinasi dengan Kordinasi dengan 1. Tetap koordinasi

memenuhi Target Disdik lambat Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dengan kabupaten/Kota

menindaklanjuti Kab/Kota 2. Kab/Kota 2. 2.Menyiapkan data

Calon peserta

harus Calon peserta harus calon peserta pengganti mendaftar secara

On mendaftar secara On dari sekolah yang ada di

line line Kabupaten terdekat

Informasi tidak

Keterbatasan pemahaman peserta dalam

Mengirim materi ke (1) Mendata calon

dipahami secara utuh

menyimak materi-materi tertentu dari Narasumber

peserta yang

terkendala peserta (2)

oleh peserta

dan yang kurang memahami penguasaan materi secara mendalam

Membuat WAG

2

Penyusunan Bahan Kemitraan dan kerja sama berdasarkan profil pendidikan

Bahan kemitraan yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan hasil

Profil pendidikan terlambat

menghambat kinerja satuan pendidikan

Resiko operasiona

l

3 Sedang 4 Signifikan 12 Tinggi Issues Kepala

LPMP

Menggunakan profil pendidikan tahun sebelumnya

Koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penerbitan profil pendidikan sebagai dasar untuk menyusun

Mencari sumber lain terkait dengan kondisi satuan pendidikan di daerah

2 Minggu

3

Diseminasi bahan kemitraan dan kerjasama berdasarkan profil pendidikan

Bahan kemitraan yang disusun belum sepenuhnya berdasarkan hasil profil pendidikan

Profil pendidikan terlambat

menghambat kinerja satuan pendidikan

Resiko operasiona

l

3 Sedang 4 Signifikan 12 Tinggi Issues Kepala

LPMP

berkoordinasi dgn dinas pendidikan terkait kekurangan perangkat di sekolah

Koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penerbitan profil pendidikan sebagai dasar untuk menyusun program

Mencari sumber lain terkait dengan kondisi satuan pendidikan di daerah

2 Minggu 8 Pelaksanaan Kegiatan Daring

Informasi tidak dipahami secara

utuh oleh peserta

3 Sedang 4 Besar 12 4 Tinggi

Informasi tidak dapat di diseminasikan ke tingkat satuan pendidikan

Resiko operasiona

l

3 Sedang 4 Signifikan

Kelompok Kerja Kemitraan

1

FGD kemitraan kepada 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/kota dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi

Pencapaian sasaran tidak mencapai 100 persen

Risiko operasiona

l

3 Sedang 4 Signifikan 12

12 Tinggi Issues Kepala LPMP

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/kota bahwa peserta yang ditugaskan mengikuti kegiatan harus siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan

3 hari Tinggi Issues Kepala

LPMP 2 hari

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko

4

Pelaksanaan Kemitraan dan kerja sama berdasarkan profil pendidikan

Tidak semua pemangku kepentingan di kabupaten/kota menindaklanjuti program kemitraan yang ditawarkan

Tidak memiliki sumber anggaran

Program kemitraan tidak berjalan sesuai rencana

Resiko operasiona

l

3 Sedang 4 Signifikan 12 Tinggi Issues Kepala

LPMP

berkoordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk menjelaskan lebih mendalam terkait dampak positif dari program kemitraan untuk peningkatan kinerja satuan pendidikan

Mempertegas tujuan program kemitraan LPMP saat pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi

Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk kelancaran kegiatan kemitraan

1 Bulan

Output yang dihasilkan kurang maksimal

Desain pelaksanaan kegiatan yang tidak operasional

Rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya dilaksanakan

Resiko operasiona l

3 Sedang 4 Signifikan 12 Tinggi Issues Kepala

LPMP

Melakukan koordinasi dengan penyelenggara dan penanggungjawab kegiatan untuk mendesain materi agar lebih operasional

Bahan dan materi yang disampaikan harus ditelaah dan direviu terlebih dahulu dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang akan dicapai

Rancangan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati

5 hari

Peserta yang hadir tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan

Kesalahan dalam disposisi surat

Tidak bisa mengambil keputusan saat kegiatan

Resiko operasiona l

3 Sedang 4 Signifikan 12 Tinggi Issues Kepala

LPMP

Memberi penjelasan singkat ke peserta yang hadir bahwa kegiatan ini membutuhkan pengambilan keputusan baik terkait program maupun anggaran

Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan

Kabupaten/kota tentang kriteria peserta yang diundang untuk kegiatan tersebut

Mengusulkan

penggantian peserta 1 hari

Satuan Pendidikan Yang Difasilitasi

(Bimtek/Pelatihan/Sosialis

1. Undangan tidak sampai, Disdik lambat

mengikuti kegiatan lain

Peserta tidak mampu

1. Calon peserta harus membuat

didaerahnya seluruh rangkaian

kegiatan Narasumber harus

mempersiapkan Bahan Ajar dan dilaksanakan Sering Terjadi 4 Signifikan 16

5

Rakortek Urusan Pendidikan

Kabupaten/kota Sulawesi Tengah

Kelompok Kerja Fasilitasi

1

1.Jumlah Peserta tidak memenuhi

Target

Daya serap tidak tercapai

3.Materi tidak tersampaikan dengan maksimal

Narasumber kurang persiapan

Tujuan kegiatan tidak

tercapai

Rendah Suplemen tary Issue

Kepala LPMP

1.Seluruh rangkaian Materi kegiatan wajib

diikuti peserta

Pelaksanaan sesuai dengan Juknis/ Panduan

Kegiatan

1 bulan 2 Bulan Numerasi (3)Pelatihan

Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Sekolah Menggunakan Platform SDS, Platform Rapor Pendidikan dan Platform Merdeka Belajar (4) Pendampingan Pemanfaatan Platform SDS, Platform Rapor Pendidikan dan Platform Merdeka Belajar (5) Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran

2. Peserta tidak mengikuti keseluruhan

rangkaian kegiatan

Penyampaian materi kurang menarik,

metode penyampaian

kurang

Risiko Operasion

al

2 Jarang Terjadi 3 Moderst 11

Tinggi Issues Kepala LPMP

1.Kordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota 2.Calon peserta harus mendaftar secara

On line

1.Koordinasi langsung dgn pihak sekolah

bersangkutan 2.

Mengganti peserta yg tidak hadir dengan peserta lain paling lambat pada hari kedua

kegiatan pukul 10.00

1. Tetap koordinasi dengan kabupaten/Kota 2.Menyiapkan data calon

peserta pengganti dari sekolah yang ada di Kabupaten terdekat Risiko

Operasion al

4

Rendah Suplemen tary Issue

Kepala LPMP

Semua Bahan Harus tersedia sebelum

kegiatan

Melengkapi semua bahan yang diperlukan sebelum

kegiatan

1 Bulan Risiko

Operasion al

2 Jarang Terjadi 3 Moderst 11

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko Satuan Pendidikan yang

didampingi (1) Pendampingan Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma

1.Tidak semua sekolah didampingi

1. Keterbatasan

anggaran 1. Hanya sebagian satuan pendidikan

yang

Risiko Operasion

al

4 Sering Terjadi 3 Moderst 16 Tinggi

1. Memaksimalkan sasaran sesuai dngan anggaran

yang teersedia

1. perencanaan program berbasis data,

Menyusun program pendampingan berbasis data termasuk kegiatan Monev dan Bimteek

pendamping Numerasi

2.Hasil Pendampingan

belum ditindaklanjuti

2. Tidak ada monitoring hasil

pendampingan

2. Tidak tersedia data

dampak pendampinga

Risiko Operasion

al

4 Sering Terjadi 3 Moderst 16 Tinggi

2. komunikasi mandiri berkelanjutan antara pendamping

2. Tindak lanjut pendampingan berupa

kegiatan Monev,

Pendamping Menjalin Komunikasi secara intensif dengnn satuan

pendidikan yang 3.Pendamping

belum melaksanakan tugas dengan baik

3. Tidak ada bimbingan teknis untuk

calon pendamping

3. informasi yang disampaikan

ke sekolah sasaran bervariasi atau tidak

Risiko Operasion

al

2 Jarang Terjadi 3 Moderst 11 Rendah

3. Pembekalan kepada pendamping sebelum kegiatan

3. Bimbingan teknis untuk pendamping

Menjadwalkan kegiatan bimbingan teknis sebelum pendampingan

Kelompok Kerja Urusan Perencanaan dan Program tidak semua usulan program

kegiatan terakomodasi dalam RKAKL

2022

anggaran dibatasi dan banyak program

kegiatan yang merupakan kegiatan pusat

(top down)

Target Output

tidak tercapai operasional 2 Jarang

terjadi 2 signifikan 13 sedang tidak perlu tindakan LPMP

unit kerja membuat TOR/KAK, RAB

kegiatan

unit kerja memiliki bank program/kegiatandan membuat skala prioritas dalam program/kegiatan

yang diajukan

-

kelengkapan administrasi khusus belanja

modal belum dipenuhi

koordinasi dengan pihak

terkait (PU) tidak intens, belum ditentukan spesifikasi barang yang

sesuai kebutuhan pegawai/lembag

a

usulan anggaran belanja modal

dicoret / di blokir

operasional 2 Jarang

terjadi 2 Moderat 11 rendah tidak perlu

tindakan LPMP

penanggungjawab kelengkapan administrasi diserahkan kepada

PPK, PP dan Pokja PBJ

unsur pimpinan ikut terlibat dalam kordinasi

dengan pihak terkait

-

2

RAPAT KONSINYASI PROGRAM KEGIATAN

TAHUN 2022

beberapa kegiatan existing

unit kerja tidak bisa dilakukan

sesuai jadwal yang

perubahan kebijakan tata kerja organisasi kemdikbud dan ditjen paud dikdas dikmen

penggunaan sisa anggaran

tidak bisa dimanfaatkan

dan kegiatan menumpuk di

operasional 3 Kadang

terjadi 3 Signifikan 17 Tinggi

disarankan ambil tindakan

LPMP

Menunggu instruksi dari ditjen

paud dikmas dikmen

unsur pimpinan selalu koordinasi dengan pihak

dirjed pauddikdasdikmen terkait pelaksanaan

kegiatan

-

Dokumen renstra tidak dijadikan acuan capaian target pada unit

kerja

renstra kurang di pahami oleh unit kerja dan warga LPMP

kegiatan yang diusulkan tidak sesuai

renstra

operasional 2 Jarang terjadi 2 signifikan 13 sedang

disarankan ambil tindakan

LPMP

sosialisasi visi misi dan tata nilai melalui banner dan

web LPMP

setiap warga LPMP diwajibkan memahami Visi Misi Tujuan dan tata

nilai LPMP

-

2 Bulan

1 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM TAHUN 2022

3

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LPMP TAHUN

2020-2024 (REVISI)

2 Issues Kepala

LPMP

Kejadian Risiko Penyebab Dampak Level

Risiko Penjelasan Level

Dampak Penjelasan

Prioritas Risiko

Pemilik Resiko

Pengendalian Yang Ada

Pengendalian Yang Seharusnya Ada

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

Target Waktu No Sasaran Organisasi

Risiko

Kategori Risiko

Kemungkinan Dampak

Besaran Risiko

Level Risiko Dokumen Renstra

belum memenuhi kriteria penilaian SAKIP komponen perencanaan

kinerja

kualitas dokumen renstra yang disusun rendah

Nilai SAKIP (komponen perencanaan kinerja ) tidak sesuai target

operasional 2 Jarang

terjadi 4 signifikan 13 sedang

disarankan ambil tindakan

LPMP Reviu Renstra di akhir masa

Penyusunan renstra baru mengacu pada kertas kerja evaluasi

kinerja

Mengundang narasumber pakar untuk

reviu dokumen renstra

4 PENYUSUNAN LAKIP

Dokumen LAKIP yang disusun belum memenuhi

kriteria penilaian

Kualitas dokumen LAKIP

yang disusun tidak maksimal

Nilai SAKIP tidak sesuai target dalam

renstra

operasional 2 Jarang

terjadi 3 signifikan 13 sedang

disarankan ambil tindakan

LPMP Review LAKIP

Tim Penyusun harus lebih memahami penjabaran indikator

kinerja dalam

Mengundang narasumber pakar untuk

reviu dokumen LAKIP

5 PENYUSUNAN LAPORAN DAN DAYA SERAP

Laporan disusun tidak tepat waktu

Laporan dari unit kerja dan

urusan keuangan terlambat

Penyerapan anggaran

tidak maksimal

operasional 1 Hampir

tidak terjadi 2 Moderat 5 rendah tidak perlu

tindakan LPMP Melakukan

koordinasi

Penyampaian laporan dari unit kerja harus sesuai dengan waktu

yang ditentukan

Petugas penyusun laporan mengingatkan unit kerja untuk segera menyampaikan laporan satu minggu sebelumnya

1 Minggu

Kelompok Kerja Urusan Keuangan

1 Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji berkala/ kenaikan pangkat tidak

tepat waktu

SK kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) lambat diterima

gaji yang diterima tidak

sesuai

Resiko Operasion

al

2 Jarang terjadi 2 Minor 7 Rendah Acceptable

PPABP / Kepegaw aian

Menunggu SK kenaikan pangkat

dan KGB

Monitorig Berkala dan Kenaikan Pangkat minggu kedua setiap

bulan

PPABP melakukan koordinasi dengan bagian

kepegawaian minggu kedua setiap bulan

1 Minggu

terjadi kelebihan/kesalah

an pembayaran

kelalaian PPABP kerugian negara

Resiko Operasion

al

2 Jarang terjadi 1 Tidak

Signifiikan 2 Sangat Rendah

Tidak perlu tindakan

PPABP/

Kepegaw aian / Pegawai

menarik kembali dari pegawai dan menyetorkannya ke kas negara

teliti dalam penginputan dan melakukan verifikasi sebelum melakukan

pembayaran

menugaskan 1 orang sebagai verifikator untuk

melakukan verifikasi sebelum melakukan

pembayaran

1 Hari

2 Pembayaran terkait operasional kantor

Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga, LS Bendahara tidak

tepat waktu

kelengkapan pembayaran

lambat diserahkan

petugas

tagihan operasional

terlambat dibayarkan

Resiko Operasion

al

2 Jarang terjadi 2 Minor 7 Rendah supplemen

tary issue PPK/

Bendahar a/

Pegawai

mendesak pegawai rekanan untuk menyerahkan kelengkapan pembayaran

membuat kesepakatan untuk menyerahkan

kelengkapan pembayaran paling lambat 2 hari kerja

Sosialisasi SOP Keuangan untuk Pihak Ketiga dan LS

Bendahara

1 Hari

terjadi kelebihan/kesalah

an pembayaran

petugas kurang teliti

kerugian negara

Resiko Operasion

al

3 Kadang Terjadi 2 Minor 10 Rendah supplemen

tary issue PPK/

Bendahar a/

Pegawai

menarik kembali dari pegawai dan rekanan dan menyetorkannya ke kas negara

melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran

menugaskan 1 orang sebagai verifikator untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran

1 Hari

Kelompok Kerja Urusan Kepegawaian, Tata Laksana dan Perpustakaan 1 Penerapan POS

Alur pekerjaan yang dilakukan belum sesuai POS

Tidak memahami POS

Mengganggu kinerja lembaga dan

output lembaga tidak

Operasion

al 3 Kadang terjadi 3 Moderat 14 sedang acceptable

Kepala LPMP Sulawesi

Tengah, Kepala

Membuat checklist penerapan POS masing-masing unit

kerja

Pimpinan Unit Kerja memantau secara

berkala

Pimpinan Unit Kerja memantau secara

berkala

setiap hari kerja

2 Penerapan e - SKP

Pegawai tidak membuat rencana SKP, realisasi SKP dan mengisi log harian tepat waktu

Kurangnya kesadaran pegawai

Mengganggu kinerja lembaga, Tunjangan kinerja tidak terbayarkan

Operasional 2 Jarang terjadi 2 Minor 7 rendah acceptable Kepala

LPMP Sulawesi

Tengah, Kepala

Sub

Mengingatkan dengan cara melaporkan secara

berkala di GWA LPMP

Pimpinan Unit Kerja memantau secara berkala e-skp pegawai

Pimpinan Unit Kerja memantau secara berkala e-skp pegawai

setiap minggu 3

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LPMP TAHUN

2020-2024 (REVISI)