realisasi anggaran satlantas tahun 2016 1

(1)

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

REALISASI ANGGARAN/BULAN SATLANTAS TAHUN 2017 FUNGSI LANTAS

N

O PROGRAM

KEGIATAN PROSENTASE

RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN

TARGET

KET

URAIAN INDIKATOR_KINERJA SATUAN

REN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas tekhnis lainnya Polri.

Terselenggara tugas – tugas Kepemerintahan dan fungsi manajemen.

a. Pelayanan Administrasi keuangan Polri

1) Pengelolaan keuangan

 Honor Bendahara

Penerimaan

- Honor Bendahara Penerimaan ( 1 Org X Rp. 500.000 X 12 Bln)

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SIM ( 1 Org X Rp. 370.000 X 12 Bln) - Honor Pembantu Bendahara

Penerimaan STNK ( 1 Org X Rp. 370.000 X 12 Bln) - Honor Pembantu Bendahara

Penerimaan BPKB ( 1 Org X Rp.370.000 X 12 Bln) - Honor Pembantu Bendahara

Penerimaan TNKB ( 1 Org X 250.000 X 12 Bln)

Jumlah operasional perkantoran dan pimpinan yang dilaksanakan

Rp. 6.000.000. 12 Rp. 4.440.000.

12 Rp. 4.440.000.

12 Rp. 3.000.000.

12

Rp. 6.000.000. 12 Rp. 4.440.000.

12 Rp. 4.440.000.

12 Rp. 3.000.000.

(2)

Pembuatan Tilang (1 Org x Rp.250.000 X 12 Bulan )

OB 12 12

2) Pembinaan Lalu Lintas

 Biaya Honor Petugas Pelaksana SIM

- Honor Pelaksana SIM Produksi II ( 17 Orang x Rp. 300.000)

 Biaya Honor Petugas Pelaksana Samsat

- Honor Petugas Samsat ( 34 Orang x Rp. 325.000.)

Rupiah OB

Rp. 61.200. 000. 204

Rp. 132.600.000. 408

Rp. 29.700.000. 99

Rp. 50.050.000. 154

48,5 %

37,9 %

b. Pemeliharaan / perawatan peralatan fasilitas sarana prasarana dan pengelolaan LTG

 LTGA terbayar - Biaya Listrik

- Biaya Telepon

Macam dan jumlah daya dan jasa yang di bayarkan.

Rupiah Bulan Rupiah

Bulan

Rp.19.167.000. 12 Rp. 4.485.000.

12

Rp. 19.668.903. 12 Rp. 3.133.202.

12

102,6 %

69,8 % c. Pemeliharaan/perawatn peralatan

dan mesin kendaraan R4 dan R2

 Perawatan Kendaraan R4

- Harwat Ranmor R4 Sedan

Patroli/patwal (1 unit) Rupiah

Bulan

Rp.40.000.000. 1 Unit

(3)

- Harwat Ranmor R4 kijang Patroli/patwal (2 unit)

- Harwat Ranmor Laka Lantas (1 unit)

- Harwat Ranmor R2 225 cc

 Pemeliharaan dan Perawatan pada ruang pelayanan SIM.

- Biaya Harwat ruang pelayanan SIM.

Rp. 15.000.000. 1 Unit

d. Memberikan pengetahuan kepada Masyarakat tentang pentingnya tata cara berlalu lintas yang dan benar. 1. Penyuluhan tentang Lantas kepada

kelompok Masyarakat

 Uang Saku (50 Orang x 12 Giat)

Dikmas lantas tentang tata cara berlalu lintas

Rupiah

Rp. 9.000.000. 600 Rp. 1.800.000.

600 Rp. 4.200.000.

600 Rp. 4.500.000.

600

Rp. 9.000.000. 600 Rp. 1.800.000.

600 Rp. 4.200.000.

600 Rp. 4.500.000.

600

(4)

2. Penyuluhan tentang Lantas di Sekolah – Sekolah

 Uang Saku (102 Orang x 12 Giat) 3. Pembuatan Brosur Himbauan sadar

Kamtibcar Lantas.

 Pembuatan Pamplet / Satker

 Pembuatan Spanduk

 Pembuatan Brosur

Penyuluhan

Dikmas lantas tentang tata cara berlalu lintas

Rupiah

Rp. 18.600.000. 1.224

Rp. 3.672.000. 1.224 Rp. 8.568.000.

1.224 Rp. 9.180.000.

1.224

Rp. 1.100.000. 550 Rp. 2.167.000.

10 Rp. 1.020.000.

510

Rp. 18.600.000. 1.224 Rp. 3.672.000.

1.224 Rp. 8.568.000.

1.224 Rp. 9.180.000.

1.224

Rp. 1.100.000. 550 Rp. 2.167.000.

10 Rp. 1.020.000.

(5)

2. Program Pemeliharaan Kamtibmas.

Terjaminnya kondisi yang dapat memberi rasa aman, tentram, kepastian dan bebas rasa takut baik fisik maupun psikis.

Bina pemeliharaan keamanan dan ketertiban kewilayahan.

 Biaya kegiatan Turjawali Satlantas

 Turjawali Satlantas Polres (27 org x 316 giat )

 Menyelenggarakan kegiatan Turjawali

(a) Melakukan pengaturan / penjagaan Pos tetap pagi dan sore : Pos BRI, Pos Pancor, Pos Masbagik dan Pejanggik, rawan Pagi, Siang dan Malam.

(b) Melakukan penjagaan Lalu Lintas, tempat keramaian, tempat hiburan, penjagaan hari pasaran dll.

(c) Pengamanan Pasar Tumpah. (d) Melaksanakan Patroli Lalu

Lintas

- Patroli pemukiman, Patroli Kota dan Patroli Pedesaan.

- Patroli Daerah Rawan Laka dan Langgar Lantas.

Terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap.

Jumlah kegiatan turjawali

Rupiah OG

Rp. 127.980.000. 8.532

(6)

- Melaksanakan

Pengawalan Orang (VIP dan VVIP), Pengawalan kegiatan masyarakat, pengawalan tahanan, pengawalan barang berharga, pengawalan rombongan orang pengawalan barang peledak

(e) Menyelenggarakan kegiatan Turjawali

- Pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha dan 1 Muharam

- Pengamanan Tradisi Bau Nyale

- Pengamanan Hultah NWDI, Darul Yatama Wal Masakin, Yatopa dan Marakit Taq’limat, Haul Ampibi.

- Pengamanan peringatan Natal dan Tahun Baru - Pengamanan kegiatan

Pesta Pantai

- Pengamanan pemberang - katan jama’ah Haji - Pam Hut Kemerdekaan

RI.

- Pelayanan Unjuk Rasa, Pengamanan penyam -paian pendapat / Aspirasi Masyarakat dimuka umum terhadap pemda , Kejari dan DPRD.

(7)

Pembinaan Lalu Lintas.

 Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja

 Honor Tilang.

Rupiah Lembar

Rp. 166.960.000. 16.696

100 %

Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

 Lidik Sidik Laka Lantas

 Belanja barang Non operasional lainnya.

 Biaya sidik dan lidik keselamatan laka lantas Polres 246 Kasus dengan perincian kasus sebagai berikut :

Jenis dan jumlah kegiatan dukungan operasional yang dilaksanakan. - Laka Lantas Ringan 195

Kasus.

Rupiah Kss

Rp. 59.104.000. 195 Kss

Rp. 135.598.000,-342

229,4 % - Laka Lantas tidak

menonjol 41 Kasus.

Rupiah Kss

Rp. 57.613.000. 41 Kss

Rp. 9.835.000,-9

17 % - Laka Lantas kendaraan

R-4 umum/Angkutan Kota 2 Kasus.

Rupiah Kss

Rp. 9.632.000. 2 Kss

-

-- Laka Lantas kendaraan R-4 umum / Taksi / Pribadi 6 Kasus.

Rupiah Kss

Rp. 22.683.000. 6 Kss

-

-- Laka Lantas Tabrak Lari 2 Kasus.

Rupiah Kss

Rp. 5.243.000. 2 Kss

-

(8)

- Kecepatan mendatangi TKP Laka Lantas maksimal15 menit.

- Kecepatan membuat Laporan Polisi.

- Kecepatan melakukan TP TKP.

- Kecepatan membuat BAP Laka Lantas.

Jenis dan jumlah kegiatan dukungan operasional yang dilaksanakan.

Selong, 2 Januari 2016

KASAT LANTAS POLRES LOMBOK TIMUR

(9)

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

REALISASI ANGGARAN

DARI JANUARI S.D JULI TAHUN 2017 FUNGSI LANTAS

N

O SASARAN

KEGIATAN

KET INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET) REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA

TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Terselenggara tugas – tugasKepemerintahan dan fungsi manajemen. a. Pelayanan Administrasi keuangan

Polri

1) Pengelolaan keuangan

 Honor Bendahara

Penerimaan

- Honor Bendahara Penerimaan (1 Org x Rp. 500.000.)

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SIM ( 1 Org x Rp. 370.000. )

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan STNK ( 1 Org x Rp. 370.000. )

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB ( 1 Org x 370.000. )

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan TNKB ( 1 Org x 250.000.)

- Honor Pembantu Bendahara Pembuatan Tilang (1 Org x 12

12 OB 12 OB

12 OB

12 OB 12 OB

12 OB

100 % 100 %

100 %

(10)

1 2 3 4 5 6 7 2) Pembinaan Lalu Lintas

 Biaya Honor Petugas Pelaksana SIM

- Honor Pelaksana SIM Produksi II ( 17 Orang x Rp. 300.000. )

 Biaya Honor Petugas Pelaksana Samsat

- Honor Petugas Samsat ( 34 Orang x Rp. 325.000.)

b. Pemeliharaan / perawatan peralatan fasilitas sarana prasarana dan pengelolaan LTG

 LTGA terbayar - Biaya Listrik - Biaya Telepon

Macam dan jumlah daya dan jasa yang di bayarkan.

204 OB

408 OB

12 Bulan 12 Bulan

99 OB

154 OB

12 Bulan 12 Bulan

48,5 %

37,9 %

102,6 % 69,8 % c. Pemeliharaan/perawatn peralatan dan

mesin kendaraan R4 dan R2

- Harwat Ranmor R4 Sedan Patroli/patwal (1 unit)

- Harwat Ranmor R4 kijang Patroli/patwal (2 unit)

- Harwat Ranmor Laka Lantas (1 unit)

(11)

 Pemeliharaan dan Perawatan pada ruang pelayanan SIM.

- Biaya Harwat ruang pelayanan SIM.

1 Unit 1 Unit 100 %

d. Memberikan pengetahuan kepada Masyarakat tentang pentingnya tata cara berlalu lintas yang dan benar. 1. Penyuluhan tentang Lantas kepada

kelompok Masyarakat

 Uang Saku (50 Orang x 12 Giat)

 Dana Satuan ( 50 Orang x 12 Giat )

 Sarana Kontak ( 50 Orang x 12 Giat)

 Snack (50 Orang x 12 Giat)

Penyuluhan tentang tata cara berlalu lintas

600 OG 600 OG 600 OG 600 OG

100 % 100 % 100 % 100 % 2. Penyuluhan tentang Lantas di

Sekolah – Sekolah

 Uang Saku (102 Org x 12 Giat )

 Dana Satuan (102 Org x 12 Giat)

 Sarana Kontak ( 102 Org x 12 Giat)

 Snack (102 Org x 12 Giat)

1.224 OG 1.224 OG 1.224 OG 1.224 OG

(12)

3. Pembuatan Brosur Himbauan sadar Kamtibcar Lantas.

 Pembuatan Pamplet / Satker

 Pembuatan Spanduk

 Pembuatan Brosur

Penyuluhan tentang tata cara berlalu lintas

550 Lbr 10 Buah 510 Lbr

100 % 100 % 100 % 2. Terjaminnya kondisi yang dapat

memberi rasa aman, tentram, kepastian dan bebas rasa takut baik fisik maupun psikis.

Bina pemeliharaan keamanan dan ketertiban kewilayahan.

 Biaya kegiatan Turjawali

 Turjawali Satlantas Polres (27 org x 316 giat )

 Menyelenggarakan kegiatan Turjawali

(a) Melakukan pengaturan / penjagaan Pos tetap pagi dan sore : Pos BRI, Pos Pancor, Pos Masbagik dan Pejanggik, rawan Pagi, Siang dan Malam. (b) Melakukan penjagaan Lalu

Lintas, tempat keramaian, tempat hiburan, penjagaan hari pasaran dll.

(c) Pengamanan Pasar Tumpah. (d) Melaksanakan Patroli Lalu

Lintas

- Patroli pemukiman, Patroli Kota dan Patroli Pedesaan.

Terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap.

(13)

- Patroli Daerah Rawan Laka dan Langgar Lantas.

- Melaksanakan Pengawalan Orang (VIP dan VVIP), Pengawalan kegiatan masyarakat, pengawalan tahanan, pengawalan barang berharga, pengawalan

rombongan orang

pengawalan barang peledak (f) Menyelenggarakan kegiatan

Turjawali

- Pengamanan Idul Fitri dan Idul Adha dan 1 Muharam - Pengamanan Tradisi Bau

Nyale

- Pengamanan Hultah NWDI, Darul Yatama Wal Masakin, Yatopa dan Marakit Taq’limat, Haul Ampibi.

- Pengamanan peringatan Natal dan Tahun Baru - Pengamanan kegiatan Pesta

Pantai.

Pengamanan pemberang -katan jama’ah Haji

- Pam Hut Kemerdekaan RI. - Pelayanan Unjuk Rasa,

Pengamanan penyam - paian pendapat / Aspirasi Masyarakat dimuka umum terhadap pemda , Kejari dan DPRD.

(14)

Pembinaan Lalu Lintas.

 Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja

 Honor Tilang.

16.690 Lbr 16.690 Lbr 100 %

Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

 Lidik Sidik Laka Lantas

 Belanja barang Non operasional lainnya.

 Biaya sidik dan lidik keselamatan laka lantas Polres 246 Kasus dengan perincian kasus sebagai berikut :

- Laka Lantas Ringan 195 Kasus.

195 Kss 342 229,4 %

- Laka Lantas tidak menonjol 41 Kasus.

41 Kss 9 17 %

- Laka Lantas kendaraan R-4 umum/Angkutan Kota 2 Kasus.

2 Kss -

-- Laka Lantas kendaraan R-4 umum / Taksi / Pribadi 2 Kasus.

6 Kss -

-- Laka Lantas Tabrak Lati 2 Kasus.

2 Kss -

(15)

- Kecepatan

mendatangi TKP Laka Lantas maksimal15 menit.

- Kecepatan

membuat Laporan Polisi.

- Kecepatan

melakukan TP TKP. - Kecepatan membuat

BAP Laka Lantas.

Selong, 2 Januari 2017

KASAT LANTAS POLRES LOMBOK TIMUR