25 PERTANIAN

PERTANIAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN DINAS PERTANIAN

5 3

1 2 4 6 7

2.01.2.01.01.4. Pendapatan 1.184.740.000,00 1.315.255.318,00 130.515.318,00 11.01

2.01.2.01.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.184.740.000,00 1.315.255.318,00 130.515.318,00 11.01

2.01.2.01.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.167.275.000,00 1.268.743.318,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 101.468.318,00 8.69

2.01.2.01.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

17.465.000,00 46.512.000,00 Berdasarkan

Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah 29.047.000,00 166.31

JUMLAH PENDAPATAN 1.184.740.000,00 1.315.255.318,00 130.515.318,00 11.01 2.01.2.01.01.5. BELANJA 55.567.462.581,00 52.053.687.789,00 (3.513.774.792,00) (6.32)

2.01.2.01.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 20.988.708.112,00 20.381.817.339,00 (606.890.773,00) (2.89)

2.01.2.01.01.5.1.1. Belanja Pegawai 20.988.708.112,00 20.381.817.339,00 (606.890.773,00) (2.89)

2.01.2.01.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 34.578.754.469,00 31.671.870.450,00 (2.906.884.019,00) (8.40)

2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.009.681.316,00 1.722.774.761,00 (286.906.555,00) (14.27)

2.01.2.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.800.000,00 1.641.500,00 (158.500,00) (8.80)

2.01.2.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

707.448.000,00 595.223.515,00 (112.224.485,00) (15.86)

2.01.2.01.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 707.448.000,00 595.223.515,00 (112.224.485,00) (15.86)

2.01.2.01.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

21.821.000,00 17.702.800,00 (4.118.200,00) (18.87)

2.01.2.01.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.821.000,00 17.702.800,00 (4.118.200,00) (18.87)

2.01.2.01.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

105.660.000,00 99.960.000,00 (5.700.000,00) (5.39)

2.01.2.01.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 105.660.000,00 99.960.000,00 (5.700.000,00) (5.39)

2.01.2.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

310.682.200,00 281.038.250,00 (29.643.950,00) (9.54)

2.01.2.01.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 310.682.200,00 281.038.250,00 (29.643.950,00) (9.54)

2.01.2.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

170.000.000,00 109.767.450,00 (60.232.550,00) (35.43)

2.01.2.01.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 170.000.000,00 109.767.450,00 (60.232.550,00) (35.43)

2.01.2.01.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

114.807.500,00 68.319.330,00 (46.488.170,00) (40.49)

2.01.2.01.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.807.500,00 68.319.330,00 (46.488.170,00) (40.49)

2.01.2.01.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

29.357.350,00 24.936.100,00 (4.421.250,00) (15.06)

2.01.2.01.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.357.350,00 24.936.100,00 (4.421.250,00) (15.06)

2.01.2.01.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

37.000.000,00 20.722.950,00 (16.277.050,00) (43.99)

2.01.2.01.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.000.000,00 20.722.950,00 (16.277.050,00) (43.99)

2.01.2.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

26.136.000,00 23.370.000,00 (2.766.000,00) (10.58)

2.01.2.01.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.136.000,00 23.370.000,00 (2.766.000,00) (10.58)

2.01.2.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

57.980.000,00 57.780.000,00 (200.000,00) (0.34)

2.01.2.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

325.000.000,00 320.443.600,00 (4.556.400,00) (1.40)

2.01.2.01.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 325.000.000,00 320.443.600,00 (4.556.400,00) (1.40)

2.01.2.01.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

97.489.266,00 97.489.266,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 83.089.266,00 83.089.266,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

4.500.000,00 4.380.000,00 (120.000,00) (2.66)

2.01.2.01.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 4.380.000,00 (120.000,00) (2.66)

2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12.966.901.203,00 12.263.207.960,00 (703.693.243,00) (5.42)

2.01.2.01.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

5.985.873.790,00 5.891.186.140,00 (94.687.650,00) (1.58)

2.01.2.01.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 5.985.873.790,00 5.891.186.140,00 (94.687.650,00) (1.58)

2.01.2.01.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

539.068.000,00 524.208.650,00 (14.859.350,00) (2.75)

2.01.2.01.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 539.068.000,00 524.208.650,00 (14.859.350,00) (2.75)

2.01.2.01.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

239.220.000,00 230.742.780,00 (8.477.220,00) (3.54)

2.01.2.01.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 239.220.000,00 230.742.780,00 (8.477.220,00) (3.54)

2.01.2.01.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

750.000.000,00 636.941.450,00 (113.058.550,00) (15.07)

2.01.2.01.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 750.000.000,00 636.941.450,00 (113.058.550,00) (15.07)

2.01.2.01.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

42.000.000,00 36.650.000,00 (5.350.000,00) (12.73)

2.01.2.01.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.000.000,00 36.650.000,00 (5.350.000,00) (12.73)

2.01.2.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

2.01.2.01.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.000.000,00 33.576.500,00 (11.423.500,00) (25.38)

2.01.2.01.01.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

200.000.000,00 195.151.250,00 (4.848.750,00) (2.42)

2.01.2.01.01.02.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.095.300,00 1.088.250,00 (7.050,00) (0.64)

2.01.2.01.01.02.042.5.2.3. Belanja Modal 198.904.700,00 194.063.000,00 (4.841.700,00) (2.43)

2.01.2.01.01.02.082. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPTP (DAK)

1.366.371.163,00 1.183.399.000,00 (182.972.163,00) (13.39)

2.01.2.01.01.02.082.5.2.3. Belanja Modal 1.366.371.163,00 1.183.399.000,00 (182.972.163,00) (13.39)

2.01.2.01.01.02.083. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR BPPTPH (DAK)

1.559.209.250,00 1.435.690.240,00 (123.519.010,00) (7.92)

2.01.2.01.01.02.083.5.2.3. Belanja Modal 1.559.209.250,00 1.435.690.240,00 (123.519.010,00) (7.92)

2.01.2.01.01.02.084. PENGADAAN SARPRAS LABORATORIUM BPBPTDK (DAK)

1.666.467.500,00 1.559.145.450,00 (107.322.050,00) (6.44)

2.01.2.01.01.02.084.5.2.3. Belanja Modal 1.666.467.500,00 1.559.145.450,00 (107.322.050,00) (6.44)

2.01.2.01.01.02.085. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BPBPTDK (DAK)

573.691.500,00 536.516.500,00 (37.175.000,00) (6.47)

2.01.2.01.01.02.085.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 573.691.500,00 536.516.500,00 (37.175.000,00) (6.47)

2.01.2.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

15.000.000,00 14.725.560,00 (274.440,00) (1.82)

2.01.2.01.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

15.000.000,00 14.725.560,00 (274.440,00) (1.82)

2.01.2.01.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.775.000,00 11.500.560,00 (274.440,00) (2.33)

2.01.2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

229.969.600,00 203.862.410,00 (26.107.190,00) (11.35)

2.01.2.01.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.500.000,00 5.407.980,00 (92.020,00) (1.67)

2.01.2.01.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

9.000.000,00 8.974.500,00 (25.500,00) (0.28)

2.01.2.01.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00 8.974.500,00 (25.500,00) (0.28)

2.01.2.01.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

175.048.300,00 151.313.180,00 (23.735.120,00) (13.55)

2.01.2.01.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 59.050.000,00 57.900.000,00 (1.150.000,00) (1.94)

2.01.2.01.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.998.300,00 93.413.180,00 (22.585.120,00) (19.47)

2.01.2.01.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

40.421.300,00 38.166.750,00 (2.254.550,00) (5.57)

2.01.2.01.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.821.300,00 36.566.750,00 (2.254.550,00) (5.80)

2.01.2.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.609.215.350,00 1.555.414.545,00 (53.800.805,00) (3.34)

2.01.2.01.01.17.007. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH

501.593.520,00 491.176.875,00 (10.416.645,00) (2.07)

2.01.2.01.01.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 39.425.000,00 39.425.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.17.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 462.168.520,00 451.751.875,00 (10.416.645,00) (2.25)

2.01.2.01.01.17.021. PENYEBARLUASAN INFORMASI PERBENIHAN

50.000.000,00 48.675.000,00 (1.325.000,00) (2.65)

2.01.2.01.01.17.021.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.17.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.000.000,00 44.675.000,00 (1.325.000,00) (2.88)

2.01.2.01.01.17.022. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

147.288.600,00 139.469.500,00 (7.819.100,00) (5.30)

2.01.2.01.01.17.022.5.2.1. Belanja Pegawai 10.100.000,00 7.270.000,00 (2.830.000,00) (28.01)

2.01.2.01.01.17.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 137.188.600,00 132.199.500,00 (4.989.100,00) (3.63)

2.01.2.01.01.17.023. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL HOLTIKULTURA

2.01.2.01.01.17.023.5.2.1. Belanja Pegawai 68.300.000,00 67.000.000,00 (1.300.000,00) (1.90)

2.01.2.01.01.17.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 242.253.230,00 233.024.150,00 (9.229.080,00) (3.80)

2.01.2.01.01.17.024. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

75.000.000,00 70.673.500,00 (4.326.500,00) (5.76)

2.01.2.01.01.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.17.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.400.000,00 67.073.500,00 (4.326.500,00) (6.05)

2.01.2.01.01.17.025. PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN

300.080.000,00 291.131.600,00 (8.948.400,00) (2.98)

2.01.2.01.01.17.025.5.2.1. Belanja Pegawai 48.680.000,00 48.600.000,00 (80.000,00) (0.16)

2.01.2.01.01.17.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 251.400.000,00 242.531.600,00 (8.868.400,00) (3.52)

2.01.2.01.01.17.026. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PRODUK PERTANIAN

75.000.000,00 73.296.420,00 (1.703.580,00) (2.27)

2.01.2.01.01.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.17.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.600.000,00 52.896.420,00 (1.703.580,00) (3.12)

2.01.2.01.01.17.027. PROFIL PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

149.700.000,00 140.967.500,00 (8.732.500,00) (5.83)

2.01.2.01.01.17.027.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.17.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 146.100.000,00 137.367.500,00 (8.732.500,00) (5.97)

2.01.2.01.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

7.586.030.450,00 6.954.321.133,00 (631.709.317,00) (8.32)

2.01.2.01.01.22.012. PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING

1.275.514.000,00 1.056.737.150,00 (218.776.850,00) (17.15)

2.01.2.01.01.22.012.5.2.1. Belanja Pegawai 27.280.000,00 21.920.000,00 (5.360.000,00) (19.64)

2.01.2.01.01.22.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.248.234.000,00 1.034.817.150,00 (213.416.850,00) (17.09)

2.01.2.01.01.22.013. PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH

118.328.600,00 115.947.880,00 (2.380.720,00) (2.01)

2.01.2.01.01.22.013.5.2.1. Belanja Pegawai 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.22.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.528.600,00 83.147.880,00 (2.380.720,00) (2.78)

2.01.2.01.01.22.014. PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG

980.418.000,00 896.407.600,00 (84.010.400,00) (8.56)

2.01.2.01.01.22.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 962.758.000,00 878.747.600,00 (84.010.400,00) (8.72)

2.01.2.01.01.22.019. PENGEMBANGAN PRODUKSI SEMEN BEKU SAPI

1.423.011.725,00 1.327.815.090,00 (95.196.635,00) (6.68)

2.01.2.01.01.22.019.5.2.1. Belanja Pegawai 126.000.000,00 124.090.000,00 (1.910.000,00) (1.51)

2.01.2.01.01.22.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.297.011.725,00 1.203.725.090,00 (93.286.635,00) (7.19)

2.01.2.01.01.22.023. PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK

2.152.643.875,00 2.018.875.565,00 (133.768.310,00) (6.21)

2.01.2.01.01.22.023.5.2.1. Belanja Pegawai 417.620.000,00 417.300.000,00 (320.000,00) (0.07)

2.01.2.01.01.22.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.735.023.875,00 1.601.575.565,00 (133.448.310,00) (7.69)

2.01.2.01.01.22.025. PENUMBUHAN HMT DI LAHAN MARGINAL

144.873.600,00 129.139.000,00 (15.734.600,00) (10.86)

2.01.2.01.01.22.025.5.2.1. Belanja Pegawai 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.22.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.473.600,00 98.739.000,00 (15.734.600,00) (13.74)

2.01.2.01.01.22.26. PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

300.821.300,00 295.372.960,00 (5.448.340,00) (1.81)

2.01.2.01.01.22.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.821.300,00 295.372.960,00 (5.448.340,00) (1.81)

2.01.2.01.01.22.27. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR STRATEGIS (PENGUJIAN

LABORATORIS)

261.735.800,00 243.320.290,00 (18.415.510,00) (7.03)

2.01.2.01.01.22.27.5.2.1. Belanja Pegawai 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.22.27.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 199.785.800,00 181.370.290,00 (18.415.510,00) (9.21)

2.01.2.01.01.22.28. KAJI TERAP TEKNOLOGI PETERNAKAN

132.430.250,00 131.873.118,00 (557.132,00) (0.42)

2.01.2.01.01.22.28.5.2.1. Belanja Pegawai 67.840.000,00 67.390.000,00 (450.000,00) (0.66)

2.01.2.01.01.22.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.590.250,00 64.483.118,00 (107.132,00) (0.16)

2.01.2.01.01.22.29. PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK

200.000.000,00 196.325.000,00 (3.675.000,00) (1.83)

2.01.2.01.01.22.29.5.2.1. Belanja Pegawai 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.22.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00 28.325.000,00 (3.675.000,00) (11.48)

2.01.2.01.01.22.30. PENGEMBANGAN BIBIT HMT DI UPTD BPBPTDK

2.01.2.01.01.22.30.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.22.30.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.740.700,00 80.542.600,00 (3.198.100,00) (3.81)

2.01.2.01.01.22.31. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI AGRIBISNIS PETERNAKAN

490.912.600,00 440.364.880,00 (50.547.720,00) (10.29)

2.01.2.01.01.22.31.5.2.1. Belanja Pegawai 20.320.000,00 14.960.000,00 (5.360.000,00) (26.37)

2.01.2.01.01.22.31.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 470.592.600,00 425.404.880,00 (45.187.720,00) (9.60)

2.01.2.01.01.25. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI

1.237.871.350,00 1.174.773.640,00 (63.097.710,00) (5.09)

2.01.2.01.01.25.007. DIKLAT AGRIBISNIS PETERNAKAN

65.000.000,00 60.134.600,00 (4.865.400,00) (7.48)

2.01.2.01.01.25.007.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.150.000,00 42.284.600,00 (4.865.400,00) (10.31)

2.01.2.01.01.25.015. PENGKAJIAN DIKLAT 26.000.000,00 24.011.680,00 (1.988.320,00) (7.64)

2.01.2.01.01.25.015.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.600.000,00 15.611.680,00 (1.988.320,00) (11.29)

2.01.2.01.01.25.016. TEMU TEKNIS TEKNOLOGI PERTANIAN

33.000.000,00 32.307.680,00 (692.320,00) (2.09)

2.01.2.01.01.25.016.5.2.1. Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.200.000,00 (250.000,00) (7.24)

2.01.2.01.01.25.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.550.000,00 29.107.680,00 (442.320,00) (1.49)

2.01.2.01.01.25.018. PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN BAGI PETANI

65.000.000,00 61.922.600,00 (3.077.400,00) (4.73)

2.01.2.01.01.25.018.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.150.000,00 44.072.600,00 (3.077.400,00) (6.52)

2.01.2.01.01.25.020. DIKLAT ORGANIK FARMING

126.404.775,00 124.872.550,00 (1.532.225,00) (1.21)

2.01.2.01.01.25.020.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.504.775,00 105.972.550,00 (1.532.225,00) (1.42)

2.01.2.01.01.25.021. DIKLAT PEMANDU S L P H T DAN S L IKLIM

36.007.425,00 36.000.100,00 (7.325,00) (0.02)

2.01.2.01.01.25.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.607.425,00 27.600.100,00 (7.325,00) (0.02)

2.01.2.01.01.25.024. EVALUASI PASCA LATIHAN DAN BIMBINGAN LANJUTAN

22.000.000,00 21.766.000,00 (234.000,00) (1.06)

2.01.2.01.01.25.024.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.200.000,00 11.966.000,00 (234.000,00) (1.91)

2.01.2.01.01.25.028. PENINGKATAN PROFESIONALISME WIDYAISWARA DAN STAF TEKNIS

74.037.000,00 72.849.500,00 (1.187.500,00) (1.60)

2.01.2.01.01.25.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.037.000,00 72.849.500,00 (1.187.500,00) (1.60)

2.01.2.01.01.25.029. DIKLAT PENANGKARAN BENIH PADI, BAWANG MERAH, DAN BUAH-BUAHAN BAGI PETANI/PENANGKAR

65.000.000,00 62.282.100,00 (2.717.900,00) (4.18)

2.01.2.01.01.25.029.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.200.000,00 45.482.100,00 (2.717.900,00) (5.63)

2.01.2.01.01.25.030. PELATIHAN PETUGAS FUNGSIONAL POPT

55.000.000,00 49.370.900,00 (5.629.100,00) (10.23)

2.01.2.01.01.25.030.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.030.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.100.000,00 30.470.900,00 (5.629.100,00) (15.59)

2.01.2.01.01.25.031. FASILITASI PRAKTEK LAPANGAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM

113.256.850,00 111.473.750,00 (1.783.100,00) (1.57)

2.01.2.01.01.25.031.5.2.1. Belanja Pegawai 96.800.000,00 96.320.000,00 (480.000,00) (0.49)

2.01.2.01.01.25.031.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.456.850,00 15.153.750,00 (1.303.100,00) (7.91)

2.01.2.01.01.25.033. DIKLAT INTEGRATED FARMING

65.000.000,00 60.568.200,00 (4.431.800,00) (6.81)

2.01.2.01.01.25.033.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.033.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.150.000,00 42.718.200,00 (4.431.800,00) (9.39)

2.01.2.01.01.25.034. DIKLAT PEMANFAATAN LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF

65.000.000,00 61.381.520,00 (3.618.480,00) (5.56)

2.01.2.01.01.25.034.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.150.000,00 43.531.520,00 (3.618.480,00) (7.67)

2.01.2.01.01.25.035. DIKLAT KEWIRAUSAAHAN BAGI GENERASI MUDA

26.674.775,00 22.673.000,00 (4.001.775,00) (15.00)

2.01.2.01.01.25.035.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.035.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.274.775,00 14.273.000,00 (4.001.775,00) (21.89)

2.01.2.01.01.25.036. APRESISASI

PERENCANAAN DIKLAT

8.631.600,00 8.119.500,00 (512.100,00) (5.93)

2.01.2.01.01.25.036.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.036.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.831.600,00 6.319.500,00 (512.100,00) (7.49)

2.01.2.01.01.25.037. DIKLAT BUDIDAYA DAN PENGELOLAAN HMT

65.000.000,00 58.843.600,00 (6.156.400,00) (9.47)

2.01.2.01.01.25.037.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.770.000,00 (30.000,00) (0.17)

2.01.2.01.01.25.037.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.200.000,00 42.073.600,00 (6.126.400,00) (12.71)

2.01.2.01.01.25.038. DIKLAT INSEMINASI BUATAN KAMBING

65.000.000,00 60.653.600,00 (4.346.400,00) (6.68)

2.01.2.01.01.25.038.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.038.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.200.000,00 43.853.600,00 (4.346.400,00) (9.01)

2.01.2.01.01.25.039. DIKLAT MITIGASI DAN PERUBAHAN IKLIM

60.604.850,00 56.759.760,00 (3.845.090,00) (6.34)

2.01.2.01.01.25.039.5.2.1. Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.039.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.804.850,00 39.959.760,00 (3.845.090,00) (8.77)

2.01.2.01.01.25.040. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI

58.110.700,00 52.336.000,00 (5.774.700,00) (9.93)

2.01.2.01.01.25.040.5.2.1. Belanja Pegawai 9.050.000,00 8.000.000,00 (1.050.000,00) (11.60)

2.01.2.01.01.25.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.060.700,00 44.336.000,00 (4.724.700,00) (9.63)

2.01.2.01.01.25.041. PENGUATAN

KELEMBAGAAN TINGKAT USAHA

78.143.375,00 75.773.400,00 (2.369.975,00) (3.03)

2.01.2.01.01.25.041.5.2.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.25.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.943.375,00 50.573.400,00 (2.369.975,00) (4.47)

2.01.2.01.01.25.042. PELATIHAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN

65.000.000,00 60.673.600,00 (4.326.400,00) (6.65)

2.01.2.01.01.25.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.200.000,00 43.873.600,00 (4.326.400,00) (8.97)

2.01.2.01.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

6.492.158.450,00 5.666.474.051,00 (825.684.399,00) (12.71)

2.01.2.01.01.29.001. PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF

(PENDAMPINGAN WISMP)

99.980.000,00 90.851.000,00 (9.129.000,00) (9.13)

2.01.2.01.01.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 13.000.000,00 9.640.000,00 (3.360.000,00) (25.84)

2.01.2.01.01.29.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.980.000,00 81.211.000,00 (5.769.000,00) (6.63)

2.01.2.01.01.29.002. REKLAMASI DAN REHABILITASI LAHAN SAWAH

320.915.000,00 228.666.000,00 (92.249.000,00) (28.74)

2.01.2.01.01.29.002.5.2.1. Belanja Pegawai 52.760.000,00 52.760.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 268.155.000,00 175.906.000,00 (92.249.000,00) (34.40)

2.01.2.01.01.29.003. PEMBERDAYAAN P3A DAN PENINGKATAN JALAN TERSIER

438.734.000,00 399.503.800,00 (39.230.200,00) (8.94)

2.01.2.01.01.29.003.5.2.1. Belanja Pegawai 26.360.000,00 20.400.000,00 (5.960.000,00) (22.61)

2.01.2.01.01.29.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 412.374.000,00 379.103.800,00 (33.270.200,00) (8.06)

2.01.2.01.01.29.004. PENANGANAN LAHAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN

273.417.500,00 238.318.450,00 (35.099.050,00) (12.83)

2.01.2.01.01.29.004.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.200.000,00 (400.000,00) (1.85)

2.01.2.01.01.29.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 251.817.500,00 217.118.450,00 (34.699.050,00) (13.77)

2.01.2.01.01.29.005. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

250.000.000,00 222.000.500,00 (27.999.500,00) (11.19)

2.01.2.01.01.29.005.5.2.1. Belanja Pegawai 81.000.000,00 78.500.000,00 (2.500.000,00) (3.08)

2.01.2.01.01.29.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.000.000,00 143.500.500,00 (25.499.500,00) (15.08)

2.01.2.01.01.29.006. PEMUPUKAN BERIMBANG 748.803.650,00 623.699.600,00 (125.104.050,00) (16.70)

2.01.2.01.01.29.006.5.2.1. Belanja Pegawai 20.210.000,00 20.210.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 728.593.650,00 603.489.600,00 (125.104.050,00) (17.17)

2.01.2.01.01.29.007. PENGEMBANGAN PADI TERPADU

2.01.2.01.01.29.007.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 8.960.000,00 (1.040.000,00) (10.40)

2.01.2.01.01.29.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.000.000,00 391.945.900,00 (98.054.100,00) (20.01)

2.01.2.01.01.29.008. PENGEMBANGAN ALSIN TANAMAN PANGAN

437.771.800,00 311.796.400,00 (125.975.400,00) (28.77)

2.01.2.01.01.29.008.5.2.1. Belanja Pegawai 13.810.000,00 11.410.000,00 (2.400.000,00) (17.37)

2.01.2.01.01.29.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 423.961.800,00 300.386.400,00 (123.575.400,00) (29.14)

2.01.2.01.01.29.009. PENYEBARLUASAN INFORMASI PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG JOGJA BENIH

50.000.000,00 47.034.200,00 (2.965.800,00) (5.93)

2.01.2.01.01.29.009.5.2.1. Belanja Pegawai 3.360.000,00 2.960.000,00 (400.000,00) (11.90)

2.01.2.01.01.29.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.640.000,00 44.074.200,00 (2.565.800,00) (5.50)

2.01.2.01.01.29.010. IDENTIFIKASI PADI HITAM 15.232.000,00 14.327.500,00 (904.500,00) (5.93)

2.01.2.01.01.29.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.400.000,00 (440.000,00) (9.09)

2.01.2.01.01.29.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.392.000,00 9.927.500,00 (464.500,00) (4.46)

2.01.2.01.01.29.011. PELAYANAN SERTIFIKASI PADI DAN PALAWIJA

73.000.000,00 64.391.500,00 (8.608.500,00) (11.79)

2.01.2.01.01.29.011.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 12.200.000,00 (3.700.000,00) (23.27)

2.01.2.01.01.29.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.100.000,00 52.191.500,00 (4.908.500,00) (8.59)

2.01.2.01.01.29.012. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

25.000.000,00 23.471.800,00 (1.528.200,00) (6.11)

2.01.2.01.01.29.012.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.200.000,00 18.671.800,00 (1.528.200,00) (7.56)

2.01.2.01.01.29.013. PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN

836.533.500,00 775.190.051,00 (61.343.449,00) (7.33)

2.01.2.01.01.29.013.5.2.1. Belanja Pegawai 423.010.000,00 418.005.000,00 (5.005.000,00) (1.18)

2.01.2.01.01.29.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 413.523.500,00 357.185.051,00 (56.338.449,00) (13.62)

2.01.2.01.01.29.014. PERBANYAKAN BENIH SUMBER DI TINGKAT PETANI

100.000.000,00 87.764.700,00 (12.235.300,00) (12.23)

2.01.2.01.01.29.014.5.2.1. Belanja Pegawai 8.600.000,00 4.400.000,00 (4.200.000,00) (48.83)

2.01.2.01.01.29.015. PENYEDIAAN BENIH DAN PENGEMBANGAN JABAL KEDELAI

120.000.000,00 112.048.700,00 (7.951.300,00) (6.62)

2.01.2.01.01.29.015.5.2.1. Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.150.000,00 103.198.700,00 (7.951.300,00) (7.15)

2.01.2.01.01.29.016. FASILITASI SARANA PRODUKSI BUDIDAYA UBI KAYU

450.000.000,00 378.583.700,00 (71.416.300,00) (15.87)

2.01.2.01.01.29.016.5.2.1. Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.780.000,00 (120.000,00) (0.26)

2.01.2.01.01.29.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 404.100.000,00 332.803.700,00 (71.296.300,00) (17.64)

2.01.2.01.01.29.017. FASILITASI SARANA TEKNOLOGI BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA

225.000.000,00 221.769.600,00 (3.230.400,00) (1.43)

2.01.2.01.01.29.017.5.2.1. Belanja Pegawai 37.900.000,00 35.180.000,00 (2.720.000,00) (7.17)

2.01.2.01.01.29.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 187.100.000,00 186.589.600,00 (510.400,00) (0.27)

2.01.2.01.01.29.018. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BUDIDAYA GARUT

97.421.000,00 96.162.900,00 (1.258.100,00) (1.29)

2.01.2.01.01.29.018.5.2.1. Belanja Pegawai 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.351.000,00 82.092.900,00 (1.258.100,00) (1.50)

2.01.2.01.01.29.019. PENGEMBANGAN TANAMAN UBI JALAR

99.820.000,00 94.340.500,00 (5.479.500,00) (5.48)

2.01.2.01.01.29.019.5.2.1. Belanja Pegawai 17.500.000,00 17.380.000,00 (120.000,00) (0.68)

2.01.2.01.01.29.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.320.000,00 76.960.500,00 (5.359.500,00) (6.51)

2.01.2.01.01.29.020. PENGEMBANGAN TANAMAN KACANG HIJAU

30.000.000,00 28.960.000,00 (1.040.000,00) (3.46)

2.01.2.01.01.29.020.5.2.1. Belanja Pegawai 8.870.000,00 8.350.000,00 (520.000,00) (5.86)

2.01.2.01.01.29.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.130.000,00 20.610.000,00 (520.000,00) (2.46)

2.01.2.01.01.29.021. UJI KETAHANAN VARIETAS

12.050.000,00 10.798.900,00 (1.251.100,00) (10.38)

2.01.2.01.01.29.021.5.2.1. Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.530.000,00 8.278.900,00 (1.251.100,00) (13.12)

2.01.2.01.01.29.022. BIMBINGAN DAN FASILITASI SARANA PENGENDALIAN OPT DAN BRIGADE PROTEKSI

2.01.2.01.01.29.022.5.2.1. Belanja Pegawai 72.450.000,00 71.965.000,00 (485.000,00) (0.66)

2.01.2.01.01.29.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.076.000,00 71.237.800,00 (23.838.200,00) (25.07)

2.01.2.01.01.29.023. PEMBERDAYAAN PETANI PEMANDU SLPHT

125.000.000,00 116.903.000,00 (8.097.000,00) (6.47)

2.01.2.01.01.29.023.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.000.000,00 74.903.000,00 (8.097.000,00) (9.75)

2.01.2.01.01.29.024. SLPHT BERKELANJUTAN 100.000.000,00 99.747.900,00 (252.100,00) (0.25)

2.01.2.01.01.29.024.5.2.1. Belanja Pegawai 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.250.000,00 69.997.900,00 (252.100,00) (0.35)

2.01.2.01.01.29.025. SLPHT TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

150.000.000,00 140.699.450,00 (9.300.550,00) (6.20)

2.01.2.01.01.29.025.5.2.1. Belanja Pegawai 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.500.000,00 88.199.450,00 (9.300.550,00) (9.53)

2.01.2.01.01.29.027. ANALISA STANDAR DAN PENGAWASAN MUTU BENIH

85.190.000,00 83.263.100,00 (1.926.900,00) (2.26)

2.01.2.01.01.29.027.5.2.1. Belanja Pegawai 27.480.000,00 26.800.000,00 (680.000,00) (2.47)

2.01.2.01.01.29.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.710.000,00 56.463.100,00 (1.246.900,00) (2.16)

2.01.2.01.01.29.029. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN

533.664.000,00 523.994.500,00 (9.669.500,00) (1.81)

2.01.2.01.01.29.029.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) (12.50)

2.01.2.01.01.29.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 525.664.000,00 516.994.500,00 (8.669.500,00) (1.64)

2.01.2.01.01.29.030. PENINGKATAN

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DAN

PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPASIF (LOAN WISMP)

127.100.000,00 88.077.600,00 (39.022.400,00) (30.70)

2.01.2.01.01.29.030.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.29.030.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.100.000,00 76.077.600,00 (39.022.400,00) (33.90)

2.01.2.01.01.30. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

HOLTIKULTURA

2.01.2.01.01.30.001. PENGEMBANGAN GAP HORTIKULTURA

41.896.400,00 36.383.600,00 (5.512.800,00) (13.15)

2.01.2.01.01.30.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.896.400,00 26.383.600,00 (5.512.800,00) (17.28)

2.01.2.01.01.30.002. PENGEMBANGAN HORTIKULTURA TERPADU

177.710.000,00 167.102.600,00 (10.607.400,00) (5.96)

2.01.2.01.01.30.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 176.510.000,00 165.902.600,00 (10.607.400,00) (6.00)

2.01.2.01.01.30.003. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA

PENGEMBANGAN BUAH, SAYUR, DAN TANAMAN

326.704.000,00 241.974.500,00 (84.729.500,00) (25.93)

2.01.2.01.01.30.003.5.2.1. Belanja Pegawai 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 297.504.000,00 212.774.500,00 (84.729.500,00) (28.48)

2.01.2.01.01.30.004. PENINGKATAN BUDIDAYA HOLTIKULTURA DI LAHAN PEKARANGAN

130.777.500,00 107.823.300,00 (22.954.200,00) (17.55)

2.01.2.01.01.30.004.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00 32.400.000,00 (9.600.000,00) (22.85)

2.01.2.01.01.30.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.777.500,00 75.423.300,00 (13.354.200,00) (15.04)

2.01.2.01.01.30.005. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI AGRIBISNIS HORTIKULTURA

574.734.000,00 466.476.570,00 (108.257.430,00) (18.83)

2.01.2.01.01.30.005.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 12.600.000,00 (2.400.000,00) (16.00)

2.01.2.01.01.30.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 559.734.000,00 453.876.570,00 (105.857.430,00) (18.91)

2.01.2.01.01.30.006. FASILITASI

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR UNTUK PENGEMBANGAN BUAH SAYUR DAN TANAMAN OBAT

320.000.000,00 294.739.000,00 (25.261.000,00) (7.89)

2.01.2.01.01.30.006.5.2.1. Belanja Pegawai 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 264.800.000,00 239.539.000,00 (25.261.000,00) (9.53)

2.01.2.01.01.30.007. PENGEMBANGAN PERBENIHAN HORTIKULTURA

334.829.500,00 326.762.500,00 (8.067.000,00) (2.40)

2.01.2.01.01.30.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 172.219.500,00 164.152.500,00 (8.067.000,00) (4.68)

2.01.2.01.01.30.008. PENGEMBANGAN BENIH SAYURAN DI TINGKAT PETANI

54.542.350,00 52.457.520,00 (2.084.830,00) (3.82)

2.01.2.01.01.30.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.542.350,00 52.457.520,00 (2.084.830,00) (3.82)

2.01.2.01.01.30.009. SOSIALISASI

PENGELOLAAN LAHAN PEKARANGAN

155.000.000,00 151.995.000,00 (3.005.000,00) (1.93)

2.01.2.01.01.30.009.5.2.1. Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 120.000.000,00 116.995.000,00 (3.005.000,00) (2.50)

2.01.2.01.01.30.012. SLPHT TANAMAN HORTIKULTURA

94.236.500,00 84.099.350,00 (10.137.150,00) (10.75)

2.01.2.01.01.30.012.5.2.1. Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0.00

2.01.2.01.01.30.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.736.500,00 52.599.350,00 (10.137.150,00) (16.15)

2.01.2.01.01.30.013. FASILITASI SARANA PENGENDALIAN OPT DAN BRIGADE PROTEKSI HORTIKULTURA

144.000.000,00 126.039.700,00 (17.960.300,00) (12.47)

2.01.2.01.01.30.013.5.2.1. Belanja Pegawai 48.300.000,00 44.900.000,00 (3.400.000,00) (7.03)

2.01.2.01.01.30.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.700.000,00 81.139.700,00 (14.560.300,00) (15.21)

2.01.2.01.01.30.014. PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS

77.496.500,00 60.462.750,00 (17.033.750,00) (21.98)

2.01.2.01.01.30.014.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 7.200.000,00 (6.000.000,00) (45.45)

2.01.2.01.01.30.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.296.500,00 53.262.750,00 (11.033.750,00) (17.16)