DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.05.1.02.05.01.11.24.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.05.1.02.05.01.11. - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH Kegiatan : 1.02.05.1.02.05.01.11.24. - Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017 :
Lokasi Kegiatan Sumatera Barat
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program IKLH 72,1
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 80.000.000
Keluaran Jumlah Taman Kehati yang dibina 4 Taman Kehati
Hasil Persentase pemenuhan standar Taman Kehati 70%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Kehati terpilih di Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
80.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.857.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.259.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
Stopmap Folio
50.00 buah 1.000,0050.000,00
Pena Mygell
2.00 kotak 72.500,00145.000,00
Kertas Folio 70 gram
6.00 rim 51.500,00309.000,00
Kertas Kwarto 70 gram
6.00 rim 49.600,00297.600,00
Amplop Putih Jaya
3.00 dus 18.200,0054.600,00
Pena Pilot
12.00 buah 3.700,0044.400,00
Tinta Hp Laserjet
2.00 buah 350.000,00700.000,00
Map Snelhecter Folio
50.00 buah 7.300,00365.000,00
Stapler Mark Max
3.00 buah 23.600,0070.800,00
Pena Balliner
1.00 kotak 223.400,00223.400,00
1.597.200,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
Belanja Bahan Bakar Minyak
1.00 ls 1.597.200,001.597.200,00
1.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
Pengayaan Tanaman (50 batang)
50.00 batang 20.000,001.000.000,00
1.575.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.575.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
Biaya Fotocopy laporan, undangan, dan surat
6,300.00 lembar 250,001.575.000,00
3.120.000,005.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.120.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
Nasi Bungkus
60.00 OK 31.000,001.860.000,00
Snack
60.00 OK 21.000,001.260.000,00
50.448.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
25.140.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas dalam Pembinaan Pengelolaan
Kehati
-
16.940.000,00
Es III/IV (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00 OH 500.000,007.000.000,00
Staf Gol. III (1 org x 2 hari x 7 kali)
14.00 OH 360.000,005.040.000,00
Penginapan Es III/IV (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00 OM 400.000,002.800.000,00
Penginapan Staf Gol. III (1 org x 1 mlm x 7 kali)
7.00 OM 300.000,002.100.000,00
Perjalanan Dinas ke Mentawai
-8.200.000,00
Es. III/IV (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 OH 750.000,002.250.000,00
Staf Gol. III (1 org x 3 hari x 1 kali)
3.00 OH 650.000,001.950.000,00
Penginapan Es. III/IV (1 org x 3 mlm x 1 kali)
3.00 OM 600.000,001.800.000,00
Penginapan Staf Gol. III (1 org x 3 mlm x 1 kali)
3.00 OM 400.000,001.200.000,00
----Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tiket ke Mentawai (2 org x 2 PP)
4.00 OK 250.000,001.000.000,00
25.308.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dengan
KLHK
-
25.308.000,00
Es. III (1 org x 3 hari x 3 kali)
9.00 OH 900.000,008.100.000,00
Penginapan Es. III (1 org x 2 mlm x 3 kali)
6.00 OM 992.000,005.952.000,00
Tiket Pesawat
3.00 OK 2.952.000,008.856.000,00
Taksi Jakarta PP
6.00 OK 210.000,001.260.000,00
Taksi Padang PP
6.00 OK 190.000,001.140.000,00
20.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
20.000.000,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
20.000.000,00 5.2.3.32.0006. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
Belanja Billboard Landscape Taman Kehati (4 m x 8
m) ***
1.00 buah 20.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
22.313.600,00 9.336.000,00 18.643.200,00 29.707.200,00
Jumlah Rp. 80.000.000,00
80.000.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
