RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.09. - KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.294.335.785,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.475.438.045,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.475.438.045,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.374.238.045,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.562.435.613,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 415.589.226,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 934.876.987,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 80.292.146,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 235.790.007,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 145.171.533,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 82.533,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.101.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.101.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.818.897.740,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 408.354.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 301.554.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 296.504.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 2.050.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.200.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 16.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 90.600.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 90.600.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 867.343.740,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 77.981.390,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 42.856.490,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 2.090.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.583.650,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 9.320.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.431.250,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 100.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 600.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.560.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 10.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 10.560.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.170.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 9.360.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 35.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 37.940.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000,00
5.2.2.03.26. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 15.455.000,00
5.2.2.03.27. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 2.440.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 201.776.600,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 28.159.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 24.150.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 143.067.600,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 63.050.750,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.793.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 35.196.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 9.061.250,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.980.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.980.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.800.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 19.800.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 211.500.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 207.510.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.990.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 53.550.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 53.550.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.780.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52.030.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.750.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 5.000.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 5.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 543.200.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 5.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.400.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 34.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.400.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 14.300.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 12.800.000,00
5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis 1.500.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 480.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 480.000.000,00
JUMLAH BELANJA 10.294.335.785,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.294.335.785,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
2.088.551.578,00 3.773.034.883,00 2.088.551.584,00 525.300.000,00 8.475.438.045,00 507.462.825,00 585.376.075,00 392.344.975,00 333.713.865,00 1.818.897.740,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
