11701 - DISPARBUD 150 - 152

URUSAN

: 1.17 - KEBUDAYAAN

SKPD

: 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

2.300.000.000

1.17.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.300.000.000 1.17.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 2.300.000.000

1.17.01.000.000.5

_{BELANJA DAERAH}

_{12.714.122.000}

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.654.072.000

1.17.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.654.072.000

10.060.050.000

BELANJA LANGSUNG

1.17.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 742.000.000 1.17.01.001.015 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISPARBUD 742.000.000

1.17.01.001.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.900.000

1.17.01.001.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 590.575.000

1.17.01.001.015.5.2.3 BELANJA MODAL 103.525.000

1.17.01.300 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 110.000.000 1.17.01.300.001 GEBYAR BULAN SENI BUDAYA 110.000.000

1.17.01.300.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.450.000

1.17.01.300.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.550.000 1.17.01.301 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NILAI BUDAYA 645.000.000 1.17.01.301.001 PEMELIHARAAN MUSEUM RA KARTINI, BCB, DAN BENDA

BERSEJARAH 100.000.000

1.17.01.301.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.500.000

1.17.01.301.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.530.000

1.17.01.301.001.5.2.3 BELANJA MODAL 70.970.000

1.17.01.301.002 _{APRESIASI PERFILMAN JEPARA} 20.000.000 1.17.01.301.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000 1.17.01.301.003 PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG

MAHA ESA 15.000.000

1.17.01.301.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.060.000

1.17.01.301.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.940.000 1.17.01.301.004 PENGADAAN KOLEKSI MUSEUM UKIR 40.000.000

1.17.01.301.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.650.000

1.17.01.301.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.350.000 1.17.01.301.005 PELESTARIAN ADAT BUDAYA TRADISIONAL 470.000.000

1.17.01.301.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 96.700.000

1.17.01.301.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 373.300.000 1.17.01.302 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 150.000.000

1.17.01.302.001 _{PENTAS SENI DI TMII} 150.000.000

1.17.01.302.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.800.000

1.17.01.302.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 144.200.000 1.17.01.303 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA 395.000.000

1.17.01.303.002 FESTIVAL DAN PARADE SENI BUDAYA 125.000.000

1.17.01.303.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.450.000

1.17.01.303.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.550.000 1.17.01.303.003 PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DKD KABUPATEN

JEPARA 20.000.000

1.17.01.303.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.350.000

1.17.01.303.003.5.2.3 BELANJA MODAL 5.650.000

1.17.01.303.004 PENTAS SENI BUDAYA DI KARIMUNJAWA 70.000.000

1.17.01.303.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.320.000

1.17.01.303.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.680.000

1.17.01.303.005 EVENT SAIL INDONESIA 50.000.000

1.17.01.303.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.810.000

1.17.01.303.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.190.000 1.17.01.303.006 PENUNJANG WISMA, KAPAL KACA DAN RUMAH ADAT

KARIMUNJAWA 50.000.000

1.17.01.303.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.200.000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.303.006.5.2.3 BELANJA MODAL 9.800.000

1.17.01.303.009 FESTIVAL KESENIAN TRADISIONAL UNGGULAN KAB. JEPARA 80.000.000

1.17.01.303.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.825.000

1.17.01.303.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.125.000

1.17.01.303.009.5.2.3 BELANJA MODAL 4.050.000

1.17.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 800.000.000 1.17.01.364.008 PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN SKPD DISPARBUD 800.000.000

1.17.01.364.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000

1.17.01.364.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 793.250.000 1.17.01.385 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN, 30.000.000

1.17.01.385.018 PERENCANAAN, EVALUASI DAN UPDATING DATA DISPARBUD 30.000.000

1.17.01.385.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000

1.17.01.385.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.900.000 1.17.01.490 PROGRAM PENGENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 560.000.000

1.17.01.490.001 _{PEMILIHAN DUTA WISATA} 60.000.000

1.17.01.490.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.900.000

1.17.01.490.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.100.000 1.17.01.490.003 PAMERAN PROMOSI PARIWISATA 400.000.000

1.17.01.490.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000

1.17.01.490.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 394.000.000 1.17.01.490.004 PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI 100.000.000

1.17.01.490.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.17.01.490.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.530.000 1.17.01.491 PROGRAM PENGENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 6.588.050.000 1.17.01.491.001 PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA DI KARIMUNJAWA 925.000.000

1.17.01.491.001.5.2.3 BELANJA MODAL 925.000.000

1.17.01.491.002 _{LOMBA MANCING INTERNATIONAL} 75.000.000 1.17.01.491.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000

1.17.01.491.003 DIVING INTERNATIONAL 75.000.000

1.17.01.491.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000 1.17.01.491.004 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL OBYEK WISATA

KURA-KURA 400.000.000

1.17.01.491.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 373.000.000

1.17.01.491.004.5.2.3 BELANJA MODAL 27.000.000

1.17.01.491.005 PEMELIHARAAN ANJUNGAN JEPARA DI PURI MAEROKOCO 40.000.000 1.17.01.491.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.500.000

1.17.01.491.005.5.2.3 BELANJA MODAL 22.500.000

1.17.01.491.007 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN

JEPARA 1.258.000.000

1.17.01.491.007.5.2.3 BELANJA MODAL 1.258.000.000

1.17.01.491.008 _{PEMBUATAN GAPURO MENUJU OBYEK WISATA SRENI} 100.000.000

1.17.01.491.008.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.009 FASILITASI DESA WISATA 30.000.000

1.17.01.491.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 1.17.01.491.010 PENGEMBANGAN SAKAPANDU WISATA 35.000.000

1.17.01.491.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000

1.17.01.491.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.400.000 1.17.01.491.011 PENUNJANG OPERASIONAL TIC 100.000.000 1.17.01.491.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.500.000

1.17.01.491.011.5.2.3 BELANJA MODAL 48.500.000

1.17.01.491.012 PEMBINAAN PELAKU WISATA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KAWASAN WISATA DAN POKDARWIS 125.000.000

1.17.01.491.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.075.000

1.17.01.491.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.925.000 1.17.01.491.014 PELAKSANAAN PESTA LOMBAN 355.000.000

1.17.01.491.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 144.350.000

1.17.01.491.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 210.650.000 1.17.01.491.018 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN OBYEK WISATA KABUPATEN

JEPARA 400.000.000

1.17.01.491.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.870.000

1.17.01.491.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 97.130.000

1.17.01.491.018.5.2.3 BELANJA MODAL 300.000.000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.17.01.491.022 PENGADAAN SARANA WISATA 120.050.000

1.17.01.491.022.5.2.3 BELANJA MODAL 120.050.000

1.17.01.491.023 _{PEMBANGUNAN GAPURO WISATA DESA PANTAI EMPURANCAK}

KECAMATAN MLONGGO (BANPROV) 150.000.000

1.17.01.491.023.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000

1.17.01.491.024 PEMBANGUNAN GAPURO WISATA DESA PANTAI BLEBAK

KECAMATAN MLONGGO (BANPROV) 200.000.000

1.17.01.491.024.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.17.01.491.025 PEMBANGUNAN GAPURO WISATA DESA PANTAI PAILUS

KECAMATAN MLONGGO (BANPROV) 200.000.000

1.17.01.491.025.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.17.01.491.026 PENATAAN TAMAN DI OBYEK WISATA PANTAI BANDENGAN

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.026.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.027 PEMBANGUNAN KIOS PEDAGANG KAKI LIMA DI OBYEK WISATA

PANTAI BANDENGAN (BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.027.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.028 PENATAAN PINNGIR PANTAI DI OBYEK WISATA PANTAI

BANDENGAN (BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.028.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.029 PEMBANGUNAN GASEBO DI OBYEK WISATA PANTAI KARTINI

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.029.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.030 PENGADAAN SARANA PRASARANA WATER BOOM MINI DI

OBYEK WISATA PANTAI KARTINI (BANPROV) 200.000.000

1.17.01.491.030.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.17.01.491.031 PENGADAAN SARANA PRASARANA TAMAN PINTAR DI OBYEK

WISATA PANTAI KARTINI (BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.031.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.032 PEMBANGUNAN LOKET PARKIR DI OBYEK WISATA PANTAI

KARTINI (BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.032.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.033 PENATAAN TAMAN DI OBYEK WISATA PANTAI PUNGKRUK

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.033.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.034 PEMBANGUNAN GASEBO DI OBYEK WISATA PANTAI PUNGKRUK

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.034.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.035 PEMBANGUNAN KANTOR PENGELOLA DI OBYEK WISATA PANTAI

PUNGKRUK (BANPROV) 150.000.000

1.17.01.491.035.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000

1.17.01.491.036 PENATAAN AREA PARKIR DI OBYEK WISATA PANTAI PUNGKRUK

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.036.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.037 PEMBANGUNAN GAPURA LOKET DI OBYEK WISATA PANTAI

PUNGKRUK (BANPROV) 150.000.000

1.17.01.491.037.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000

1.17.01.491.038 PEMBANGUNAN SHELTER DI DESA WISATA MULYOHARJO

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.038.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.039 PENATAAN JALAN DI DESA WISATA MULYOHARJO (BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.039.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.040 PEMBANGUNAN GASEBO DI PANTAI BLEBAK SEKURO

(BANPROV) 100.000.000

1.17.01.491.040.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.041 _{PEMBANGUNAN KIOS DI PANTAI BLEBAK SEKURO (BANPROV)} 100.000.000

1.17.01.491.041.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.17.01.491.042 PENGADAAN SARANA PRASARANA DI PANTAI BLEBAK SEKURO

(BANPROV) 200.000.000

1.17.01.491.042.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.17.01.492 PROGRAM PENGENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 40.000.000 1.17.01.492.001 PENUNJANG ORGANISASI PELAKU WISATA DI JEPARA 40.000.000

1.17.01.492.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.000.000

1.17.01.492.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.000.000 (10.414.122.000)

SURPLUS (DEFISIT)