LKPJ DINAS PEKERJAAN UMUM | Kabupaten Kerinci

(1)

BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1 DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a) Masukan : Dana Rp. 3.600 .000,-

b) Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim (3.350 surat)

c) Hasil : Sampainya surat pada tujuan d) Realisasi Fisik : 0,00 % e) Realisasi Keuangan : 0,00

f) Permasalahan : Tidak ada paket surat yang dikirim

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air/listrik

a) Masukan : Dana Rp. 68.000.000,-

b) Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik :

- Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik

6 (enam) rekening / 12 bulan

c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan Listrik

d) Realisasi Fisik : 94,71 %

e) Realisasi Keuangan : 47,57 % 32.346.844,- f) Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan

pemakaian listrik dan air

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a) Masukan : Dana Rp. 250.200.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor untuk:

1. _{PA 1 orang}

2. _{PPTK 25 (dua puluh lima) orang} 3. _{Bendahara pengeluaran1(satu) orang}

4. _{Pejabat penatausahaan Keuangan} 1 (satu)orang

5. _{Bendahara Penerima 1 (satu).orang} 6. _{Staf Administrasi 1 (satu) orang} c) Hasil : Tertib dan lancar Administrasi Keuangan

(2)

BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a) Masukan : Dana Rp. 81.755.000,-

b) Keluaran : Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor melalui:

- Honorarium petugas kebersihan 14 (empat) OB

- Pembelian alat-alat kebersihan 12 (bulan) c) Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor

d) Realisasi Fisik : 100 %

e) Realisasi Keuangan : 99,76 % 81.555.000,- f) Permasalahan : -

5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a) Masukan : Dana Rp. 252.192.500,-

b) Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit

c) Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

e) Realisasi Keuangan : 100,00 % 252.192.500 f) Permasalahan : -

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

a) Masukan : Dana Rp. 28.124.000,-

b) Keluaran : Terlaksana penyediaan ATK 1 (satu)Tahun : Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

a) Masukan : Dana Rp. 28.355.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 macam.

c) Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

(3)

8) Penyediaan Jasa Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a) Masukan : Dana Rp. 5.150.000,-

b) Keluaran : Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun

11 jenis.

c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor

9) Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan/Surat Kabar,

a) Masukan : Dana Rp. 6.000.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) macam.

c) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran dan peraturan

e) Realisasi Keuangan : 91,35 % 5.481.000,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.519.000,- pada pembelian

buku peraturan perundang-undangan

10) Penyediaan Makan dan Minum,

a) Masukan : Dana Rp. 12.150.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf dan

tamu sebanyak 800 om/ 12 bulan.

c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

e) Realisasi Keuangan : 44,44 % 5.400.000 f) Permasalahan : Tersisa Rp.6.750.000,- pada belanja

makan dan minum tamu.

11) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah

a) Masukan : Dana Rp. 200.000.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali. c) Hasil Terwujudnya sinkronisasi program

e) Realisasi Keuangan : 87,56 % 175.129.100 f) Permasalahan : Tersisa Rp.24.870.900,- Pada

(4)

12) Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset

a) Masukan : Dana Rp. 68.575.000,-

b) Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian ,asset dan arsip

- Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c) Hasil Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset

sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a) Masukan : Dana Rp. 93.324.800,-

b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional pedesaan 3 unit

c) Hasil Tersedianya kendaraan dinas /operasional

e) Realisasi Keuangan : 94,54 % 88.224.800 f) Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail

Kendaraan Roda Dua Rp.5.100.000,-

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi

a) Masukan : Dana Rp. 62.070.000,-

b) Keluaran : _- Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor 1 (satu) unit.

c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

a) Masukan : Dana Rp. 10.000.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 (satu) unit.

c) Hasil Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya

(5)

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

a) Masukan : Dana Rp. 145.800.603,-

b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6 (enam) unit

c) Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan

a) Masukan : Dana Rp. 44.100.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta

perlengkapan

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

a) Masukan : Dana Rp. 275.000.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 110 orang.

c) Hasil Meningkatnya SDM Aparatur

e) Realisasi Keuangan : 99,69 274.160.669 f) Permasalahan : -

e.Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a) Masukan : Dana Rp. 57.912.650,-

b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 (tiga) macam pelaporan.

c) Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan tahunan

e) Realisasi Keuangan : 92,06 % 53.317.050 f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar

(6)

2) Penyusunan Program dan Pelaporan

a) Masukan : Dana Rp. 115.278.650,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan

pelaporan. 8 dokumen.

c) Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,Lakip,LPPD

Daerah Rp.5.237.750,-

f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan:

1) Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

a) Masukan : Dana Rp. 93.250.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis.

c) Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Daerah Rp.12.810.975,-

2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat

a) Masukan : Dana Rp. 249.400.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 (satu) unit.

c) Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD

3) Pemeliharaan Alat-alat Berat ( AMP )

a) Masukan : Dana Rp. 248.250.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat

(AMP). 1(satu) unit.

c) Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD

(7)

4) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat

a) Masukan : Dana Rp. 386.795.472,-

b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alat-alat berat. 15 unit.

c) Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD

e) Realisasi Keuangan : 99,05 383.126.700,- f) Permasalahan : -

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :

1) Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten

a) Masukan : Dana Rp. 3.218.580.800,-

b) Keluaran : _- Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.

- Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci.

c) Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci

Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan

e) Realisasi Keuangan : 98,72 % 3.177.388.550 f) Permasalahan : Tersisa Rp.41.192.250 pada kegiatan

Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barang/jasa

2) Peningkatan Jalan Kabupaten

a) Masukan : Dana Rp. 31.265.397.300,- b) Keluaran : _- Terlaksananya pembangunan jalan

kabupaten

c) Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik

e) Realisasi Keuangan : 99,97 % 31.256.570.600 f) Permasalahan : Tersisa Rp.8.826.700 pada

(8)

3) Pembangunan Jembatan

a) Masukan : Dana Rp. 6.497.950.352,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jembatan

c) Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik

e) Realisasi Keuangan : 99,48 6.464.400.0000,- f) Permasalahan : Sisa Tender Rp.33.550.352,-

h. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan :

1) Rehabilitasi / Pemelihaaan Jalan

a) Masukan : Dana Rp. 13.748.106.800,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. c) Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik

e) Realisasi Keuangan : 99,16 % 13.632.908.600,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.115.198.200 pada sisa

terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

2) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

a) Masukan : Dana Rp. 2.152.250.000,-

b) Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket.

c) Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam

e) Realisasi Keuangan : 99,94 2.150.851.388,- f) Permasalahan : -

3) Perencanaan / Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA

a) Masukan : Dana Rp. 1.273.027.000,- b) Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya

pengawasan kegiatan SDA. c) Hasil : Tersedianya Dokumen SID d) Realisasi Fisik : 100 %

e) Realisasi Keuangan : 99,60 1.267.874.900,- f) Permasalahan : -

4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

a) Masukan : Dana Rp. 5.186.567.415,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. c) Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi

(9)

5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a) Masukan : Dana Rp. 3.598.534.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong 30 paket.

c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di Kabuapten Kerinci

e) Realisasi Keuangan : 99,93 % 3.596.184.700,- f) Permasalahan : -

6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau

a) Masukan : Dana Rp. 6.288.736.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket.

c) Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau

7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum

a) Masukan : Dana Rp. 1.780.950.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik.

c) Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum

8) Transportasi Perdesaan

a) Masukan : Dana Rp. 3.821.950.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket.

c) Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan

(10)

BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10 i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan:

1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan

a) Masukan : Dana Rp. 528.288.500,-

b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi /database keciptakaryaan.

c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan

e) Realisasi Keuangan : 97,73 % 516.305.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar

daerah Rp.11.983.000,-

2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam

a) Masukan : Dana Rp. 298.288.500,- b) Keluaran : Terlaksananya review RISPAM

c) Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi

e) Realisasi Keuangan : 96,33 % 284.346.500,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar

daerah Rp.13.942.000,-

3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan

a) Masukan : Dana Rp. 60.850.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar analisa harga bangunan.

c) Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan

e) Realisasi Keuangan : 99,79 % 60.720.000,-

f) Permasalahan -

4) Penyusunan Dokumen RPI2JM

a) Masukan : Dana Rp. 247.595.000,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM

c) Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM

e) Realisasi Keuangan : 92,39 228.748.400,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar

daerah Rp.18.846.600,-

5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Masukan : Dana Rp. 486.545.400,-

b) Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.

(11)

BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11 d) Realisasi Fisik : 60,21 %

e) Realisasi Keuangan : 43,16 % 209.994.950,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.276.550.450,- pada

kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis.

6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong

a) Masukan : Dana Rp. 4.854.750.025,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase /gorong-gorong.

c) Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong

e) Realisasi Keuangan : 99,88 % 4.484.885.425 f) Permasalahan : -

7) Pembangunan Jalan Lingkungan

a) Masukan : Dana Rp. 13.591.899.122,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang memadai.

c) Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai

e) Realisasi Keuangan : 99,84 % 13.570.699.625

f) Permasalahan :

8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/Air minum

a) Masukan : Dana Rp. 3.623.703.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan

prasarana jaringan air bersih.

c) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi.

c) Hasil : Tesedinya Sarana MCK d) Realisasi Fisik : 95,84 %

e) Realisasi Keuangan : 93,33 % 2.231.772.060,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.159.621.940,- pada

(12)

10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya

a) Masukan : Dana Rp. 289.085.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase.

c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman

kegiatan perjalanan dinas luar daerah

11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah

a) Masukan : Dana Rp. 5.327.976.583,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 (tujuh) unit

c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d) Realisasi Fisik : 96,93 %

e) Realisasi Keuangan : 96,84 % 5.159.553.650,- f) Permasalahan : Tersisa Rp.168.422.933,- pada

kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah

j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan:

1) Pamsimas

a) Masukan : Dana Rp. 877.761.000,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan

prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan d) Realisasi Fisik : 99,92 %

kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK)

a) Masukan : Dana Rp. 2.445.374.460,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan

prasarana air minum perdesaan.

5 (lima) desa.

c) Hasil : Tersedianya air minum bagi masyarakat perdesaan

(13)

BAB IV | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 13 f) Permasalahan Tersisa Rp.13.000.929 pada kegiatan

perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung

3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

a) Masukan : Dana Rp. 427.695.000,-

b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa binaan.

c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan

k.Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan:

1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I

a) Masukan : Dana Rp. 1.141.813.900,-

b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah I.

c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur

sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi.

2)Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II

a) Masukan : Dana Rp. 1.116.450.000,-

b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah II.

(14)

3)Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III

a) Masukan : Dana Rp. 725.000.000,-

b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah III.

e) Realisasi Keuangan : 97,22 % 704.817.773,- f) Permasalahan Tersisa Rp.20.182.227 pada kegiatan

honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor.

4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV

a) Masukan : Dana Rp. 925.000.000,-

b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah IV.

c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 100 %

Sungai Penuh, Januari 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI

FEBRILLA KUSNOMDO, ST

Pembina IV.a