RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0033. - Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 885.000.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 885.000.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
885.000.000,00
5. BELANJA
885.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
885.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
9.851.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.530.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
8.00 rim 42.500,00 340.000,00
3.453.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 3.453.500,00 3.453.500,00
- BBM
3.867.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
28.00 meter 60.000,00 1.680.000,00
- Spanduk Ukuran 4 meter (7 bh) Bahan Bunner
28.00 meter 60.000,00 1.680.000,00
- Bunner Pemangkasan dan pemupukan (28 lembar x 1 meter)
2.00 buah 15.000,00 30.000,00
99.750.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
99.750.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 99.750.000,00
Penggantian Transport
1,050.00 OH 75.000,00 78.750.000,00
- Peserta Sosialisasi Pemangkasan dan Pemupukan Tanaman Kakao
210.00 OH 100.000,00 21.000.000,00
- Petugas Pengawas Pemangkasan
13.550.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
12.800.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
1,000.00 lembar 12.000,00 12.000.000,00
- Cetak Poster Pemangkasan Kakao
2.00 buah 100.000,00 200.000,00
Hal 2 dari 3 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,000.00 lembar 250,00 750.000,00
- Fotocopy bahan sosialisasi , surat-surat, SPJ, laporan dan blanko
7.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
7.000.000,00 5.2.2.10.0005. Belanja sewa tenda
14.00 set 500.000,00 7.000.000,00
- Sewa tenda pertemuan
31.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
31.500.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 31.500.000,00
Konsumsi Kegiatan Sosialisasi
1,050.00 bungkus 20.000,00 21.000.000,00
- Makan
1,050.00 bungkus 10.000,00 10.500.000,00
- Snack
162.724.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
146.860.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 24.200.000,00
Dalam rangka verifikasi lokasi
- 17.200.000,00
Dalam rangka pembinaan ke petani/kelompok tani pelaksana
Uang Representasi
8.00 OH 250.000,00 2.000.000,00
- Eselon II
- 67.760.000,00
Dalam rangka Sosialisasi Gerakan Pemangkasan dan Pemupukan Kakao
- 48.160.000,00
Dalam Rangka Pemeriksaan Pupuk
- 15.800.000,00
15.864.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 15.864.000,00
- Dalam Rangka Menghadiri Pertemuan Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Jakarta
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
559.125.000,00 5.2.2.20.0001. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD
70,000.00 kg 7.000,00 490.000.000,00
1.500.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
1.500.000,00 5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 OP 400.000,00 400.000,00
Jumlah 885.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.