Tabel 5.3.24
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.20.03.03. -BIRO HUKUM
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp437.377.400 Rp706.890.152
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp228.717.500 Rp340.119.640
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.03.03.01.01. Jumlah surat yang terkirim Sumatera Barat 12 bulan Rp7.000.000 12 bulan Rp11.736.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.03.01.02. Jasa Komunikasi Perkantoran Sumatera Barat 12 bulan Rp6.000.000 12 bulan Rp8.400.000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20.1.20.03.03.01.05. Kendaraan Dinas operasional Sumatera Barat 1 Unit Rp6.000.000 1 Unit Rp8.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.03.01.10. Alat Tulis Kantor Sumatera Barat 12 bulan Rp16.738.800 12 bulan Rp27.600.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.03.03.01.11. Barang Cetakan dan Penggandaan Sumatera Barat 12 bulan Rp36.479.000 12 bulan Rp52.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.03.01.13. Mesin Ketik Sumatera Barat 1 Unit Rp2.000.000 1 Unit Rp25.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.03.01.15. Surat Kabar, Majalah, dan Buku perundang-undangan Sumatera Barat 12 bulan dan Buku perundang-undangan 1 tahun Rp36.800.000 12 bulan dan Buku perundang-undangan 1 tahunRp62.064.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.03.03.01.17. Makanan dan minuman rapat Sumatera Barat 12 bulan Rp3.000.000 12 bulan Rp6.480.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.03.01.18. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumatera Barat 12 bulan Rp114.699.700 12 bulan Rp137.639.640 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp52.536.000 Rp144.140.760
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.03.02.23. Kendaraan Dinas operasional Sumatera Barat 3 unit Rp20.000.000 3 unit Rp24.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.03.03.02.25. Perawatan AC, dan Mesin Ketik Sumatera Barat 4 Unit/thn Rp5.000.000 4 Unit/thn Rp7.920.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.20.1.20.03.03.02.27. Perawatan rutin Komputer, Notebook, Printer Sumatera Barat 11 unit/ tahun Rp5.300.000 11 unit/ tahun Rp6.360.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.20.1.20.03.03.02.29. Pengelolaan dan Pengawasan Aset Biro Sumatera Barat 12 bulan Rp22.236.000 12 bulan Rp31.460.760
Meningkatnya kapasitas SDM/ aparatur
1.20.1.20.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Rp44.788.000 Rp53.745.400
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.03.05.02. Pelaksanaan bintek bagi aparatur biro hukum Sumatera Barat dan Daerah Lainnya1 tahun Rp44.788.000 1 tahun Rp53.745.400 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.03.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Rp111.335.900 Rp168.884.352 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.03.03.06.01. Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja SKPD Sumatera Barat 12 bulan (36 Exp) Rp15.171.300 12 bulan (36 Exp) Rp33.658.272 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.03.03.06.03. Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran SKPD Sumatera Barat 12 bulan (50 Exp : RKA,D Rp11.590.000 12 bulan (50 Exp : RKA,D Rp18.646.560 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.20.1.20.03.03.06.05. Pengelolaan Keuangan SKPD Sumatera Barat 12 bulan Rp84.574.600 12 bulan Rp116.579.520
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK Rp2.383.122.600 Rp3.037.512.316
Terwujudnya pembangunan materi hukum
1.20.1.20.03.03.34. Program Pembangunan Materi Hukum 100% Rp1.014.014.900 Rp1.390.918.584
Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional
1.20.1.20.03.03.34.01. - Pembahasan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 15 Perda, 85 Pergub dan 45 Peserta Rp702.014.300 15 Perda, 85 Pergub dan 45 Peserta Rp984.694.152
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Peningkatan Kelembagaan Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
1.20.1.20.03.03.34.02. - Sinkronisasi produk hukum daerah provinsi, pusat dengan produk hukum daerah kab./kota Sumatera Barat - 15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Konsep Keputusan GubernurRp146.372.700 - 15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Konsep Keputusan GubernurRp189.098.928 Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi
1.20.1.20.03.03.34.03. - Daftar Ranperda provinsi yang akan dimuat dalam Prolegda Sumatera Barat - 1 Daftar Prolegda Rp97.232.100 - 1 Daftar Prolegda Rp127.548.144 Klarifikasi Produk Hukum Provinsi
1.20.1.20.03.03.34.04. Klarifikasi Perda dan Pergub Sumatera Barat - 15 Perda Rp68.395.800 - 15 Perda Rp89.577.360
Meningkatnya Budaya Hukum
1.20.1.20.03.03.35. Program Peningkatan Budaya Hukum 100% Rp47.783.400 Rp61.348.800
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum
1.20.1.20.03.03.35.01. Aparatur Pemerintah yang mengikuti sosialisasi perpustakaan bidang hukumSumatera Barat 50 Orang Peserta Rp47.783.400 50 Orang Peserta Rp61.348.800 Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM
1.20.1.20.03.03.36. Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 100% Rp453.649.100 Rp544.035.132
Penanganan Perkara di Pengadilan
1.20.1.20.03.03.36.07. Proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/persidangan Sumatera Barat 3 Perkara Rp175.309.000 3 Perkara Rp210.027.012 Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.03.36.08. Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis kuasa hukum pemda Sumatera Barat 50 Orang Peserta Rp39.832.600 50 Orang Peserta Rp47.799.120 Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin
1.20.1.20.03.03.36.09. Bantuan Advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilanSumatera Barat 10 Perkara Rp100.334.000 10 Perkara Rp120.400.800 Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
1.20.1.20.03.03.36.10. Terlaksananya Rakor Panitia RANHAM Prov, dan Kab/Kota dan Terbentuknya pokja komunitas penyuluh HAMSumatera Barat 50 org Rp68.888.000 50 org Rp82.665.600 Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.03.36.11. Rapat koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam Sumatera Barat 50 orang peserta Rp69.285.500 50 orang peserta Rp83.142.600 Terwujudnya Sarana dan Informasi Hukum
1.20.1.20.03.03.38. Program Sarana dan Informasi Hukum 100% Rp226.451.800 Rp271.742.160
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.20.1.20.03.03.38.01. Pengelolaan SJDIH serta pendokumentasian informasi produk hukum daerahSumatera Barat 1 unit SJDIH dan 300 buku Rp126.614.000 1 unit SJDIH dan 300 buku Rp151.936.800 Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.20.1.20.03.03.38.02. SDM pengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sumatera Barat 4 orang Rp62.942.000 4 orang Rp75.530.400 Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan
1.20.1.20.03.03.38.03. Sosialisasi Peraturan Per-UU kepada masyarakat dan aparatur Sumatera Barat 100 Orang Peserta (2 kali x @50 Peserta) Rp36.895.800 100 Orang Peserta (2 kali x @50 Peserta)Rp44.274.960 Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.03.03.39. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan 100% Rp641.223.400 Rp769.467.640
Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.03.39.01. Kajian terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota Sumatera Barat 30 Rancangan Perda Kab/Kota Rp201.725.200 30 Rancangan Perda Kab/Kota Rp242.069.800 Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
1.20.1.20.03.03.39.02. - Terlaksananya pengawasan dalam rangka klarifikasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota Sumatera Barat 35 Perda Kab /Kota dan 38 orang peserta Rp227.550.200 35 Perda Kab /Kota dan 38 orang pesertaRp273.060.240 Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota
1.20.1.20.03.03.39.03. Terlaksananya Kajian terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/KotaSumatera Barat 50 Perkada dan Peraturan DPRD kab./kota Rp211.948.000 50 Perkada dan Peraturan DPRD kab./kotaRp254.337.600