BBTPPI - Han

(1)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI Jalan Ki Mangunsarkoro 6 Semarang – 50136 Tromol Pos 829

(2)

(3)

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Bab. I Pendahuluan ... 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

B. Latar Belakang Kegiatan/Program ... 2

C. Struktur Organisasi ... 3

Bab. II Rencana Program/Kegiatan ... 4

A. Program/Kegiatan Tahun 2015 ... 4

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ... 4

Bab. III Pelaksanaan Program/Kegiatan ... 6

A. Hasil Yang Telah Dicapai ... 6

B. Analisis Capaian Kinerja ... 12

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ... 20

D. Langkah Tindak Lanjut ... 20

Bab. IV Penutup ... 21

Lampiran 1: Form A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2015

Lampiran 2: Capaian Kinerja Triwulan II TA. 2015

Lampiran 3: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BBTPPI TA 2015

(4)

1

BAB. I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 47/M-IND/PER/6/2006

tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi,

pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi

pencegahan pencemaran industri. Disamping itu sejak 5 Pebruari 2010 BBTPPI Semarang

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang

menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang

teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pencegahan

pencemaran industri;

a. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan

konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan

mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri;

b. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk

akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;

c. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama dan pengembangan manajemen sistem informasi;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta

(5)

2 B. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Dalam menjalankan Tupoksi diperlukan perencanaan agar pelaksanaan dapat terarah.

Perencanaan memuat program/kegiatan program tahun 2015, yang dituangkan dalam

Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk

menilai apakah perencanaan sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Informasi tersebut

dituangkan dalam bentuk laporan. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan

tepat waktu, di samping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian

program-program yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijaksanaan BPKIMI dan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang dilengkapi

dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala dan didukung oleh

bagian dan bidang-bidang, yaitu

 Bagian Tata Usaha

 Bidang Pengembangan Jasa Teknik

 Bidang Penelitian dan Pengembangan

 Bidang Penilaian Kesesuaian

 Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

sesuai SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 47/M-IND/Per/6/2006 tanggal

(6)

3 Gambar 1: Struktur Organisasi BBTPPI Semarang

SEKSI INFORMASI

SEKSI PEMASARAN DAN

KERJASAMA

BALAI BESAR

TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

BAGIAN TATA USAHA

BIDANG PENGEMBANGAN

JASA TEKNIK

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DAN PRODUKSI BERSIH

SEKSI BIOTEKNOLOGI

LINGKUNGAN

SEKSI PENGUJIAN DAN

KALIBRASI

SEKSI SERTIFIKASI

(7)

4

BAB. II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

A. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2015

Dalam tahun 2015, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dengan 7 (tujuh) Output, yaitu :

1. Hasil Kajian / Penelitian penguasaan Teknologi Industri

2. Layanan Jasa Teknis

3. Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri

4. Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

5. Layanan Perkantoran

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator kinerja program/kegiatan Satker Balai Besar Teknologi

Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Program : Program Penelitian dan Pengembangan Industri

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran

(8)

5 Tabel 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket Teknologi

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

1 Kerjasama

3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5) 4 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

9 KTI

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah sampel 8000 Sampel Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 6 Meningkatnya Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan)

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20 Orang

Jumlah pengadaan alat laboratorium

(9)

6

BAB. III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Fisik Sampai Tw II 2015 Realisasi Progress (%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 52 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 60

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan

1 Kerjasama 1 Kerjasama 60

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 (skala 1-5)

Indeks 4 (skala 1-5)

50

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

9 KTI 5 KTI 60

Jumlah sampel 8000 Sampel 4998

Sampel

62

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan

389 Perusahaan

79

6 Meningkatnya Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Merupakan hasil litbang model/ prototype yang telah diuji dalam lingkungan yang

relevan dan teknometernya mencapai minimal skala 6 atau sudah terdapat

Sasaran

Strategis I Indikator Kinerja Target

Realisasi Sampai Triwulan II

Fisik

Hasil litbang yang siap diterapkan

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

(10)

7 teknoekonomi dan studi kelayakannya.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 52 %,

sedangkan dari pagu Rp. 419,169,000,- realisasi keuangan sebesar 13%, yang meliputi

kegiatan mendesain prototype, penunjukan lokasi di area industri CPO, pembuatan

gambar teknis prototype dan pemilihan material, serta penentuan lokasi prototype ;

dan perbaikan pada alat purifikasi karena ada kerusakan ketika diuji perform,

pengukuran kualitas gas metan hasil uji coba.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/industri

pada TA.2015, dan sudah terdapat bukti kerja sama/MoU. Hasil litbang tersebut telah

dapat digunakan untuk kegiatan produksi oleh industri.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 60 %,

sedangkan dari pagu Rp. 28,845,000,- realisasi keuangan sebesar 47.43%, meliputi

kegiatan uji coba laboratorium untuk mendapatkan desain proses yang optimal,

rekristalisasi garam, pengujian kadar Ca, Mg, SO4 dan Cl.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

Merupakan hasil penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh

sektor industri.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 65 %, meliputi

kegiatan Desain & engineering selesai, konstruksi dari pihak industri dalam proses

pengerjaan.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

Indikator kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri pada sasaran Strategis II

diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/ lembaga/ dunia

usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan

menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 1 kerja sama dengan realisasi fisik sebesar

Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target

Fisik

Realisasi Progress (%)

Meningkatnya kerja sama litbang

(11)

8 30%, meliputi kegiatan uji coba laboratorium dan uji coba pemanfaatan untuk bahan

baku semen.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis III diukur dari target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai

oleh Satker melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode

tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat

diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5 yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah indeks 4 dengan realisasi fisik sebesar 50%,

meliputi kegiatan penyebaran kuesioner dan umpan balik pelanggan berupa

mengumpulkan data pelanggan, analisis data pelanggan, edit data pelanggan, dibuatkan

daftar, dan mempersiapkan jenis kuesioner pelanggan.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Indikator kinerja Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada sasaran Strategis IV

merupakan hasil karya tulis para peneliti yang dipublikasikan pada penerbit internal

maupun eksternal yang dilaksanakan pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah 5 karya tulis ilmiah dengan realisasi fisik

sebesar 60%, meliputi kegiatan penyelesaian koreksi dan penerbitan, naskah yang lainnya

masih dalam koreksi internal naskah dan menunggu proses penerbitan.

Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

4 Indeks (skala 1-5)

50

Sasaran

Strategis IV Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

(12)

9 e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha terdiri

dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

Indikator jumlah Sampel pada sasaran Strategis V diukur melalui banyaknya sampel

yang diterima oleh laboratorium layanan Jasa Teknis pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah sampel adalah

4998 sampel dengan realisasi fisik 62%.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

Indikator jumlah Perusahaan yang dilayani pada sasaran Strategis V diukur melalui

banyaknya perusahaan yang dilayani pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator Jumlah Perusahaan yang

dilayani adalah 389 perusahaan dengan realisasi fisik 79%.

f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan) terdiri dari

Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Indikator jumlah SDM yang memperoleh sertifikat pada sasaran Strategis VI diukur

melalui banyaknya sertifikat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh pegawai

BBTPPI pada TA. 2015.

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target

Fisik

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 62

Jumlah Perusahaan yang

Strategis VI Indikator Kinerja Target

(13)

10 Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah SDM yang

memperoleh sertifikat adalah 20 orang dengan realisasi fisik 100%, meliputi kegiatan

pendataan dan pendaftaran peserta kursus dan diklat.

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

Indikator jumlah Pengadaan alat laboratorium pada sasaran Strategis VI diukur melalui

pencapaian jumlah pengadaan alat dari target yang telah ditetapkan pada TA. 2015.

Pada Triwulan II TA. 2015 progress realisasi fisik dari indikator jumlah Pengadaan alat

laboratorium adalah 14 alat dengan realisasi fisik 116.67%, meliputi kegiatan

pembelian langsung alat laboratorium.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

pada Triwulan II TA 2015 (1 April - 30 Juni 2015) terdiri dari Output

:

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 1,009,571,000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan II sebesar Rp.228,711,000,- ( 22.65 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 30.75 %.

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 7,193,445,000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan II sebesar Rp.1,405,807,000,- ( 19.54 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 33.3 %.

Output I Pagu

(Rp 000)

Realisasi Triwulan II Keuangan

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

1,009,571 228,711 22.65 30.75

Output II Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

(14)

11 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan

d. Output IV : Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan

e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- ( 22.37 %), sedangkan realisasi fisiknya

adalah 26.2 %.

Output III Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Pengembangan

Kelembagaan Balai Besar

1,156,523 226,165 19.56 48.79

Output IV Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

Dokumen perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring Dan Evaluasi

365,141 109,276 29.93 25.42

Output V Pagu

(Rp 000)

Keuangan

(%) Fisik (%)

(15)

12 f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan

Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- ( 86.98 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 %.

g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- ( 4.67 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah

23.34 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Output VII Pagu _{Realisasi Triwulan II}

(Rp 000) Keuangan

Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

2 Penelitian 2 Penelitian 50 52

(16)

13 Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan

Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan

terealisasi 52%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. 2 (dua) Judul

Penelitian Hasil litbang yang siap diterapkan adalah Pilot Project Unit Produksi Biogas

sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Pada Industri

CPO dan Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan dari Biogas Air Limbah Industri

Tahu.

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan

terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Judul Penelitian Hasil

litbang yang telah diimplementasikan adalah Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah

Padat IKM Garam Beryodium Melalui Proses Pemurnian dan Kristalisasi Insitu Proses

Yodisasi.

c. Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

terealisasi 65%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan judul penelitian

Optimalisasi pengolahan limbah cair PT Herculon Carpet.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang

terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan, berupa Kerjasama Litbang

pengolahan limbah padat batu alam dengan BLH kabupaten Cirebon.

Sasaran

Strategis II Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%) Meningkatnya

kerja sama litbang

(17)

14 c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sampai degan Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan

terealisasi 50%, sehingga telah mencapai sasaran yang direncanakan. Terget kuesioner

yang disebar tahun ini adalah 270 kuesioner yaitu: LSPro 45 kuesioner, Bisqa 25 kuesioner,

Pengujian 200 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar untuk sementara sampai

akhir bulan Juni sebanyak 110 kuesioner sudah kembali, terdiri dari Bisqa : 12 Kuesioner

dengan indeks 4.4, LSPro : 12 dengan indeks 4.4, dan Pengujian : 86 Kuesiuner dengan

indeks 3.76. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan menyebar

ulang kuesioner yang belum kembali dan mengevaluasi kuesioner yang masuk.

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

terealisasi 60%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi Karya tulis ilmiah

yang dipublikasikan berjumlah 5 judul karya tulis ilmiah terdiri dari 3 naskah telah selesai

dikoreksi yang akan publikasikan oleh penerbit internal dan 2 naskah telah dipublikasikan

oleh penerbit eksternal. Selain itu masih ada 5 naskah lagi yang masih menunggu untuk

proses koreksi dan proses penerbitan.

3 naskah yang telah selesai dikoreksi dan akan publikasikan oleh penerbit internal yaitu

Aplikasi Pengolahan Air Limbah Industri Tapioka Dengan Sistim ABR dan UAF;

Kandungan Logam Berat dalam Bahan Baku Produk Rempah Dari Pasar di Kota Pontianak;

Pembuatan Zat Warna Alami Dari Biji Kesumba Dalam Bentuk Konsentrat Tinggi Untuk

Pewarna Makanan). 2 naskah yang telah dipublikasikan oleh penerbit eksternal terdiri dari

1 naskah internasional dengan judul Oxidation of Textile Wastewater using Cylinder Ti/

Sasaran

Strategis III Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Strategis IV Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

(18)

15 Betha - PbO2 Electroe in Electrocatalytic Tube Reactor dan 1 naskah nasional yaitu

Penggunaan Bakteri halofilik sebagai biokatalisator untuk meningkatkan kualitas dan

produktivitas garam NaCl di meja kristalisasi.

e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Capaian Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia

usaha meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah Sampel

terealisasi 62%, telah mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi

jumlah pengujian 4998 sampel terdiri dari 3081 sampel Pengujian Lab Limbah, 1.205

sampel Pengujian Lab Aneka Komoditi, 712 sampel Pengujian Lab Udara.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan

pelayanan sesuai SPM.

b. Jumlah Perusahaan yang dilayani

terealisasi 79%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi perusahaan yang

dilayani berjumlah 389 perusahaan dengan jenis industri yang dilayani yaitu: Jenis

industri yang dilayani: 30 tekstil, 54 makanan, 9 minuman. 5 jamu, 4 hotel, 25

pemerintah, 20 BUMN, 17 migas, 9 logam dan mesin,9 kayu, 13 furniture, 6 kertas, 9

farmasi, 13 rumah sakit, 37 AMDK, 5 rokok, 2 pupuk, 8 gula, 60 garam, 8 rambut

palsu,35 lain-lain, 11 perorangan.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya akan dilakukan kegiatan meningkatkan

pelayanan untuk perusahaan yang terkait dengan properda, pelayanan yang terkait

dengan pemantauan lingkungan.

Sasaran

Strategis V Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%) Meningkatnya jasa

pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 50 62

Jumlah Perusahaan yang dilayani

500 Perusahaan

389 Perusahaan

(19)

16 f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM (Peserta Pelatihan)

meliputi Indikator Kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Sampai Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50% dan terealisasi

100%, telah melebihi capaian sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang

memperoleh sertifikat untuk mengikuti diklat struktural, fungsional dan teknis

sebanyak 20 orang yaitu 13 orang mengikuti diklat Teknis, 4 orang mengikuti diklat

Struktural, 3 orang mengikuti diklat Fungsional (terlampir).

b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium

terealisasi 116.67%, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan

alat laboratorium telah terealisasi 14 alat yaitu 4 alat PH meter, 1 alat conductivity

meter, 2 alat Sound level meter, 4 alat Barometer, 3 alat Genset Portable dan ada

beberapa alat yang telah melalui proses lelang pengadaan alat laboratorium dan

tahap serah terima alat dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015 . Diharapkan pada

Triwulan selanjutnya alat sudah terkirim/ diterima pada Triwulan III.

Sasaran

Strategis VI Indikator Kinerja Target Realisasi

Progress Fisik

Sasaran (%)

Realisasi (%) Peningkatan Kompetensi

SDM (Peserta Pelatihan)

20 orang 20 Orang 50 100

Jumlah Pengadaan alat laboratorium

(20)

17 2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan II TA 2015 (1 April – 30 Juni 2015) terdiri dari Output

:

a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Output I Pagu

(Rp 000)

Triwulan II Realisasi s/d Triwulan II

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan II,

realisasi keuangan sebesar 22.65 % (Rp. 228,711,000,-) belum mencapai sasaran dari yang

telah ditetapkan sebesar 51.64 %, untuk realisasi fisik sebesar 30.75 % telah mencapai

sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 23.56 %.

Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak

mencapai sasaran dikarenakan Pemesanan bahan dan peralatan penelitian masih indent

dalam jangka waktu 2 bulan ke depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.

b. Output II : Layanan Jasa Teknis

Output II Pagu

(Rp 000)

S

(Rp.1,405,807,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 37.61 %,

untuk realisasi fisik sebesar 33.3 % telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar

31.58 %.

mencapai sasaran dikarenakan administrasi pertanggungjawaban keuangan masih dalam

(21)

18 c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Output III Pagu

(Rp 000)

S

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri pada Triwulan II,

realisasi keuangan sebesar 19.56 % (Rp. 226,165,000,-) belum mencapai sasaran dari yang

telah ditetapkan sebesar 40.01 %, untuk realisasi fisik sebesar 48.79 % telah mencapai

sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 27.93 %.

proses, namun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan.

Output IV : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi

Output IV Pagu

(Rp 000)

S

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Dokumen Perencanaan/

Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi di Triwulan II belum mencapai sasaran

yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 29.93 % (Rp. 109,276,000,-)

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 47.85%, dengan realisasi fisik sebesar

25.42% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 27.7%.

(22)

19 d. Output V : Layanan Perkantoran

Output V Pagu

(Rp 000)

S

Realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Output Layanan Perkantoran di Triwulan II

belum mencapai sasaran yang direncanakan, capaian realisasi keuangannya sebesar 22.37 %

(Rp. 3,690,351,000,-) sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25.65%, dengan

realisasi fisik sebesar 26.2% dengan sasaran yang ditetapkan sebesar 26.31%.

e. Output VI : Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

Output VI Pagu

(Rp 000)

S

Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan II, realisasi

keuangan sebesar 86.98 % (Rp. 73,498,000,-) belum mencapai sasaran dari yang telah

ditetapkan sebesar 87.1 %, untuk realisasi fisik sebesar 87 % telah mencapai sasaran yang

direncanakan yaitu sebesar 58 %.

f. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Output VII Pagu

(Rp 000)

S

Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan II, realisasi keuangan

sebesar 4.67 % (Rp. 76,911,000,-) telah mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar

4.47 %, untuk realisasi fisik sebesar 23.34 % belum mencapai sasaran yang direncanakan

(23)

20 Secara kumulatif sampai dengan triwulan II realisasi Output keuangan tidak

mencapai sasaran dikarenakan Saat ini lelang pengadaan alat laboratorium sudah pada

tahap serah terima alat dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015.

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Dalam pelaksanaan penetapan kinerja (tapkin) anggaran tahun 2015 sampai dengan

Triwulan II realisasinya semua indikator telah mencapai sasaran

2. Hambatan/Kendala Pelaksanaan Output kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015, pada Triwulan II masih terdapat hambatan

dan kendala antara lain sebagai berikut :

a. Pemesanan bahan dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke

depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.

b. Pekerjaan sudah dilakukan sedangkan pertanggungjawaban keuangan masih dalam

proses

c. Saat ini lelang pengadaan alat laboratorium sudah pada tahap proses pengiriman alat

dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2015

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Penetapan Kinerja (Tapkin)

Pada Triwulan selanjutnya akan dilanjutkan pelaksanaan program-program sesuai

dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.

2. Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Output kegiatan

Dalam pelaksanaan Output kegiatan untuk Triwulan selanjutnya diperlukan adanya

Pengecekan secara rutin ke suplier sehingga realisasi keuangan dapat dilakukan pada

(24)

21

BAB. IV

P E N U T U P

Laporan Triwulan II ini merupakan hasil realisasi kegiatan pada periode Triwulan II,

yang merupakan penjabaran dari rencana kegiatan anggaran tahun 2015. Dalam

pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II, belum ada kendala yang berarti.

Dengan tersusunnya Laporan Triwulan II ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi

bagi pelaksanaan anggaran tahun 2015.

(25)

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program 5. Indikator Hasil

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1 8. Penanggung Jawab Kegiatan

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total

2 3 4 5 6 7

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri s : 1873 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

: Dr. Ir. Sudarto, MM : Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 : DIPA-019.07.2.247161/2015

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

: 04.07. Industri Dan Konstruksi

(26)

001 7.78 1.86 18.86 24.07 51.64 22.65 23.56 30.75 59.41 24.51 42.42 54.81 JAWA TENGAH 003 12.58 9.53 11.47 22.86 37.61 19.54 31.58 33.30 50.19 29.07 43.06 56.15 JAWA TENGAH 004 6.29 4.04 9.32 13.22 40.01 19.56 27.93 48.79 46.30 23.60 37.26 62.01 JAWA TENGAH 005 5.44 3.20 11.32 24.40 47.85 29.93 27.70 25.42 53.29 33.13 39.02 49.82 JAWA TENGAH 994 21.85 20.29 23.22 27.12 25.65 22.37 26.31 26.20 47.50 42.66 49.53 53.32 JAWA TENGAH 996 12.90 11.95 13.00 13.00 87.10 86.98 58.00 87.00 100.00 98.93 71.00 100.00 JAWA TENGAH 997 3.82 3.45 12.17 25.95 4.47 4.67 28.85 23.34 8.29 8.12 41.02 49.29 JAWA TENGAH

17.01

14.94 18.62 25.19 29.49 20.78 27.90 29.13 46.50 35.73 46.53 54.32

Layanan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Layanan Jasa Teknis

(27)

(28)

2 Penelitian 2 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 22.02 36.47 25 28 61.5 4.64 50 60

Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan

1 Kerjasama 1 Kerjasama 25 30 60 60

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4

(skala 1-5)

25 25 50 50

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

9 KTI 5 KTI 25 25 50 60

Jumlah sampel 8000 Sampel 4998 Sampel 25 29 50 62

Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 389 Perusahaan 25 50 50 79

20 Orang 20 Orang 15 16 50 100

Jumlah pengadaan alat laboratorium

12 alat 14 alat 25 41.67 50 117

(29)

1 1873.001 - Pemanfaatan Limbah Penambangan Batu Alam Untuk Bahan Bangunan 42.670.000 51,04% 83,18% 66,63% 67,25%

2 1873.001 - Pengembangan Manajemen Litbang 9.351.000 57,22% 21,39% 51,11% 58,50%

3 1873.001 - Pengembangan Kompetensi Peneliti 6.816.000 67,49% 69,70% 73,00% 74,50%

4 1873.001 - Seminar Hasil Litbang 12.476.000 36,07% 23,53% 50,00% 59,00%

5 1873.001 - Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Xilitol Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Tandan Kosong Kelapa Sawit

18.440.000 47,29% 15,84% 51,79% 52,50%

6 1873.001 - Pengembangan Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan 20.330.000 40,48% 43,55% 51,27% 53,00% 7 1873.001 - Modifikasi Teknologi Wet Scrubber Menggunakan Pendekatan Plc Pada Emisi Partikulat,

Untuk Meminimalkan Penggunaan Spray Water Pada Perangkat Pengendali Cemaran Berbasis Wet

27.700.000 58,34% 60,01% 60,60% 62,50%

8 1873.001 - Optimalisasi Technologi Biogas Secara An-aerob Bertingkat Pada Industri Tahu 18.160.000 19,05% 15,31% 58,57% 83,95% 9 1873.001 - Komparasi Metode Uji Total Coliform Dan Coli Tinja Berbasis Mpn Dan Enzim Substrat 20.040.000 100,00% 97,26% 85,21% 86,45% 10 1873.001 - Pengkajian Permasalahan Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang Ta 2016 70.364.000 66,80% 36,95% 50,00% 54,00% 11 1873.001 - Optimalisasi Proses Purifikasi Gas Methan Dari Biogas Air Limbah Industri Tahu 43.680.000 89,56% 7,83% 60,00% 60,50% 12 1873.001 - Optimalisasi Pengolahan Limbah Organik Dengan Teknologi Uasb Biofilter Di Industri Kecap 44.420.000 56,60% 14,19% 55,91% 56,25% 13 1873.001 - Penerapan Teknologi Daur Ulang Limbah Padat Ikm Garam Beryodium Melalui Proses

Pemurnian Dan Rekristalisasi Insitu Proses Yodisasi

28.845.000 87,33% 47,43% 46,50% 47,00%

14 1873.001 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Farmasi 19.310.000 86,48% 59,31% 62,00% 90,50% 15 1873.001 - Imobilisasi Konsorsium Bakteri Anaerobik Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengolahan Air

Limbah Tekstil

251.480.000 55,98% 19,37% 50,83% 51,00%

16 1873.001 - Pilot Project Unit Produksi Biogas Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui Modifikasi Reaktor Anaerob Model Fdhrar Pada Industri Cpo

375.489.000 60,51% 13,19% 50,00% 50,00%

17 1873.003 - Kerjasama Dengan Dunia Industri 360.770.000 40,19% 7,86% 50,00% 50,00%

18 1873.003 - Pengujian Kalibrasi 17.100.000 52,63% 11,70% 43,00% 43,00%

19 1873.003 - Pengujian Sni 212.200.000 10,61% 38,48% 51,33% 52,00%

20 1873.003 - Bimbingan Set Up Dokumen 43.160.000 49,40% 11,40% 52,28% 54,00%

21 1873.003 - Sertifikasi Produk 109.780.000 40,23% 74,86% 53,64% 56,60%

22 1873.003 - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 143.745.000 26,85% 26,37% 56,39% 57,00%

23 1873.003 - Audit Air Dan Lingkungan 240.489.000 54,63% 3,75% 37,14% 40,50%

24 1873.003 - Audit Energi 646.583.000 46,60% 6,70% 78,00% 78,00%

25 1873.003 - Pelatihan Pada Industri 337.612.000 34,98% 23,44% 58,33% 60,00%

26 1873.003 - Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 5.082.006.000 55,25% 34,30% 51,25% 54,50%

27 1873.004 - Pengembangan Sentra Hki 13.374.000 49,29% 6,46% 36,67% 38,00%

28 1873.004 - Desiminasi Hasil Litbang 56.957.000 96,07% 66,97% 52,00% 90,00%

29 1873.004 - Pelaksanaan Penilaian 5k 54.662.000 26,12% 31,28% 62,50% 70,00%

30 1873.004 - Layanan Publik 73.000.000 100,00% 0,00% 64,44% 100,00%

31 1873.004 - Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 39.110.000 39,63% 7,08% 44,29% 58,00%

32 1873.004 - Promosi Layanan Balai 81.428.000 59,36% 56,73% 53,33% 91,00%

33 1873.004 - Penerbitan Majalah/ Jurnal 40.708.000 13,99% 0,49% 16,50% 17,00%

34 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 33.670.000 50,08% 32,19% 60,00% 60,00%

35 1873.004 - Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 195.586.000 38,80% 31,81% 50,00% 58,40%

(30)

41 1873.994 - Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.162.362.000 50,54% 40,63% 55,00% 55,00%

42 1873.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 202.000.000 50,00% 32,19% 50,00% 50,00%

43 1873.994 - Pengadaan Bahan Kimia 710.779.000 78,00% 96,33% 100,00% 100,00%

44 1873.994 - Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 526.735.000 70,14% 28,21% 55,00% 100,00%

45 1873.994 - Pengelolaan Laboratorium Limbah B3 37.466.000 32,03% 33,56% 36,43% 37,85%

46 1873.994 - Langganan Daya Dan Jasa 596.200.000 44,99% 46,39% 50,00% 50,00%

47 1873.994 - Perawatan Kendaraan Bermotor 108.330.000 48,24% 52,02% 54,55% 55,00%

48 1873.994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.413.966.000 44,69% 44,19% 48,00% 48,00%

49 1873.994 - Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800.000 50,00% 41,67% 50,00% 53,20% 50 1873.994 - Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 59.000.000 50,00% 28,90% 63,64% 64,00% 51 1873.994 - Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya 24.680.000 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

52 1873.994 - Perawatan Gedung Kantor 496.000.000 43,95% 61,18% 55,00% 68,50%

53 1873.994 - Perbaikan Inventaris Kantor 43.510.000 50,00% 31,05% 55,56% 56,00%

54 1873.996 - Peralatan Komputer Dan Aksesoris 84.500.000 100,00% 98,93% 100,00% 100,00%

55 1873.997 - Sarana Laboratorium 1.345.830.000 2,60% 2,65% 55,56% 56,00%

56 1873.997 - Sarana Perkantoran 101.600.000 100,00% 96,56% 57,50% 57,50%

57 1873.997 - Sarana Laboratorium Litbang 200.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(31)

1 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rochmat Dwi Karwanto, S.Kom 10-Mar-15 Pusdatin Arif Hidayat, S.Kom

2 Manajemen Kepuasan Pelanggan Berdasarkan ISO 10002 : 2004

Hendriyanto, S.Kom 1 - 2 April 2015 P2SMTP-LIPI

Arif Hidayat, S.Kom Bandung

3 Diklat Pengadaan Barang & Jasa Erlina Kusuma Wati 8-11 April 2015 Diponegoro Smart Solution

Rado Hanna Piala Semarang

Besse Minta Sari, A.Md

5 – April

5 Mitra Training & Consulting

Ratna Astuti, A.Md Cepu

5 Adi Prasetio, S.Si

8 – April

5

Ikha Rasti Julia Sari, ST, M.Si

6 Novarina Irnaning H,S.Si,M.Si 6 - 7 Mei 2015 UGM LPPT

Meylisa Fatmasari,STP 6 - 7 Mei 2015

7 Pengolahan Limbah Hasil Pertanian, Pasar & Industri Rizal Awaludin Malik, S,Si 9 - 11 Juni 2015 BBIA Bogor

1 Diklat PPNS 2015 Dr. Ir. Sudarto, MM 20 April s/d 21 Mei 2015 Ka. BPKIMI

Drs. Budi Nur Prasetyo, M.Si Jakarta

2 Orientasi Tupoksi CPNS 2015 Rizal Awaludin Malik 30 Maret s/d 2 April 2015 Biro Kepegawaian

3 Diklat PIM. III Ir. Didik Harsono 7 April s/d 7 Juni 2015 Pusdiklat Kemenperin

1 Diklat Perekayasa Nur Zen, ST 9 - 12 Juni 2015 BPPT, Jakarta

Adi Prasetio, S.Si

2 Diklat Fungsional Peneliti Hanny Vistanti, ST, MT 3 - 23 Mei 2015 Pusbindiklat Peneliti LIPI

STRUKTURAL

FUNGSIONAL

TEKNIS

4 Pelatihan Sertifikasu Tenaga Teknik Khusus Migas Bidang PPC

Pelatihan Lanjutan Perhitungan Emisi Gerak untuk Industri Pulp & Kertas

BBTPPI - Han

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

ii

DAFTAR ISI

BAB. I

PENDAHULUAN

BAB. II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

BAB. III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

:

:

BAB. IV

P E N U T U P

5 – April

5

Mitra Training & Consulting

8 – April

5

Pusat Pengkajian Industri Hijau &

Lingkungan Hidup, Jakarta