4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
2.01. PERTANIAN 4.006.225.150,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 2.01.2.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
440.640.950,00 100%
02. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.2.01.02.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 1.500.000,00
350 lembar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01.2.01.02.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 50.000.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.02.01.06. Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/ operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 6.227.200,00
4 unit roda 4 dan 31 unit roda 2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.2.01.02.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi
Lancarnya pengelola administrasi keuangan kantor
100% 169.668.000,00
20 orang 12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.02.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 2.498.000,00
24 item pada 4 tempat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01.2.01.02.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja 100% 3.178.000,00 29 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.02.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 14.963.750,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01.2.01.02.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 10.000.000,00
1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.2.01.02.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik
Berfungsinya instalasi listrik kantor
100% 2.597.000,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01.2.01.02.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 26.400.000,00
17 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01.2.01.02.01.15. Tersedianya bahan bacaan berupa
2 surat kabar lokal, 1 surat kabar nasional
Terpenuhinya kebutuhan informasi
100% 4.680.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.02.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya makanan dan minuman kanto
100% 14.919.000,00
1040 porsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.02.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkonisasi dan konsultasi pelaksana kegiatan
100% 103.770.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2.01.2.01.02.01.19. Terlaksananya pembayaran honor
PTT
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tuga
100% 30.240.000,00
2 orang
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 2.01.2.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
806.578.000,00 100%
02. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pembangunan gedung kantor
2.01.2.01.02.02.03. Terlaksananya pembangunan
gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur
30% 403.450.000,00
1 paket
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.2.01.02.02.09. 39.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.2.01.02.02.22. 6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.02.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas / operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 358.128.000,00
1 tahun
Terlaksananya kenlancaran program administrasi perkantoran
2.01.2.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 36.150.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01.2.01.02.03.02. Tersedianya pakaian dinas berserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 36.150.000,00
80 stel
Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 2.01.2.01.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.000.000,00 100 %
02. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja keuangan
2.01.2.01.02.06.11. 32.000.000,00
Meningkatnya kemampuan petani
2.01.2.01.02.15. Program peningkatan kesejahteraan petani 03. 100% 111.242.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.2.01.02.15.01. Terlaksananya pelatihan
pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya SDM kelompok pengolah hasil perikanan
100% 56.565.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.2.01.02.15.03. Terlaksananya mimbar sarasehan
tingkat kecamatan dan tingkat kota Terlaksananya pertemuan/ rembug KTNA kecamatan dan KTNA Kota Terlaksananya penilaian kemampuan kelompok tani dan pokdakan
Terlaksananya penilaian kelompok tani dan pokdakan berprestasi Terlaksananya studi banding bagi KTNA
Revitalisasi kelembagaan tani Tersusunnya program penyelenggaraan penyuluhan
30% 54.677.000,00
6 kali 4 kali 60 kelompok 1 kali
Meningkatnya kemampuan penyuluh
2.01.2.01.02.20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
138.399.000,00 100%
03. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.2.01.02.20.01. Terlaksananya penilaian penyuluh
teladan
Terlaksananya training penyuluh Terlaksananya penilaian kredit poin Terlaksananya pelatihan/ magang penyuluh
Terlaksananya penyusunan programa
Termotivasinya kinerja penyuluh
Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh Tersedianya programa penyuluh
20 orang penyuluh 60.119.000,00 1 tahun
24 kali 2 kali 2 orang 6 kali
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.2.01.02.20.02. Terlaksananya pengadaan sarana
penunjang kerja penyuluh Terlaksananya supervisi ke kecamatan dan wilayah binaan
Termotivasinya kinerja penyuluh
75% 36.666.000,00
20 paket
1 tahun
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2.01.2.01.02.20.03. Terlaksananya pelatihan
penyusunan SOP
Tersedianya SOP pada kelompok tani
5 dokumen 41.614.000,00
5 kali
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan, pencegahan penyakit menular ternak dan terjaminnya bahan pangan asal hewan yang ASUH
2.01.2.01.02.21. Program pencegahan dan penaggulangan penyakit ternak
184.954.000,00 1 tahun
03. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pendataan masalah peternakan
2.01.2.01.02.21.01. Tersedianya data dan sebaran
penyakit hewan
Tersedianya informasi penyakit hewan
Tersedianya data penunjang perencanaan pembangunan peternakan
1 dokumen 46.712.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01.2.01.02.21.02. Terlaksananya pelayanan
kesehatan hewan di masyarakat dan tersedianya obat-obatan
Menurunnya ancaman penyakit hewan menular Tertanggulanginya gangguan reproduksi
Terjaminnya bahan pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat
30% 101.137.250,00
1 tahun
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01.2.01.02.21.03. Terlaksananya pengendalian
populasi hewan penular rabies (anjing dan kucing liar)
Berkurangnya anjing dan kucing liar (hewan penular rabies)
25% 29.777.000,00
100 ekor
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2.01.2.01.02.21.04. Data perdagangan antar daerah
Terlaksananya sosialisasi pelarangan pemotongan ternak betina produktif
Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak Tersosialisasikan larangan pemotongan ternak betina produktif
- 7.327.750,00
1 tahun 50%
Meningkatnya keterampilan peternak
2.01.2.01.02.22. Program peningkatan produksi hasil ternak 03. 100% 850.803.200,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2.01.2.01.02.22.01. Terlaksananya pengadaan sarana
dan prasarana penunjang breeding farm
Meningkatnya ketersediaan bibit sapi berkualitas
5% 427.683.200,00
1 paket
Pembibitan dan perawatan ternak
2.01.2.01.02.22.02. Terlaksananya inseminasi buatan Menurunnya interval
kelahiran
20% 188.328.000,00
1 tahun
Pendistribusian ternak kepada masyarakat
2.01.2.01.02.22.03. Terlaksananya pengadaan sapi
Terlaksananya pengadaan kerbau Terlaksananya pengadaan kambing Terlaksananya pengadaan itik Terlaksananya pengadaan pakan itik
Terlaksananya pengadaan puyuh Terlaksananya pengadaan pakan puyuh
Meningkatnya pendapatan peternak
Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk usaha peternakan
10% 202.481.000,00
10 ekor 8 ekor 15 ekor 100 ekor 500 kg 500 ekor 500 kg
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
2.01.2.01.02.22.07. Terlaksananya pelatihan pada
kelompok tani
Terlaksananya studi banding manajemen pakan ternak
Meningkatnya wawasan dan keterampilan peternak terhadap pakan berkualitas bermuatan bahan lokal Meningkatnya SDM petugas teknis
20% 32.311.000,00
5 kali 1 kali
Meningkatnya pelayanan pemasaran peternakan 2.01.2.01.02.23. Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
1.370.388.000,00 100%
03. DINAS PERIKANAN
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hash produksi petemakan
komplementer
2.01.2.01.02.23.02. Terlaksananya pertemuan pelaku
usaha peternakan dengan investor
Meningkatnya jaringan produksi hasil peternakan
10% 34.610.000,00
2 kali
. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan
2.01.2.01.02.23.03. Bangunan pendukung pasar ternak
dan RPH
Terfasilitasinya pemasaran hasil produksi peternakan dan kegiatan RPH
50% 378.550.000,00
1 paket
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
2.01.2.01.02.23.05. Tersedianya pakaian lapangan
petugas RPH dan Pasar Ternak dan biaya operasional di RPH dan Pasar Ternak
Terfasilitasinya pengusaha/ pedagang di RPH dan Pasar Ternak
Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ternak
1 tahun 134.520.000,00
-Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01.2.01.02.23.07. Terlaksananya livestock expo Tk
Kota dan Tk Propinsi
Meningkatkan jaringan produksi hasil peternakan
30% 100.780.000,00
2 kali
Pengembangan Agribisnis Peternakan
2.01.2.01.02.23.14. Terlaksananya pelatihan usaha
peternakan
Terlaksananya pendampingabn pada kelompok usaha peternakan
Berkembangnya usaha yang berbasis agribisnis peternakan
20% 21.928.000,00
1 kali 1 kali
Rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung rumah potong hewan
2.01.2.01.02.23.15. Terlaksananya rehab rumag potong
unggas
Tersedianya bahan pangan asal hewan yang sesuai standar higienis sanitasi
- 700.000.000,00
-Meningkatnya produksi olahan perikanan
2.01.2.01.02.25. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi
35.070.000,00 100%
03. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
2.01.2.01.02.25.01. Terlaksananya pembangunan/
rehab unit pengolahan hasil perikanan
Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan
35.070.000,00 100%
100%
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.499.284.800,00
Meningkatnya produksi ikan
2.05.2.01.02.20. Program pengembangan budidaya perikanan 03. 100% 2.169.068.800,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pengembangan bibit ikan unggul
2.05.2.01.02.20.01. Perbaikan dan penambahan sarana
kolam
Terlaksananya peremajaan induk ikan
Tersedianya peralatan kolam, panen, pengemasan Pengadaan peralatan statistik perikanan
Meningkatnya ketersediaan dan bibit ikan di Kota Payakumbuh
Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
20% 675.000.000,00
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05.2.01.02.20.02. Tersedianya pakan ikan
Tersedianya bibit ikan untuk pembesaran
Tersedianya vitamin dan obat-obatan
Tersedianya sentra produksi ikan konsumsi
Meningkatnya hasil produksi ikan konsumsi
5 kecamatan 92.088.500,00
1.500 kg 1 paket 1 paket
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
2.05.2.01.02.20.10. Tersedianya obat-obatan untuk ikan
Terlaksananya pengujian sampel ikan
Terlaksananya pengujian sampel air
Terkendalinya perkembangan hama dan penyakit ikan
10% 39.410.800,00
1 paket 25 sampel 25 sampel
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
2.05.2.01.02.20.11. Pelatihan dan pendampingan teknis
pada usaha Mina Padi
Meningkatnya SDM petani pelaku mina padi
10 orang 45.550.000,00
10 orang
Perencanaan Pengadaan Tanah
2.05.2.01.02.20.12. Tersedianya dokumen perencanaan Terwujudnya dokumentasi
untuk persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)
100% 74.571.500,00
1 dokumen
Persiapan Pengadaan Tanah
2.05.2.01.02.20.13. Terlaksananya persiapan untuk
pengadaan tanah BBI
Tersedianya lahan untuk pembangunan BBI
1,5 ha 23.512.000,00
1 paket
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
2.05.2.01.02.20.14. Tersedianya tanah untuk
pembangunanan Balai Benih Ikan (BBI)
Terwujudnya pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kota Payakumbuh
40% 1.000.000.000,00
15.000 m2
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
2.05.2.01.02.20.15. Tersedianya sertifikasi tanah Balai
Benih Ikan (BBI)
Terwujudnya sertifikasi tanah Balai Benih Ikan (BBI)
100% 45.000.000,00
7 persil
Optimalisasi Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan
2.05.2.01.02.20.16. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan pakan dan bahan paku pakan
Tersedianya outlet UPTD Perbenihan
Beroperasinya UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan
100% 173.936.000,00
100% 3 unit 1 unit
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan perikanan
2.05.2.01.02.21. Pengembangan Sistem Penyuluh perikanan 03. 100% 210.216.000,00 DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
2.05.2.01.02.21.01. 90.000.000,00
Penyuluhan Gemarikan
2.05.2.01.02.21.02. Terlaksananya sosialisasi
gemarikan
Terlaksananya lomba gemarikan tingkat Kota Payakumbuh dan partisipasi aktif dalam lomba gemarikan tingkat propinsi Sumatera Barat
Meningkatnya kesadaran masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan
- 71.059.000,00
1 kali
4
8
11
2
1
3
5
6
7
9
10
Peningkatan SDM Penyuluh dan Kelompok Pembudidaya Ikan
2.05.2.01.02.21.03. Terlaksananya Sekolah Lapang
(SL) perikanan
Meningkatnya transfer informasi tentang teknis budidaya perikanan
15% 49.157.000,00
4 unit
Meningkatnya produksi perikanan air tawar
2.05.2.01.02.22. Pengembangan kawasan budidaya perikanan air laut, payau dan air tawar
1.120.000.000,00 15%
03. DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
2.05.2.01.02.22.01. Pengadaan mesin dan peralatan
pembuatan pakan ikan
Perbaikan dan penambahan sarana unit pembuatan pakan ikan
Meningkatnya kelancaran kinerja unit pembuatan pakan ikan
30% 1.120.000.000,00
1 paket
1 paket
