ABPDES DESA GONDANG TA. 2016

(1)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA GONDANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN (RP)

SEBELUM

SETELAH

1

2

3

4

5

6 BERTAMBAH /

( BERKURANG )

KETERANGAN

PENDAPATAN

1. 135.430.055,00

Pendapatan Asli Desa

1.1. 172.860.405,00

37.430.350,00

Hasil Usaha Desa

8.500.000,00

1.1.1. 8.500.000,00

0,00

Hasil Aset Desa

12.284.000,00

1.1.2. 12.284.000,00

0,00

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

13.026.650,00

1.1.3. 50.457.000,00

37.430.350,00

Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

101.619.405,00

1.1.4. 101.619.405,00

0,00

2.315.042.000,00

Pendapatan Transfer

1.2. 2.315.042.000,00

0,00

Dana Desa

852.878.000,00

1.2.1. 852.878.000,00

0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

135.378.000,00

1.2.2. 135.378.000,00

0,00

Alokasi Dana Desa

1.326.786.000,00

1.2.3. 1.326.786.000,00

0,00

1.200.000,00

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

1.3. 1.200.000,00

0,00

Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

400.000,00

1.3.1. 400.000,00

0,00

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

800.000,00

1.3.2. 800.000,00

0,00

2.451.672.055,00

JUMLAH PENDAPATAN

2.489.102.405,00

37.430.350,00

BELANJA

2. 2.447.949.970,00

Belanja Desa

2.1. 2.634.909.220,00

186.959.250,00

Belanja Pegawai

636.570.000,00

2.1.1. 665.060.000,00

28.490.000,00

Belanja Barang dan Jasa

424.602.870,00

2.1.2. 544.242.113,00

119.639.243,00

Belanja Modal

1.386.777.100,00

2.1.3. 1.425.607.107,00

38.830.007,00

2.447.949.970,00

JUMLAH BELANJA

2.634.909.220,00

186.959.250,00

3.722.085,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(145.806.815,00)

(149.528.900,00)

PEMBIAYAAN

3.

(2)

145.806.815,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1. 145.806.815,00

0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

145.806.815,00

3.1.1. 145.806.815,00

0,00

145.806.815,00

JUMLAH PEMBIAYAAN

145.806.815,00

0,00

149.528.900,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Gondang, 13 Oktober 2016

Kepala Desa

Ahmad Jauhari

0,00

(149.528.900,00)

(3)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA GONDANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN (RP)

SEBELUM

SETELAH

1

2

3

4 BERTAMBAH/

( BERKURANG )

5

6 KETERANGAN

PENDAPATAN

1.

1.1. Pendapatan Asli Desa

135.430.055,00

172.860.405,00

37.430.350,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa

8.500.000,00

0,00

1.1.2. Hasil Aset Desa

12.284.000,00

0,00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

13.026.650,00

50.457.000,00

37.430.350,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

101.619.405,00

0,00

1.2. Pendapatan Transfer

2.315.042.000,00

0,00

1.2.1. Dana Desa

852.878.000,00

0,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

135.378.000,00

0,00

1.2.3. Alokasi Dana Desa

1.326.786.000,00

0,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

1.200.000,00

0,00

1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

400.000,00

0,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

800.000,00

0,00

2.451.672.055,00

JUMLAH PENDAPATAN

2.489.102.405,00

37.430.350,00

BELANJA

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

952.837.170,00

2.1 1.070.146.120,00

117.308.950,00

Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

366.300.000,00

2.1.1 371.400.000,00

5.100.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai

366.300.000,00

371.400.000,00

5.100.000,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

357.300.000,00

356.400.000,00

(900.000,00)

(4)

Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat

48.600.000,00

2.1.2 54.600.000,00

6.000.000,00

2.1.2.1. Belanja Pegawai

48.600.000,00

54.600.000,00

6.000.000,00

2.1.2.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

48.600.000,00

54.600.000,00

6.000.000,00

Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

48.120.000,00

2.1.3 39.000.000,00

(9.120.000,00)

2.1.3.1. Belanja Pegawai

48.120.000,00

39.000.000,00

(9.120.000,00)

2.1.3.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

48.120.000,00

39.000.000,00

(9.120.000,00)

Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

38.100.000,00

2.1.4 52.800.000,00

14.700.000,00

2.1.4.1. Belanja Pegawai

38.100.000,00

52.800.000,00

14.700.000,00

2.1.4.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya

38.100.000,00

52.800.000,00

14.700.000,00

Pembayaran Uang Sidang BPD dan Anggotanya

4.950.000,00

2.1.5 11.000.000,00

6.050.000,00

2.1.5.1. Belanja Pegawai

4.950.000,00

11.000.000,00

6.050.000,00

2.1.5.1.8. Uang Sidang BPD dan Anggotanya

4.950.000,00

11.000.000,00

6.050.000,00

Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat

85.800.000,00

2.1.6 90.000.000,00

4.200.000,00

2.1.6.1. Belanja Pegawai

85.800.000,00

90.000.000,00

4.200.000,00

2.1.6.1.10. Insentif Pelayan Masyarakat

85.800.000,00

90.000.000,00

4.200.000,00

Pembayaran Penghasilan Tambahan BPD dan Anggota

44.700.000,00

2.1.7 46.260.000,00

1.560.000,00

2.1.7.1. Belanja Pegawai

44.700.000,00

46.260.000,00

1.560.000,00

2.1.7.1.7. Penghasilan Tambahan BPD dan Anggotanya

44.700.000,00

46.260.000,00

1.560.000,00

Kegiatan Operasional Pemerintah desa

62.528.670,00

2.1.8 63.614.313,00

1.085.643,00

2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa

62.528.670,00

63.614.313,00

1.085.643,00

2.1.8.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

3.000.000,00

0,00

2.1.8.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

11.097.700,00

10.613.700,00

(484.000,00)

2.1.8.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00

0,00

2.1.8.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

8.000.000,00

6.500.000,00

(1.500.000,00)

2.1.8.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

2.000.000,00

750.000,00

(1.250.000,00)

(5)

1

2

3

4

5

6

2.1.8.2.16. Belanja Perjalanan Dinas

8.000.000,00

11.059.545,00

3.059.545,00

2.1.8.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

10.200.000,00

0,00

2.1.8.2.22. Belanja Surat-Surat Pajak Aset Desa

1.500.000,00

0,00

2.1.8.2.30. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

190.970,00

0,00

2.1.8.2.31. Belanja Pengembalian SilPA

0,00

98,00

Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa

8.225.000,00

2.1.9 9.375.000,00

1.150.000,00

2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa

8.225.000,00

9.375.000,00

1.150.000,00

2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

505.000,00

0,00

2.1.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

250.000,00

0,00

2.1.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

1.320.000,00

0,00

2.1.9.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.750.000,00

0,00

2.1.9.2.16. Belanja Perjalanan Dinas

1.650.000,00

2.650.000,00

1.000.000,00

2.1.9.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

100.000,00

250.000,00

150.000,00

2.1.9.2.25. Transport

1.650.000,00

0,00

Kegiatan Study Banding Dan Bimtek Kepala Desa

23.821.000,00

2.1.11 19.320.000,00

(4.501.000,00)

2.1.11.2. Belanja Barang dan Jasa

23.821.000,00

19.320.000,00

(4.501.000,00)

2.1.11.2.16. Belanja Perjalanan Dinas

23.821.000,00

19.320.000,00

(4.501.000,00)

Kegiatan Bimtek Khusus BPD Dan LPM

8.586.000,00

2.1.12 22.100.000,00

13.514.000,00

2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa

8.586.000,00

22.100.000,00

13.514.000,00

2.1.12.2.16. Belanja Perjalanan Dinas

8.586.000,00

22.100.000,00

13.514.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data SID (Sistem Informasi Desa )

5.134.000,00

2.1.13 20.259.000,00

15.125.000,00

2.1.13.2. Belanja Barang dan Jasa

5.134.000,00

20.259.000,00

15.125.000,00

2.1.13.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

134.000,00

0,00

2.1.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

0,00

15.125.000,00

2.1.13.2.24. Belanja Jaringan Komputer

5.000.000,00

0,00

Program Legislasi Desa

18.274.000,00

(6)

2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa

18.274.000,00

22.944.000,00

4.670.000,00

2.1.14.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

844.000,00

0,00

2.1.14.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

1.450.000,00

0,00

2.1.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

7.480.000,00

8.950.000,00

1.470.000,00

2.1.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

500.000,00

1.600.000,00

1.100.000,00

2.1.14.2.25. Transport

8.000.000,00

10.100.000,00

2.100.000,00

Kegiatan Pembuatan/Penerbitan Sertifikat Tanah Kas/Milik Desa

0,00

2.1.15 2.000.000,00

2.000.000,00

2.1.15.2. Belanja Barang dan Jasa

0,00

2.000.000,00

2.1.15.2.23. Belanja Sertifikat

0,00

2.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

8.554.000,00

2.1.17 8.551.000,00

(3.000,00)

2.1.17.2. Belanja Barang dan Jasa

8.554.000,00

8.551.000,00

(3.000,00)

2.1.17.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

639.000,00

636.000,00

(3.000,00)

2.1.17.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

250.000,00

0,00

2.1.17.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

2.240.000,00

0,00

2.1.17.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

775.000,00

0,00

2.1.17.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

2.200.000,00

0,00

2.1.17.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

200.000,00

0,00

2.1.17.2.25. Transport

2.250.000,00

0,00

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa

6.216.000,00

2.1.18 5.943.000,00

(273.000,00)

2.1.18.2. Belanja Barang dan Jasa

6.216.000,00

5.943.000,00

(273.000,00)

2.1.18.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

2.616.000,00

2.343.000,00

(273.000,00)

2.1.18.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00

0,00

2.1.18.2.16. Belanja Perjalanan Dinas

600.000,00

0,00

Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa

11.199.500,00

2.1.19 3.751.500,00

(7.448.000,00)

2.1.19.2. Belanja Barang dan Jasa

11.199.500,00

3.751.500,00

(7.448.000,00)

(7)

1

2

3

4

5

6

2.1.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

450.000,00

0,00

2.1.19.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

3.000.000,00

520.000,00

(2.480.000,00)

2.1.19.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

1.150.000,00

0,00

2.1.19.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

775.000,00

0,00

(775.000,00)

2.1.19.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

200.000,00

15.000,00

(185.000,00)

2.1.19.2.25. Transport

3.750.000,00

650.000,00

(3.100.000,00)

Kegiatan Pembangunan Dan Atau Rehab Kantor Desa

99.951.000,00

2.1.21 121.570.000,00

21.619.000,00

2.1.21.3. Belanja Modal

99.951.000,00

121.570.000,00

21.619.000,00

2.1.21.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja

99.951.000,00

121.570.000,00

21.619.000,00

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa

50.855.000,00

2.1.22 77.118.307,00

26.263.307,00

2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa

6.150.000,00

4.030.700,00

(2.119.300,00)

2.1.22.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

450.000,00

300.000,00

(150.000,00)

2.1.22.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.200.000,00

0,00

2.1.22.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

3.650.000,00

1.680.700,00

(1.969.300,00)

2.1.22.2.22. Belanja Surat-Surat Pajak Aset Desa

850.000,00

0,00

2.1.22.3. Belanja Modal

44.705.000,00

73.087.607,00

28.382.607,00

2.1.22.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

44.705.000,00

73.087.607,00

28.382.607,00

Kegiatan Perekrutan Perangkat Desa

2.473.000,00

2.1.23 14.640.000,00

12.167.000,00

2.1.23.2. Belanja Barang dan Jasa

2.473.000,00

14.640.000,00

12.167.000,00

2.1.23.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

0,00

67.000,00

2.1.23.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

50.000,00

100.000,00

50.000,00

2.1.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

1.038.000,00

4.898.000,00

3.860.000,00

2.1.23.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

135.000,00

0,00

(135.000,00)

2.1.23.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

1.250.000,00

2.500.000,00

1.250.000,00

(8)

2.1.23.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

0,00

75.000,00

2.1.23.2.25. Transport

0,00

5.500.000,00

Kegiatan Pengukuhan Perangkat Desa

1.000.000,00

2.1.24 4.000.000,00

3.000.000,00

2.1.24.2. Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.1.24.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

1.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

Pengadaan Baju Dinas

9.450.000,00

2.1.25 9.900.000,00

450.000,00

2.1.25.2. Belanja Barang dan Jasa

9.450.000,00

9.900.000,00

450.000,00

2.1.25.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

9.450.000,00

9.900.000,00

450.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1.293.145.100,00

2.2 1.332.583.500,00

39.438.400,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Rabat Jalan)

298.539.000,00

2.2.2 300.017.500,00

1.478.500,00

2.2.2.3. Belanja Modal

298.539.000,00

300.017.500,00

1.478.500,00

2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

298.539.000,00

300.017.500,00

1.478.500,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan (Bentangnya Maksimal 6 Meter)

39.338.000,00

2.2.7 38.178.000,00

(1.160.000,00)

2.2.7.3. Belanja Modal

39.338.000,00

38.178.000,00

(1.160.000,00)

2.2.7.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa

39.338.000,00

38.178.000,00

(1.160.000,00)

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air Limbah (Spal)

492.640.500,00

2.2.8 471.122.000,00

(21.518.500,00)

2.2.8.3. Belanja Modal

492.640.500,00

471.122.000,00

(21.518.500,00)

2.2.8.3.37. Belanja Modal Pengadaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL)

492.640.500,00

471.122.000,00

(21.518.500,00)

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa Lainnya Sesuai Kondisi Desa

64.551.700,00

2.2.32 63.993.000,00

(558.700,00)

2.2.32.3. Belanja Modal

64.551.700,00

63.993.000,00

(558.700,00)

2.2.32.3.38. Belanja Modal Pengadaan Infrastruktur Desa Lainnya

64.551.700,00

63.993.000,00

(558.700,00)

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu

247.799.900,00

2.2.36 258.997.000,00

11.197.100,00

2.2.36.2. Belanja Barang dan Jasa

748.000,00

1.358.000,00

610.000,00

2.2.36.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

748.000,00

1.358.000,00

610.000,00

2.2.36.3. Belanja Modal

247.051.900,00

257.639.000,00

10.587.100,00

(9)

1

2

3

4

5

6 Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Penguatan Permodalan Bum Desa

100.000.000,00

2.2.57 100.000.000,00

0,00

2.2.57.3. Belanja Modal

100.000.000,00

0,00

2.2.57.3.39. Belanja Modal Penguatan permodalan BUM Desa

100.000.000,00

0,00

Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa

50.276.000,00

2.2.80 100.276.000,00

50.000.000,00

2.2.80.2. Belanja Barang dan Jasa

50.276.000,00

100.276.000,00

50.000.000,00

2.2.80.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

20.276.000,00

0,00

2.2.80.2.28. Belanja Bantuan Sosial

30.000.000,00

80.000.000,00

50.000.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

112.762.250,00

2.3 117.256.500,00

4.494.250,00

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Dukungan Kegiatan Keagamaan)

44.325.000,00

2.3.2 48.000.000,00

3.675.000,00

2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa

44.325.000,00

48.000.000,00

3.675.000,00

2.3.2.2.28. Belanja Bantuan Sosial

6.325.000,00

10.000.000,00

3.675.000,00

2.3.2.2.29. Belanja Pembinaan

38.000.000,00

0,00

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

16.516.000,00

2.3.4 17.179.000,00

663.000,00

2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa

16.516.000,00

17.179.000,00

663.000,00

2.3.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

16.516.000,00

17.179.000,00

663.000,00

Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat

10.000.000,00

2.3.5 10.000.000,00

0,00

2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

0,00

2.3.5.2.28. Belanja Bantuan Sosial

10.000.000,00

0,00

Kegiatan Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa

41.921.250,00

2.3.6 42.077.500,00

156.250,00

2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa

41.921.250,00

42.077.500,00

156.250,00

2.3.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

4.500.000,00

0,00

2.3.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

8.925.000,00

0,00

2.3.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

2.500.000,00

0,00

2.3.6.2.28. Belanja Bantuan Sosial

25.996.250,00

26.152.500,00

156.250,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

89.205.450,00

2.4 114.923.100,00

25.717.650,00

Dukungan Kegiatan LPM

1.407.100,00

(10)

2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa

1.407.100,00

0,00

2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

1.407.100,00

0,00

Dukungan Kegiatan PKK

16.211.850,00

2.4.2 21.241.500,00

5.029.650,00

2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.211.850,00

21.241.500,00

5.029.650,00

2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

1.055.600,00

1.235.000,00

179.400,00

2.4.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

281.250,00

2.520.000,00

2.238.750,00

2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

0,00

580.000,00

2.4.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

8.625.000,00

8.392.500,00

(232.500,00)

2.4.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

1.250.000,00

1.050.000,00

(200.000,00)

2.4.2.2.25. Transport

0,00

2.900.000,00

2.4.2.2.29. Belanja Pembinaan

5.000.000,00

4.564.000,00

(436.000,00)

Pemberian Insentif Kader Posyandu

58.500.000,00

2.4.3 78.000.000,00

19.500.000,00

2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

58.500.000,00

78.000.000,00

19.500.000,00

2.4.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

58.500.000,00

78.000.000,00

19.500.000,00

Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawa

6.703.000,00

2.4.4 6.703.000,00

0,00

2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa

6.703.000,00

0,00

2.4.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

260.000,00

0,00

2.4.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

300.000,00

0,00

2.4.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

1.520.000,00

0,00

2.4.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

800.000,00

0,00

2.4.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

1.200.000,00

0,00

2.4.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

400.000,00

0,00

2.4.4.2.25. Transport

2.223.000,00

0,00

Kegiatan Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap

3.563.500,00

2.4.12 4.311.500,00

748.000,00

2.4.12.2. Belanja Barang dan Jasa

3.563.500,00

4.311.500,00

748.000,00

(11)

1

2

3

4

5

6

2.4.12.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

150.000,00

0,00

2.4.12.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

840.000,00

0,00

2.4.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

400.000,00

0,00

2.4.12.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

600.000,00

0,00

2.4.12.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

200.000,00

0,00

2.4.12.2.25. Transport

1.228.500,00

0,00

Kegiatan Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)

2.820.000,00

2.4.19 3.260.000,00

440.000,00

2.4.19.2. Belanja Barang dan Jasa

2.820.000,00

3.260.000,00

440.000,00

2.4.19.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor

91.000,00

531.000,00

440.000,00

2.4.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

150.000,00

0,00

2.4.19.2.7. Belanja Makanan dan Minuman

560.000,00

0,00

2.4.19.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia

400.000,00

0,00

2.4.19.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

600.000,00

0,00

2.4.19.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

200.000,00

0,00

2.4.19.2.25. Transport

819.000,00

0,00

2.447.949.970,00

JUMLAH BELANJA

2.634.909.220,00

186.959.250,00

3.722.085,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(145.806.815,00)

(149.528.900,00)

PEMBIAYAAN

3.

3.1. Penerimaan Pembiayaan

145.806.815,00

0,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

145.806.815,00

0,00

(12)

149.528.900,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Gondang, 13 Oktober 2016

Kepala Desa

Ahmad Jauhari

(13)

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA GONDANG

KODE

URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

1 2 3 4

SEMESTER LALU SEMESTER INI SD. SEMESTER INI

5

1.1. Pendapatan Asli Desa 172.860.405,00 0,00 77.108.981,00 77.108.981,00 44,61 95.751.424,00

1.1.1. Hasil Usaha Desa 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

1.1.1.01. Penerimaan dari Hasil Usaha BUMDes 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

1.1.2. Hasil Aset Desa 12.284.000,00 0,00 6.822.500,00 6.822.500,00 55,54 5.461.500,00

1.1.2.01. Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa 7.388.000,00 0,00 5.012.500,00 5.012.500,00 67,85 2.375.500,00

1.1.2.02. Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa 3.980.000,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 33,92 2.630.000,00

1.1.2.03. Pendapatan Sewa Kursi Kantor Desa 916.000,00 0,00 460.000,00 460.000,00 50,22 456.000,00

1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 50.457.000,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 4,56 48.157.000,00

1.1.3.01. Hasil Swadaya 50.457.000,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 4,56 48.157.000,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 101.619.405,00 0,00 67.986.481,00 67.986.481,00 66,90 33.632.924,00

1.1.4.02. Pendapatan Dari Surat-Surat Rekomendasi 2.140.000,00 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 164,49 1.380.000,00

1.1.4.03. Pendapatan Dari Surat-Surat Keterangan 46.089.500,00 0,00 23.661.500,00 23.661.500,00 51,34 22.428.000,00

1.1.4.04. Bunga Simpanan Uang di Bank 1.747.905,00 0,00 31.344.981,00 31.344.981,00 1.793,29 29.597.076,00

1.1.4.05. Penerimaan dari Surat-Surat Pernyataan 100.000,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600,00 2.500.000,00

1.1.4.08. Penerimaan dari Peralihan Hak 50.742.000,00 0,00 6.460.000,00 6.460.000,00 12,73 44.282.000,00

1.1.4.13. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya 800.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 50,00 400.000,00

1.2. Pendapatan Transfer 2.315.042.000,00 0,00 1.238.613.500,00 1.238.613.500,00 53,50 1.076.428.500,00

1.2.1. Dana Desa 852.878.000,00 0,00 511.726.500,00 511.726.500,00 60,00 341.151.500,00

1.2.1.01. Dana Desa 852.878.000,00 0,00 511.726.500,00 511.726.500,00 60,00 341.151.500,00

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 135.378.000,00 0,00 67.672.000,00 67.672.000,00 49,99 67.706.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3. Alokasi Dana Desa 1.326.786.000,00 0,00 659.215.000,00 659.215.000,00 49,69 667.571.000,00

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa 1.326.786.000,00 0,00 659.215.000,00 659.215.000,00 49,69 667.571.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

1.3.1.07. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1.3.2.01. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

2.489.102.405,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.315.722.481,00 1.315.722.481,00 52,88 1.173.379.924,00

BELANJA 2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.070.146.120,00

2.1 0,00 450.948.140,00 450.948.140,00 42,14 619.197.980,00

Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 371.400.000,00

2.1.1 0,00 181.525.000,00 181.525.000,00 48,88 189.875.000,00

2.1.1.1. Belanja Pegawai 371.400.000,00 0,00 181.525.000,00 181.525.000,00 48,88 189.875.000,00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 356.400.000,00 0,00 174.625.000,00 174.625.000,00 49,00 181.775.000,00

2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 15.000.000,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 46,00 8.100.000,00

Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat 54.600.000,00

2.1.2 0,00 26.475.000,00 26.475.000,00 48,49 28.125.000,00

2.1.2.1. Belanja Pegawai 54.600.000,00 0,00 26.475.000,00 26.475.000,00 48,49 28.125.000,00

2.1.2.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 54.600.000,00 0,00 26.475.000,00 26.475.000,00 48,49 28.125.000,00

Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 39.000.000,00

2.1.3 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 49,10 19.850.000,00

2.1.3.1. Belanja Pegawai 39.000.000,00 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 49,10 19.850.000,00

2.1.3.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 39.000.000,00 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 49,10 19.850.000,00

Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 52.800.000,00

2.1.4 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 50,00 26.400.000,00

2.1.4.1. Belanja Pegawai 52.800.000,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 50,00 26.400.000,00

2.1.4.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 52.800.000,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 50,00 26.400.000,00

Pembayaran Uang Sidang BPD dan Anggotanya 11.000.000,00

2.1.5 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 40,00 6.600.000,00

2.1.5.1. Belanja Pegawai 11.000.000,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 40,00 6.600.000,00

2.1.5.1.8. Uang Sidang BPD dan Anggotanya 11.000.000,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 40,00 6.600.000,00

Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat 90.000.000,00

(15)

ANGGARAN

1 2 3 4

5

ANGGARAN

6 7 8

% REKENING

2.1.6.1. Belanja Pegawai 90.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 50,00 45.000.000,00

2.1.6.1.10. Insentif Pelayan Masyarakat 90.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 50,00 45.000.000,00

Pembayaran Penghasilan Tambahan BPD dan Anggota 46.260.000,00

2.1.7 0,00 23.130.000,00 23.130.000,00 50,00 23.130.000,00

2.1.7.1. Belanja Pegawai 46.260.000,00 0,00 23.130.000,00 23.130.000,00 50,00 23.130.000,00

2.1.7.1.7. Penghasilan Tambahan BPD dan Anggotanya 46.260.000,00 0,00 23.130.000,00 23.130.000,00 50,00 23.130.000,00

Kegiatan Operasional Pemerintah desa 63.614.313,00

2.1.8 0,00 34.786.640,00 34.786.640,00 54,68 28.827.673,00

2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa 63.614.313,00 0,00 34.786.640,00 34.786.640,00 54,68 28.827.673,00

2.1.8.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 3.000.000,00 0,00 1.177.690,00 1.177.690,00 39,26 1.822.310,00

2.1.8.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 10.613.700,00 0,00 6.563.200,00 6.563.200,00 61,84 4.050.500,00

2.1.8.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 401.250,00 401.250,00 13,38 2.598.750,00

2.1.8.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 6.500.000,00 0,00 828.000,00 828.000,00 12,74 5.672.000,00

2.1.8.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

2.1.8.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 16.800.000,00 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 48,51 8.650.000,00

2.1.8.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 11.059.545,00 0,00 6.653.500,00 6.653.500,00 60,16 4.406.045,00

2.1.8.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.200.000,00 0,00 10.170.000,00 10.170.000,00 99,71 30.000,00

2.1.8.2.22. Belanja Surat-Surat Pajak Aset Desa 1.500.000,00 0,00 843.000,00 843.000,00 56,20 657.000,00

2.1.8.2.30. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 190.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.970,00

2.1.8.2.31. Belanja Pengembalian SilPA 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00

Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa 9.375.000,00

2.1.9 0,00 2.295.000,00 2.295.000,00 24,48 7.080.000,00

2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 505.000,00 0,00 505.000,00 505.000,00 100,00 0,00

2.1.9.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 40,00 150.000,00

2.1.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 33,33 880.000,00

2.1.9.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00

2.1.9.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.650.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 20,75 2.100.000,00

2.1.9.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 250.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 60,00 100.000,00

2.1.9.2.25. Transport 1.650.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 33,33 1.100.000,00

Kegiatan Study Banding Dan Bimtek Kepala Desa 19.320.000,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.11.2. Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00

2.1.11.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00

Kegiatan Bimtek Khusus BPD Dan LPM 22.100.000,00

2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100.000,00

2.1.12.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 22.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.100.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data SID (Sistem Informasi Desa ) 20.259.000,00

2.1.13 0,00 10.475.000,00 10.475.000,00 51,71 9.784.000,00

2.1.13.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00

2.1.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 15.125.000,00 0,00 6.875.000,00 6.875.000,00 45,45 8.250.000,00

2.1.13.2.24. Belanja Jaringan Komputer 5.000.000,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 72,00 1.400.000,00

Program Legislasi Desa 22.944.000,00

2.1.14 0,00 5.608.500,00 5.608.500,00 24,44 17.335.500,00

2.1.14.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 844.000,00 0,00 163.000,00 163.000,00 19,31 681.000,00

2.1.14.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.450.000,00 0,00 268.000,00 268.000,00 18,48 1.182.000,00

2.1.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 8.950.000,00 0,00 2.177.500,00 2.177.500,00 24,33 6.772.500,00

2.1.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

2.1.14.2.25. Transport 10.100.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 29,70 7.100.000,00

Kegiatan Pembuatan/Penerbitan Sertifikat Tanah Kas/Milik Desa 2.000.000,00

2.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.1.15.2.23. Belanja Sertifikat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 8.551.000,00

2.1.17 0,00 6.326.000,00 6.326.000,00 73,98 2.225.000,00

2.1.17.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 636.000,00 0,00 388.500,00 388.500,00 61,08 247.500,00

2.1.17.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,00 100,00 0,00

2.1.17.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00

2.1.17.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.200.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 59,09 900.000,00

(17)

ANGGARAN

1 2 3 4

5

ANGGARAN

6 7 8

% REKENING

2.1.17.2.25. Transport 2.250.000,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 86,67 300.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa 5.943.000,00

2.1.18 0,00 2.343.000,00 2.343.000,00 39,42 3.600.000,00

2.1.18.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.343.000,00 0,00 2.343.000,00 2.343.000,00 100,00 0,00

2.1.18.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.1.18.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa 3.751.500,00

2.1.19 0,00 3.751.500,00 3.751.500,00 100,00 0,00

2.1.19.2. Belanja Barang dan Jasa 3.751.500,00 0,00 3.751.500,00 3.751.500,00 100,00 0,00

2.1.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00

2.1.19.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 100,00 0,00

2.1.19.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00 0,00

2.1.19.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.19.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 0,00

2.1.19.2.25. Transport 650.000,00 0,00 650.000,00 650.000,00 100,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Dan Atau Rehab Kantor Desa 121.570.000,00

2.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 121.570.000,00

2.1.21.3. Belanja Modal 121.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.570.000,00

2.1.21.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 121.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.570.000,00

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa 77.118.307,00

2.1.22 0,00 43.836.500,00 43.836.500,00 56,84 33.281.807,00

2.1.22.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2.1.22.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

2.1.22.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.680.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.700,00

2.1.22.2.22. Belanja Surat-Surat Pajak Aset Desa 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

2.1.22.3. Belanja Modal 73.087.607,00 0,00 43.836.500,00 43.836.500,00 59,98 29.251.107,00

2.1.22.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 73.087.607,00 0,00 43.836.500,00 43.836.500,00 59,98 29.251.107,00

Kegiatan Perekrutan Perangkat Desa 14.640.000,00

2.1.23 0,00 5.546.000,00 5.546.000,00 37,88 9.094.000,00

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 4.898.000,00 0,00 1.340.000,00 1.340.000,00 27,36 3.558.000,00

2.1.23.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.23.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 50,00 1.250.000,00

2.1.23.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 33,33 1.000.000,00

2.1.23.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 75.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 40,00 45.000,00

2.1.23.2.25. Transport 5.500.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 40,91 3.250.000,00

Kegiatan Pengukuhan Perangkat Desa 4.000.000,00

2.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.1.24.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Pengadaan Baju Dinas 9.900.000,00

2.1.25 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00

2.1.25.2. Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00

2.1.25.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.332.583.500,00

2.2 0,00 691.554.500,00 691.554.500,00 51,90 641.029.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Rabat Jalan) 300.017.500,00

2.2.2 0,00 165.720.000,00 165.720.000,00 55,24 134.297.500,00

2.2.2.3. Belanja Modal 300.017.500,00 0,00 165.720.000,00 165.720.000,00 55,24 134.297.500,00

2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 300.017.500,00 0,00 165.720.000,00 165.720.000,00 55,24 134.297.500,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan (Bentangnya Maksimal 6 Meter)38.178.000,00

2.2.7 0,00 37.226.000,00 37.226.000,00 97,51 952.000,00

2.2.7.3. Belanja Modal 38.178.000,00 0,00 37.226.000,00 37.226.000,00 97,51 952.000,00

2.2.7.3.28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa 38.178.000,00 0,00 37.226.000,00 37.226.000,00 97,51 952.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air Limbah (Spal)471.122.000,00

2.2.8 0,00 376.035.000,00 376.035.000,00 79,82 95.087.000,00

2.2.8.3. Belanja Modal 471.122.000,00 0,00 376.035.000,00 376.035.000,00 79,82 95.087.000,00

2.2.8.3.37. Belanja Modal Pengadaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air limbah (SPAL)471.122.000,00 0,00 376.035.000,00 376.035.000,00 79,82 95.087.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa Lainnya Sesuai Kondisi Desa63.993.000,00

2.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 63.993.000,00

2.2.32.3. Belanja Modal 63.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.993.000,00

2.2.32.3.38. Belanja Modal Pengadaan Infrastruktur Desa Lainnya 63.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.993.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu258.997.000,00

(19)

ANGGARAN

1 2 3 4

5

ANGGARAN

6 7 8

% REKENING

2.2.36.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358.000,00

2.2.36.3. Belanja Modal 257.639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.639.000,00

2.2.36.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 257.639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.639.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Penguatan Permodalan Bum Desa100.000.000,00

2.2.57 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00

2.2.57.3. Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00

2.2.57.3.39. Belanja Modal Penguatan permodalan BUM Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00

Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa 100.276.000,00

2.2.80 0,00 12.573.500,00 12.573.500,00 12,54 87.702.500,00

2.2.80.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 20.276.000,00 0,00 12.573.500,00 12.573.500,00 62,01 7.702.500,00

2.2.80.2.28. Belanja Bantuan Sosial 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 117.256.500,00

2.3 0,00 5.799.000,00 5.799.000,00 4,95 111.457.500,00

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Dukungan Kegiatan Keagamaan)48.000.000,00

2.3.2 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 10,83 42.800.000,00

2.3.2.2.28. Belanja Bantuan Sosial 10.000.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 32,00 6.800.000,00

2.3.2.2.29. Belanja Pembinaan 38.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5,26 36.000.000,00

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 17.179.000,00

2.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 17.179.000,00

2.3.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 17.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.179.000,00

Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat 10.000.000,00

2.3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.3.5.2.28. Belanja Bantuan Sosial 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Kegiatan Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa 42.077.500,00

2.3.6 0,00 599.000,00 599.000,00 1,42 41.478.500,00

2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa 42.077.500,00 0,00 599.000,00 599.000,00 1,42 41.478.500,00

2.3.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 0,00 599.000,00 599.000,00 13,31 3.901.000,00

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 114.923.100,00

2.4 0,00 47.439.600,00 47.439.600,00 41,28 67.483.500,00

Dukungan Kegiatan LPM 1.407.100,00

2.4.1 0,00 708.600,00 708.600,00 50,36 698.500,00

2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 1.407.100,00 0,00 708.600,00 708.600,00 50,36 698.500,00

2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.407.100,00 0,00 708.600,00 708.600,00 50,36 698.500,00

Dukungan Kegiatan PKK 21.241.500,00

2.4.2 0,00 4.359.000,00 4.359.000,00 20,52 16.882.500,00

2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.235.000,00 0,00 395.000,00 395.000,00 31,98 840.000,00

2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

2.4.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.392.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.392.500,00

2.4.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00

2.4.2.2.25. Transport 2.900.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 27,59 2.100.000,00

2.4.2.2.29. Belanja Pembinaan 4.564.000,00 0,00 2.114.000,00 2.114.000,00 46,32 2.450.000,00

Pemberian Insentif Kader Posyandu 78.000.000,00

2.4.3 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 50,00 39.000.000,00

2.4.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 78.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 50,00 39.000.000,00

Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawa6.703.000,00

2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 6.703.000,00

2.4.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2.4.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

2.4.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.4.4.2.25. Transport 2.223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223.000,00

Kegiatan Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap4.311.500,00

2.4.12 0,00 3.372.000,00 3.372.000,00 78,21 939.500,00

2.4.12.2. Belanja Barang dan Jasa 4.311.500,00 0,00 3.372.000,00 3.372.000,00 78,21 939.500,00

(21)

ANGGARAN

1 2 3 4

5

ANGGARAN

6 7 8

% REKENING

2.4.12.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 840.000,00 0,00 840.000,00 840.000,00 100,00 0,00

2.4.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00

2.4.12.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00

2.4.12.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00

2.4.12.2.25. Transport 1.228.500,00 0,00 1.228.500,00 1.228.500,00 100,00 0,00

Kegiatan Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)3.260.000,00

2.4.19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.000,00

2.4.19.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

2.4.19.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

2.4.19.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.19.2.25. Transport 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00

2.634.909.220,00

JUMLAH BELANJA 0,00 1.195.741.240,00 1.195.741.240,00 45,39 1.439.167.980,00

(145.806.815,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 119.981.241,00 119.981.241,00 (82,75) (265.788.056,00)

PEMBIAYAAN 3.

3.1. Penerimaan Pembiayaan 145.806.815,00 0,00 145.806.815,00 145.806.815,00 100,00 0,00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 145.806.815,00 0,00 145.806.815,00 145.806.815,00 100,00 0,00

3.1.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 145.806.815,00 0,00 145.806.815,00 145.806.815,00 100,00 0,00

145.806.815,00

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Gondang, 01 juli 2016

Kepala Desa

Ahmad Jauhari

(23)

PEMERINTAH DESA GONDANG

KECAMATAN GANGGA

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SISA

( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah )

1 2 3 4

Pagu Dana Desa : Rp. 852.878.000,00

1. PENDAPATAN

Dana Desa 511.726.500,00

Penyaluran ke-1

- 511.726.500,00

2. BELANJA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 487.919.500,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman (Rabat Jalan)

- 97.015.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Jembatan (Bentangnya Maksimal 6 Meter)

- 36.101.000,00

Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Talud, Drainase, Saluran Pembuangan Air Limbah (Spal)

- 342.230.000,00

Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa

- 12.573.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3.372.000,00

Kegiatan Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap

- 3.372.000,00

3. PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 98,00

Silpa Dana Desa

- 98,00

Gondang, 01 juli 2016