RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 3
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.21. - Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.968.958.180,00 4.323.370.580,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 unit roda 4, 6unit roda 2 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa administrasi keuangan 300 lembar materai 6.000, 300 lembar materai 3.000
0 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 07.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 97.302.180,00 97.302.180,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 Paket 26.068.600,00 26.068.600,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 harian umum 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman Air minum galon 180 galon, air minum kemasan gelas 240 dus, air minum kemasan botol 240 dus, 60 paket aneka kue/buah, 150 dus jamuan ringan rapat, 150 dus jamuan makan rapat, 150 dus jamuan ringan tamu, 150 dus jamuan makan tamu
63.100.000,00 40.600.000,00 (22.500.000,00) (35,66) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
98 OH 126.400.000,00 97.226.000,00 (29.174.000,00) (23,08)
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
3 orang 67.320.000,00 67.320.000,00 0,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konsultasi 36 buku 234.515.000,00 356.730.000,00 122.215.000,00 52,11
37.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pengadaan jasa Konstruksi 36 buku 1.116.726.000,00 1.203.626.000,00 86.900.000,00 7,78
38.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa
36 buku 1.033.059.800,00 527.629.800,00 (505.430.000,00) (48,93) 39.
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa
1 dokumen (180 buku) 1.419.108.600,00 1.118.810.000,00 (300.298.600,00) (21,16) 40.
Kota Tangerang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
1 paket 353.313.000,00 353.313.000,00 0,00 0,00
51.
Kota Tangerang
Forum Group Diskusi 3 kegiatan 165.875.000,00 165.875.000,00 0,00 0,00
52.
1 2 3 4
Hal 2 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rumusan dan Penyusunan Jawaban
Sanggah, Sanggah Banding, Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa dan Uji Coba Fungsi
36 buku 256.700.000,00 256.700.000,00 0,00 0,00
66.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
231.766.800,00 583.163.200,00
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 unit brankas, 4 unit AC 5.000.000,00 40.440.000,00 35.440.000,00 708,80 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 unit PC All In, 4 unit laptop, 5 unit UPS, 3 unit printer, 1 unit mesin tik, 1 unit mesin penghancur kertas
0 127.790.000,00 127.790.000,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 1 set sofa, 1 buah kursi kerja ess III, 1
buah meja kerja ess III, 4 buah kursi kerja ess IV, 4 buah meja kerja ess IV
0 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 0 213.430.000,00 213.430.000,00 0,00
22.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 unit roda 4 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00
23.
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 unit roda 2, 3 unit roda 4, 113.190.000,00 113.190.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
5 unit AC 14.480.000,00 3.620.000,00 (10.860.000,00) (75,00)
26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
10 unit printer, 12 unit komputer, 7 unit laptop, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit scanner
71.396.800,00 21.953.200,00 (49.443.600,00) (69,25) 28.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
197.120.000,00 197.120.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 buku 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 buku 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 10 buku 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 10 buku 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 5 buku 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 20 buku 50.080.000,00 50.080.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 10 buku 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 10 buku 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang
Penyusunan Review SOP 10 buku 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00
93.
Jumlah 5.397.844.980,00 5.103.653.780,00 (294.191.200,00) (5,45)
1 2 3 4
Hal 3 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. Ayi Nuryadin, S.Kom, MM. NIP. 196808221996031004
