Donwload distako

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya air dan

listrik 100% 1,597,553,520 0 72,041,978

0

1

19 Penyedian Jasa Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Honorarium 4 orang 80,800,000 APBD Kota 0 orang 11,200,000

0

1

15 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Koran 264 exp 24,300,000 APBD Kota 0 exp 0

0

1

10 Penyedian Alat Tulis Kantor SKPD (Kota Dumai) Alat Tulis Kantor 12 bulan 83,843,970 APBD Kota 0 bulan 0

0

1

2 Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD (Kota Dumai) Jasa Komunikasi Air

dan Listrik 12 bulan 174,600,000 APBD Kota 0 bulan 14,959,178

0

1

18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD (Kota Dumai) SPPD 12 bulan 837,780,000 APBD Kota 0 bulan 41,882,800

0

1

13 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Kota Dumai) Kursi, Meja, Filling Kabinet Serta Mobil Hias dan Stand Pameran

11 unit 151,828,550 APBD Kota 0 unit 0

0

1

8 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Kota Dumai) Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor

12 bulan 30,800,000 APBD Kota 0 bulan 4,000,000

0

1

17 Penyedian Makan dan Minum SKPD (Kota Dumai) Makan,Minum dan

Snack 12 bulan 75,480,000 APBD Kota 0 bulan 0

0

1

11 Penyedian Barang Cetakan dan Penggadaan SKPD (Kota Dumai) Blanko 713 buah 45,711,000 APBD Kota 0 buah 0

0

1

6 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/

oprasional SKPD (Kota Dumai) KIR & STNK kendaraan85 unit 92,410,000 APBD Kota 0 unit kendaraan 0

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 4,020,770,000 663,406,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

oprasional SKPD (Kota Dumai) BBM, Pelumas dan Servis 12 bulan 3,762,770,000 APBD Kota 0 bulan 662,998,000

0

2

22 Pemeliharaan Ritin/ berkala gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Rehap Gedung Kantor 2 unit 177,500,000 APBD Kota 0 unit 0

0

2

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional SKPD (Kota Dumai) Kendaraan Dinas 1 unit 16,500,000 APBD Kota 0 unit 0

0

2

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD () Servis Komputer, Lektop, Mesin Foto Copy da Ac

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

0

2

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Mesin Hitung Uang

dan Mesin Foto copy 5 unit 26,500,000 APBD Kota 0 unit 0

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 161,600,000 0

0

3

3 Pengadaan Pakain Kerja Lapagan SKPD (Kota Dumai) Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan 404 stel 161,600,000 APBD Kota 0 stel 0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 80,000,000 0

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) PNS Peserta

bimbingan Teknis 4 orang 80,000,000 APBD Kota 0 orang 0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 194,068,850 11,200,000

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kota Dumai) Dokumen 1 dokumen 54,905,000 APBD Kota 0 dokumen 0

0

6

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (Kota Dumai) Prognosis 1 dokumen 55,470,000 APBD Kota 0 dokumen 0

0

6

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Renstra, Renja dan Lakip 12 bulan 83,693,850 APBD Kota 0 bulan 11,200,000

1

Wajib

1

4

Perumahan Rakyat

1 4 20

Program pengelolaan areal pemakaman 1,888,866,500 50,198,316

1 4 20

7 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman SKPD (Kota Dumai) Gaji dan Peralatan 3 paket 578,596,500 APBD Kota 0 paket 50,198,316

1 4 20

6 Pembangunan Sarana dan Sarana Pemakaman SKPD (Kota Dumai) Sarana dan Prasarana

Pemakaman 7 paket 1,310,270,000 APBD Kota 0 paket 0

1

5

Penataan Ruang

1 5 15

Program Perencanaan Tata Ruang 146,286,000 0

1 5 15

13 Survey dan Pemetaan SKPD (Kota Dumai) Dokumen 1 buah 95,100,000 APBD Kota 0 buah 0

1 5 15

10 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata ruang SKPD (Kota Dumai) SPPD 5 eks 51,186,000 APBD Kota 0 eks 0

1 5 16

Program Pemanfaatan Ruang 82,680,000 0

1 5 16

7 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan

Manual Pemanfaatan Ruang SKPD (Kota Dumai) sosialisasi 80 peserta 82,680,000 APBD Kota 0 peserta 0

1 5 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 60,747,700 0

1 5 17

5 Pengawasan Pemanfaatan Ruang SKPD (Kota Dumai) Informasi 10 eks 60,747,700 APBD Kota 0 eks 0

1 5 18

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3,301,264,600 295,138,364

1 5 18

7 Pengembangan Taman Rekreasi SKPD (Kota Dumai) Terbangunya Fasilitas Pendukung PadaArea Taman Kota dan Taman

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 5 18

6 Pemeliharaan RTH SKPD (Kota Dumai) Gaji, Peralatan dan

Tanaman 12 bulan 2,636,939,600 APBD Kota 0 bulan 295,138,364

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 4,743,018,700 514,900,798

1 8 15

4 Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Prasarana Serta

Peralatan Lainya SKPD (Kota Dumai) Kebersihan Kota Meningkat 12 bulan 4,743,018,700 APBD Kota 0 bulan 514,900,798

2

Pilihan

2 29

Energi dan Sumber Daya Mineral

2 29 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Jaringan listrik

100% 18,839,862,000 0 578,596,500

2 29 17

3 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan

Umum SKPD (Kota Dumai- Kota Dumai) Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik 2 paket 13,538,418,100 APBD Kota - 0 paket 578,596,500

2 29 17

2 Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan

Umum SKPD (Kota Dumai) Jaringan Distribusi dan Transmisi Listrik 42 paket 5,301,443,900 APBD Kota 0 paket 0