Terlampir. Terlampir

(1)

NOMOR : SP DIPA- 025.09.2.419937/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0543-0783-1810-5250

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (025) KEMENTERIAN AGAMA (09)

: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (22)

: BALI

: (419937) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR

Terlampir

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 314.025.000 ( TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

314.025.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN D E N P A S A R (037) 314.025.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

ASKOLANI Jakarta, 23 November 2020 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN

Satker :(419937) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0543-0783-1810-5250

Rp. 314.025.000

AGAMA 09

Rp. 29.983.000

09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Rp. 284.042.000

09.03 LITBANG AGAMA

1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN

Satker :(419937) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR

DS:0543-0783-1810-5250

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Rp. 29.983.000

DC.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri Rp. 12.183.000

DC.2148 Pembinaan Haji Rp. 16.300.000

DC.2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Rp. 1.500.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 284.042.000

WA.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Rp. 284.042.000

1

(4)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(419937) Halaman :I A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (22) KEMENTERIAN AGAMA

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah BALI

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

DS:0543-0783-1810-5250

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 29.983.000

Program :

01 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 1.

01 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2.

02 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan 3.

02 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu 4.

Kegiatan 2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri 12.183.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

2147.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 25,00 12.183.000

1 Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAA.001 Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri 25.00 Orang 12.183.000

: :

Orang

01 Persentase petugas haji yang profesional 1.

02 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji 2.

03 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan 3.

04 Jumlah advokasi haji yang terselenggara 4.

05 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat 5.

Kegiatan : 2148 Pembinaan Haji 16.300.000

:

2148.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 25,00 16.300.000

Rincian Output 01 BDC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina 25.00 Orang 16.300.000

: :

Orang

01 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) 1.

01 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji 2.

02 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji 3.

Kegiatan : 2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji 1.500.000

(5)

TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(419937) Halaman :I A. 2 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (22) KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

DS:0543-0783-1810-5250

2149.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 1,00 1.500.000

Rincian Output 01 FAH.001 Laporan Keuangan Haji yang Akuntabel 1.00 Laporan 1.500.000

: :

Laporan

025.09.WA Program Dukungan Manajemen 284.042.000

Program :

01 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 1.

01 Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel 2.

01 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 3.

01 Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis 4.

01 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan 5.

02 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6.

02 Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel 7.

02 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 8.

02 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan 9.

03 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 10.

Kegiatan 2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah 284.042.000 Indikator Kinerja Kegiatan

: :

2150.EAA Layanan Perkantoran 1,00 251.560.000

Rincian Output 01 EAA.001 Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran 1.00 Layanan 251.560.000 :

:

Layanan

2150.EAC Layanan Umum 1,00 32.482.000

Rincian Output 01 EAC.001 Layanan Dukungan Manajemen Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Eselon I

1.00 Layanan 32.482.000

: :

Layanan

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum. NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(6)

TAHUN ANGGARAN 2021

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(419937) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (22) KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

DS:0543-0783-1810-5250 1. Anggaran Tahun 2021 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 314.025.000 314.025.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(7)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(419937) _{Halaman :}_II. ₁

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (22) KEMENTERIAN AGAMA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0543-0783-1810-5250

419937 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR 203.180 110.845 - - - 314.025

025.09.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama - 29.983 - - - 29.983

2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri - 12.183 - - - 12.183

2147.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat - 12.183 - - - 12.183 22 04.

(22.04 BALI / KAB. GIANYAR)

-- 12.183 - 12.183 - 037 RM 01 2148 Pembinaan Haji - 16.300 - - - 16.300

2148.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - 16.300 - - - 16.300 22 04.

-- 16.300

- 16.300 - 037

RM 01

2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji - 1.500 - - - 1.500

2149.FAH Pengelolaan Keuangan Negara - 1.500 - - - 1.500 22 04.

-- 1.500

- 1.500 - 037

RM 01

(8)

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(419937) _{Halaman :}_II. ₂

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (025) (09) (22) KEMENTERIAN AGAMA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0543-0783-1810-5250

025.09.WA Program Dukungan Manajemen 203.180 80.862 - - - 284.042

2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan

Haji dan Umrah 203.180 80.862 - - - 284.042

2150.EAA Layanan Perkantoran 203.180 48.380 - - - 251.560 22 04.

-- 251.560

203.180 48.380 - 037

RM 01

2150.EAC Layanan Umum - 32.482 - - - 32.482 22 04.

-- 32.482 - 32.482 - 037 RM 01 JUMLAH 203.180 110.845 - - - 314.025

Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum. ttd.

NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020

(9)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR (22)

Unit Organisasi

(419937) Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (09) Kode/Nama Satker (025) : : BALI KEMENTERIAN AGAMA : 1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0543-0783-1810-5250

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

419937

1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KAB. GIANYAR

25.934 38.679

22.334 37.402 28.483 314.025

18.750 22.584 30.274 22.334 22.334 22.584 22.334

RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 13.872 15.456 15.456 15.456 23.191 15.456 23.191 15.456 15.456 15.456 15.456 19.279 203.180

BELANJA BARANG 4.878 7.128 6.878 14.818 15.488 6.878 14.211 6.878 10.478 7.128 6.878 9.204 110.845

025.09.DC.2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri 145 145 145 145 145 145 6.978 145 3.745 145 145 155 12.183

52 BELANJA BARANG DAN BARANG

145 145 145 145 145 145 6.978 145 3.745 145 145 155 12.183

025.09.DC.2148 Pembinaan Haji 0 0 0 7.690 8.610 0 0 0 0 0 0 0 16.300

0 0 0 7.690 8.610 0 0 0 0 0 0 0 16.300

025.09.DC.2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

250 0 250 0 0 500 0 0 250 0 0

250 1.500

250 250 0 250 0 0 500 0 0 250 0 0 1.500

025.09.WA.2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

22.189 22.189 22.189 29.924 22.189 29.924 22.189 22.189 22.189 22.189 28.328

18.355 284.042

51 BELANJA PEGAWAI 13.872 15.456 15.456 15.456 23.191 15.456 23.191 15.456 15.456 15.456 15.456 19.279 203.180

4.483 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 6.733 9.049 80.862

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum. NIP 196908081996031003 Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(10)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[09] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga BALI [419937] [22]

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

: KEMENTERIAN AGAMA

:

[025]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

DS:0543-0783-1810-5250

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum. NIP 196908081996031003

(11)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[09] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga BALI [419937] [22]

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

: KEMENTERIAN AGAMA

:

[025]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 025.09.2.419937/2021

DS:0543-0783-1810-5250

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 23 November 2020 Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. OMAN FATHURAHMAN, M.Hum. NIP 196908081996031003