Terlampir. Terlampir

(1)

NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.418330/2022 TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4136-3677-8095-5700

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (05)

: Ditjen Pemasyarakatan (01)

: DKI JAKARTA

: (418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Terlampir

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 10.662.437.000 ( SEPULUH MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

10.662.437.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0 0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri Rp.

Rp.

1. KPPN JAKARTA V (139) 10.662.437.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

ISA RACHMATARWATA Jakarta, 17 November 2021 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001 ttd.

(2)

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022 TAHUN ANGGARAN 2022

Satker :(418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4136-3677-8095-5700

Rp. 10.662.437.000

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03

Rp. 7.311.707.000

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Rp. 3.350.730.000

03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Halaman 1 dari 1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2022

Satker :(418330) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

DS:4136-3677-8095-5700

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 3.350.730.000

BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 3.350.730.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 7.311.707.000

WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan Rp. 7.311.707.000

Halaman 1 dari 1

(4)

TAHUN ANGGARAN 2022 I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(418330)

Halaman :I A. 1 Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

: : : (013)

(05) (01)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

DKI JAKARTA

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 3.350.730.000

Program :

01 Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 1.

01 Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2.

01 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 3.

01 Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 4.

01 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 5.

01 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 6.

01 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 7.

01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 8.

02 Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 9.

02 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 10.

02 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 11.

02 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap 12.

02 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 13.

02 Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 14.

02 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 15.

03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 16.

03 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum 17.

03 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 18.

03 Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya 19.

03 Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 20.

03 persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 21.

04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin 22.

Kegiatan 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 3.350.730.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

(5)

TAHUN ANGGARAN 2022 I A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 23.

04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 24.

04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 25.

05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 26.

05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 27.

06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 28.

06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 29.

07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi 30.

07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 31.

08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika 32.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 994,00 3.302.115.000

1 Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana 347.00 Orang 204.885.000

02 BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan 347.00 Orang 2.409.290.000

03 BDC.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana 200.00 Orang 383.000.000

04 BDC.S02 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial 60.00 Orang 197.940.000

05 BDC.S03 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis 40.00 Orang 107.000.000

: :

Orang

5252.BHB Operasi Bidang Keamanan 12,00 48.615.000

Rincian Output 01 BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban 12.00 operasi 48.615.000

: :

operasi

013.05.WA Program Dukungan Manajemen 7.311.707.000

Program :

(6)

TAHUN ANGGARAN 2022 I A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

01 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 1.

01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2.

02 Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) 3.

02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 4.

03 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 5.

03 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 6.

04 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 7.

04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 8.

05 Jumlah Layanan Perkantoran 9.

05 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) 10.

06 Jumlah Kendaraan Bermotor

11.

06 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan 12.

07 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 13.

08 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14.

09 Jumlah Gedung/Bangunan

15.

Kegiatan 6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan 7.311.707.000

Indikator Kinerja Kegiatan : :

6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 7.153.141.000

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 3.280.000

02 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.00 Layanan 8.214.000

03 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 49.460.000

04 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 7.092.187.000

: :

Layanan

(7)

TAHUN ANGGARAN 2022 I A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,00 29.520.000

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 1.00 Unit 29.520.000

: :

Unit

6231.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 100,00 113.920.000

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 100.00 Orang 113.920.000

: :

Orang

6231.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7,00 15.126.000

Rincian Output 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen 1.470.000

02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4.00 Dokumen 1.998.000

03 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen 3.258.000

04 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Dokumen 8.400.000

: :

Dokumen

Reynhard Silitonga NRP 67090332 Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

(8)

TAHUN ANGGARAN 2022

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman :I B. 1 Provinsi

Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

1. Anggaran Tahun 2022 1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

10.662.437.000 10.662.437.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing (2) RPLN

(2) RHLN

US$

IDR IDR IDR IDR

0 0 0 0 0 0 0 0

Rp.

0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

(9)

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022 TAHUN ANGGARAN 2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(418330) Halaman :II. 1

Provinsi Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:4136-3677-8095-5700

418330 Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 5.724.491 4.908.426 29.520 - - 10.662.437

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 3.350.730 - - - 3.350.730

5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah - 3.350.730 - - - 3.350.730

5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - 3.302.115 - - - 3.302.115 01 55.

(01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)

-

- 3.302.115

- 3.302.115 - 139

RM 01

5252.BHB Operasi Bidang Keamanan - 48.615 - - - 48.615 01 55.

-

- 48.615

- 48.615 - 139

RM 01

013.05.WA Program Dukungan Manajemen 5.724.491 1.557.696 29.520 - - 7.311.707

6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan 5.724.491 1.557.696 29.520 - - 7.311.707

6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 5.724.491 1.428.650 - - - 7.153.141 01 55.

-

- 7.153.141

5.724.491 1.428.650 - 139

RM 01

(10)

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022 TAHUN ANGGARAN 2022

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(418330) Halaman :II. 2

Provinsi Unit Organisasi

: : : (013)

(05) (01)

DKI JAKARTA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:4136-3677-8095-5700

6231.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 29.520 - - 29.520 01 55.

-

29.520 29.520

- - - 139

RM 01

6231.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 113.920 - - - 113.920 01 55.

-

- 113.920

- 113.920 - 139

RM 01

6231.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 15.126 - - - 15.126 01 55.

-

- 15.126

- 15.126 - 139

RM 01

JUMLAH 5.724.491 4.908.426 29.520 - - 10.662.437

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga ttd.

NRP 67090332 Jakarta, 17 November 2021

(11)

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (01)

Unit Organisasi

(418330) Kementerian Negara/Lembaga

Ditjen Pemasyarakatan (05)

Kode/Nama Satker

(013)

: :

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI :

Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:4136-3677-8095-5700

NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

418330

1. Lapas Perempuan Kelas IIA

773.729 1.095.004

925.083 1.063.237 1.179.049 10.662.437

473.609 925.027 899.843 1.128.535 784.735 748.170 666.416

RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI ^318.019 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^719.029 ^746.029 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^820.009 ^5.724.491

BELANJA BARANG ^155.590 ^534.852 ^505.387 ^509.667 ^375.975 ^382.507 ^673.061 ^394.560 ^383.554 ^357.994 ^276.240 ^359.040 ^4.908.426

BELANJA MODAL ⁰ ⁰ ^29.520 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^29.520

013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

208.023 392.892 302.780 314.127 287.073 352.351 315.381 301.297 285.193 203.430 279.093

109.090 3.350.730

52 BELANJA BARANG DAN BARANG

109.090 208.023 392.892 302.780 314.127 287.073 352.351 315.381 301.297 285.193 203.430 279.093 3.350.730

013.05.WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

717.004 532.190 597.063 780.877 841.462 710.886 469.354 472.433 462.976 462.987 899.955

364.519 7.311.707

51 BELANJA PEGAWAI ^318.019 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^719.029 ^746.029 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^390.176 ^820.009 ^5.724.491

52 BELANJA BARANG DAN BARANG

46.500 326.829 112.495 206.887 61.848 95.433 320.710 79.179 82.257 72.801 72.811 79.946 1.557.696

53 BELANJA MODAL ⁰ ⁰ ^29.520 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^29.520

Reynhard Silitonga NRP 67090332 Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

(12)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[05]

Unit Organisasi

DKI JAKARTA [418330]

[01]

Ditjen Pemasyarakatan

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta :

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga NRP 67090332

ttd.

(13)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[05]

Unit Organisasi

DKI JAKARTA [418330]

[01]

Ditjen Pemasyarakatan

: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta :

[013]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : DIPA- 013.05.2.418330/2022

DS:4136-3677-8095-5700

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 17 November 2021 Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga NRP 67090332

ttd.

(14)

1 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.05.BF 3,350,730,000

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

5252 3,350,730,000

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line] 994.0 Orang

5252.BDC 3,302,115,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana

5252.BDC.002 347.0 Orang 204,885,000

Pembinaan Kepribadian U

051 185,345,000

A Konseling 9,000,000

RM 9 (KPPN.139-Jakarta V )

521211 Belanja Bahan 1,320,000

480,000 20,000

24.0 OK

Snack [12 ORG x 2 KEG x 1 THN] *

-

840,000 35,000

24.0 PKT Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 PKT x 1

KEG x 12 BLN] *

-

522151 Belanja Jasa Profesi 7,680,000

7,680,000 320,000

24.0 OJ Honor Konselor/Psikolog pihak luar [1 ORG x 2 JAM x

12 BLN] *

-

B Penyuluhan Hukum 2,040,000

1,200,000 20,000

60.0 OK

Snack [5 ORG x 1 KEG x 12 BLN] *

-

840,000 35,000

24.0 PAKET Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan [2 PKT x 1

KEG x 12 BLN] *

-

C Kegiatan Keagamaan 89,795,000

9,000,000 500,000

18.0 PKT

Banner [18 PKT x 1 KEG] *

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 44,795,000

29,250,000 29,250,000

1.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan Rohani Islam *

-

9,345,000 9,345,000

1.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan Idul Adha *

-

3,600,000 3,600,000

1.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan Rohani Nasrani *

-

2,600,000 2,600,000

1.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan Rohani Budha *

-

18,000,000 150,000

120.0 OJ Honor Pembina Keagamaan [10 ORG x 1 JAM x 12

BLN] *

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18,000,000

18,000,000 150,000

120.0 OK Transport Pembina Keagamaan [10 ORG x 1 KEG x 12

BLN] *

-

D Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 17,210,000

521211 Belanja Bahan 300,000

300,000 50,000

6.0 PAKET Penggandaan, penjilidan dan pelaporan kegiatan

pramuka [1 PKT x 6 KEG] *

-

(15)

2 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9,710,000 9,710,000

1.0 PAKET

Kegiatan Perlengkapan Kepramukaan *

-

3,600,000 150,000

24.0 OJ

Honor Instruktur/ Pengajar [2 ORG x 2 JAM x 6 KEG] *

-

3,600,000 150,000

24.0 OK Transport Pembina Kepramukaan [2 ORG x 2 KALI x 6

BLN] *

-

E Kegiatan Kesenian dan Olahraga 67,300,000

38,500,000 38,500,000

1.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga *

-

14,400,000 150,000

96.0 OJ

Honor Instruktur/ Pengajar [4 ORG x 2 JAM x 12 KALI] *

-

14,400,000 150,000

96.0 OK Transport Pembina Kesenian dan Olahraga [8 ORG x

12 KALI] *

-

Layanan Integrasi dan TPP U

052 19,540,000

A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 7,080,000

3,480,000 290,000

12.0 PKT

Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan *

-

3,600,000 20,000

180.0 OK

Snack [15 ORG x 12 KEG x 1 THN] *

-

B Pemberian Remisi PB, CB, CMB, CMK 12,460,000

2,460,000 205,000

12.0 PKT

-

2,800,000 20,000

140.0 OK

Snack [35 ORG x 4 KEG] *

-

7,200,000 150,000

48.0 OK

Transport Lokal [4 ORG x 12 BLN] *

-

Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan

5252.BDC.004 347.0 Orang 2,409,290,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

005 2,409,290,000

A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasayarakatan 2,102,400,000

RM (KPPN.139-Jakarta V )

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 2,102,400,000

2,102,400,000 18,000

116800.0 OH Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan

Pemasayarakatan [320 NAPI x 365 HARI]

-

B Kebutuhan Sandang 96,000,000

(16)

3 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 96,000,000

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Harian

-

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Olah Raga

-

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Tidur

-

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Ibadah

-

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Kegiatan Pembinaan

-

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Pakaian Pramuka

-

C Pemenuhan Sarana Makan dan Minum 37,027,000

16,000,000 50,000

320.0 NAPI Penyediaan Peralatan Makan Minum

-

21,027,000 21,027,000

1.0 THN Penyediaan Peralatan Dapur

-

D Pemenuhan Perlengkapan Mandi 24,000,000

24,000,000 75,000

320.0 NAPI Kegiatan pemenuhan perlengkapan mandi

-

E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan 6,133,000

6,133,000 6,133,000

1.0 THN Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok

Rentan -

F Extra Fooding 48,000,000

521211 Belanja Bahan 48,000,000

48,000,000 5,000

9600.0 OH Kegiatan Pemberian Extra Voeding bagi WBP selama

bulan Puasa [320 NAPI x 30 HARI]

-

H Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak 15,000,000

6,000,000 5,000

1200.0 THN Biaya perawatan di luar lapas/rutan/lpka 100 NAPI x

12.0 [100 NAPI x 12 BLN]

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 9,000,000

9,000,000 5,000

1800.0 OB Honorarium Tenaga Medis [150 Orang x 12 BLN]

-

I Perlengkapan Medis Poliklinik 55,440,000

19,200,000 5,000

3840.0 OB Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [320 NAPI x

12 BLN]

-

36,240,000 10,000

3624.0 OB Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [302 NAPI x 12

- BLN]

J Penanganan dan Pencegahan Covid-19 25,290,000

(17)

4 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-

19 25,290,000

3,600,000 150,000

24.0 Liter Sabun Cuci Tangan

-

5,850,000 150,000

39.0 Unit Masker

-

6,000,000 250,000

24.0 Liter Handsanitizer

-

6,000,000 250,000

24.0 Liter Cairan Disinfectan

-

3,840,000 160,000

24.0 Paket Sarung Tangan

-

Pembinaan Kemandirian Narapidana

5252.BDC.S01 200.0 Orang 383,000,000

Perencanaan U

051 19,000,000

A TANPA SUB KOMPONEN 19,000,000

521211 Belanja Bahan 19,000,000

5,000,000 500,000

10.0 PAKET

Penggandaan dan Penjilidan *

-

14,000,000 35,000

400.0 OK

Konsumsi Rapat [10 ORG x 4 KEG x 10 PKT] *

-

Pelaksanaan U

052 340,000,000

A Pelaksanaan 340,000,000

521211 Belanja Bahan 205,000,000

60,000,000 10,000

6000.0 OK

Snack [20 ORG x 15 KEG x 2 KALI x 10 PKT *

-

145,000,000 14,500,000

10.0 PAKET

Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 10 KEG] *

-

135,000,000 100,000

1350.0 OJ Honor Instruktur untuk 10 Paket [3 ORG x 3 JAM x 15

KEG x 10 PKT *

-

Evaluasi dan Pelaporan U

053 24,000,000

A Evaluasi dan Laporan 24,000,000

521211 Belanja Bahan 24,000,000

10,000,000 1,000,000

10.0 PAKET Percetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan

Pelaporan [10 PKT] *

-

14,000,000 35,000

400.0 OK

Makan Rapat [10 ORG x 4 KEG x 10 PKT] *

-

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial

5252.BDC.S02 60.0 Orang 197,940,000

Skrining dan Asesmen U

051 15,000,000

A TANPA SUB KOMPONEN 15,000,000

521211 Belanja Bahan 14,100,000

9,000,000 150,000

60.0 OK

Tes Urine [60 ORG x 1 KEG] *

-

5,100,000 850,000

6.0 PKT

ATK *

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000

900,000 150,000

6.0 OK

Transport Petugas Asesment Awal [6 ORG x 1 KEG] *

-

Layanan Rehabilitasi Sosial U

052 173,040,000

A Asesmen Lanjutan 9,900,000

(18)

5 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9,000,000 150,000

60.0 OK

-

900,000 150,000

6.0 OK

Transport Petugas Asesmen Lanjutan [6 ORG x 1 KALI] *

-

B Konseling Adiksi 90,000,000

54,000,000 150,000

360.0 OK Transport Petugas Konseling Adiksi [6 ORG x 10 KEG x

6 BLN] *

-

36,000,000 100,000

360.0 OH Uang Harian Peugas Konseling Adiksi [6 ORG x 10

KEG x 6 BLN] *

-

C Snack Kegiatan 46,800,000

521211 Belanja Bahan 46,800,000

46,800,000 5,000

9360.0 OK

Snack [60 Org x 156 Hari x 1 KL] *

-

D Case Conference/ Sidang Kasus 3,900,000

2,700,000 45,000

60.0 OK

Konsumsi Makan [30 ORG x 2 KALI x 1 KEG] *

-

1,200,000 20,000

60.0 OK

Snack [30 ORG x 2 KALI x 1 KEG] *

-

E Terapi Kelompok 21,600,000

21,600,000 150,000

144.0 OK Transport Petugas Terapi Kelompok [6 ORG x 6 BLN x

4 KEG] *

-

F Family Suport Group 840,000

840,000 14,000

60.0 OK

Konsumsi [60 ORG x 1 KEG] *

-

Assesmen Akhir U

053 9,900,000

A Pelaksanaan Asesment Akhir 9,900,000

9,000,000 150,000

60.0 OK

-

900,000 150,000

6.0 OK Transport Lokal Petugas Asesment Akhir [6 ORG x 1

KEG] *

-

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis

5252.BDC.S03 40.0 Orang 107,000,000

Skrining dan Asesmen U

051 8,600,000

A Tanpa Sub Komponen 8,600,000

(19)

6 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6,000,000 150,000

40.0 OK

Tes urine [40 ORG x 1 KEG] *

-

2,000,000 500,000

4.0 PKT

ATK *

-

600,000 150,000

4.0 OK

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [4 ORG x 1 KEG] *

-

Layanan Rehabilitasi Medis U

052 91,800,000

A Asesmen Lanjutan 6,600,000

6,000,000 150,000

40.0 OK

-

600,000 150,000

4.0 OK

Transport Petugas Asesmen Lanjutan [4 ORG x 1 KALI] *

-

B Konseling Adiksi 30,000,000

18,000,000 150,000

120.0 OK Transport Petugas Konseling Adiksi [4 ORG x 6 KEG x

5 BLN] *

-

12,000,000 100,000

120.0 OH Uang Harian Petugas Konseling Adiksi [4 ORG x 6 KEG

x 5 BLN] *

-

C Intervensi Medis 55,200,000

521211 Belanja Bahan 45,200,000

25,200,000 5,000

5040.0 OK

Extra Voeding Bagi WBP [40 ORG x 126 HARI x 1 KL] *

-

20,000,000 500,000

40.0 OK

Terapi Penyakit Komorbiditas [40 ORG x 1 KEG] *

-

10,000,000 250,000

40.0 OJ

Konsultasi Dokter Spesialis [40 ORG x 1 KEG] *

-

Assesmen Akhir U

053 6,600,000

A Pelaksanaan Asesmen Akhir 6,600,000

6,000,000 150,000

40.0 OK

-

600,000 150,000

4.0 OK Transport Lokal Petugas Asesmen Akhir [4 ORG x 1

KEG] *

-

Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 12.0 operasi

5252.BHB 48,615,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Keamanan dan Ketertiban

5252.BHB.002 12.0 operasi 48,615,000

Penegakan Keamanan dan Ketertiban U

051 19,715,000

A Penegakan Keamanan dan Ketertiban 19,715,000

(20)

7 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7,200,000 600,000

12.0 PAKET Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan [1 PKT x 12

BLN] *

-

12,515,000 12,515,000

1.0 THN Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan

Kamtib *

-

Pengawalan U

052 28,900,000

A Pengawalan 25,200,000

25,200,000 150,000

168.0 OK

Transport Pengawalan [7 ORG x 2 KEG x 12 BLN] *

-

B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 3,700,000

100,000 50,000

2.0 PAKET Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [1 PKT x 2

KEG] *

-

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,600,000

1,800,000 300,000

6.0 OK

Transport [6 ORG x 1 KEG] *

-

1,800,000 300,000

6.0 OH

Uang Harian Petugas [6 OK x 1 KEG] *

-

Program Dukungan Manajemen

013.05.WA 7,311,707,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

6231 7,311,707,000

Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 4.0 Layanan

6231.EBA 7,153,141,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan BMN

6231.EBA.956 1.0 Layanan 3,280,000

Penatausahaan dan Pengelolaan BMN

051 1,000,000

A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 1,000,000

400,000 100,000

4.0 PAKET Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [2 LAP x 2

PKT] *

-

600,000 150,000

4.0 OK

Transport Lokal [1 ORG x 4 KEG] *

-

Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

052 2,280,000

A Administrasi Pengadaan Barjas 2,280,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,280,000

2,280,000 1,140,000

2.0 OP POKJA ULP [2 ORG x 1 PKT]

-

Layanan Hubungan Masyarakat

6231.EBA.958 1.0 Layanan 8,214,000

Penyediaan Informasi Publik

051 7,200,000

A Penyediaan Informasi Publik 7,200,000

(21)

8 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7,200,000 300,000

24.0 PKT Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan Buletin [2 PKT

x 12 BLN] *

- Kerja Sama

052 1,014,000

A Kerja Sama 1,014,000

114,000 114,000

1.0 PAKET

-

900,000 150,000

6.0 OK

Transport Lokal [6 OK x 1 KEG] *

-

Layanan Umum

6231.EBA.962 1.0 Layanan 49,460,000

Urusan Umum

051 19,760,000

A Urusan Umum 19,760,000

521211 Belanja Bahan 17,960,000

17,500,000 700,000

25.0 PAKET

Spanduk, Banner, Leflet *

-

460,000 115,000

4.0 PKT Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan [2 LAP x 2

DOK] *

-

1,800,000 150,000

12.0 OK

-

Fasilitasi Kerja New Normal

052 29,700,000

A Tanpa Sub Komponen 29,700,000

19 29,700,000

29,700,000 99,000

300.0 OK Pengadaan Rapid Test Untk Kegiatan Insidentil [100

ORG x 3 KEG]

-

Layanan Perkantoran

6231.EBA.994 1.0 Layanan 7,092,187,000

Gaji dan Tunjangan

001 5,724,491,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 5,697,233,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,971,138,000

3,424,762,000 3,424,762,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

273,188,000 273,188,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

273,188,000 273,188,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62,000

54,000 54,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

4,000 4,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

4,000 4,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

(22)

9 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,980,000

92,840,000 92,840,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

7,570,000 7,570,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

7,570,000 7,570,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 37,672,000

31,776,000 31,776,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

2,948,000 2,948,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

2,948,000 2,948,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 95,600,000

81,920,000 81,920,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

6,840,000 6,840,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

6,840,000 6,840,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 312,790,000

265,400,000 265,400,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

23,695,000 23,695,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

23,695,000 23,695,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 4,491,000

3,927,000 3,927,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

282,000 282,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

282,000 282,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 169,100,000

169,100,000 169,100,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 990,840,000

589,260,000 35,000

16836.0 OH Belanja Uang Makan PNS GOL.II [61 ORG x 23 HARI x

12 BLN]

-

367,632,000 37,000

9936.0 OH Belanja Uang Makan PNS GOL.III [36 ORG x 23 HARI

x 12 BLN]

-

33,948,000 41,000

828.0 OH Belanja Uang Makan PNS GOL.IV [3 ORG x 23 HARI x

12 BLN]

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7,560,000

6,480,000 6,480,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

540,000 540,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

540,000 540,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

B Uang Lembur 27,258,000

(23)

10 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

512211 Belanja Uang Lembur 27,258,000

9,333,000 17,000

549.0 OJ Belanja Uang Lembur PNS GOL.II [61 ORG x 3 JAM x

3 KL]

-

6,480,000 20,000

324.0 OJ Belanja Uang Lembur PNS GOL.III [36 ORG x 3 JAM x

3 KL]

-

675,000 25,000

27.0 OJ Belanja Uang Lembur PNS GOL.IV [3 ORG x 3 JAM x 3

- KL]

6,405,000 35,000

183.0 OK Belanja Uang Makan Lembur PNS GOL.II [61 ORG x 3

- KL]

3,996,000 37,000

108.0 OK Belanja Uang Makan Lembur PNS GOL.III [36 ORG x 3

- KL]

369,000 41,000

9.0 OK Belanja Uang Makan Lembur PNS GOL.IV [3 ORG x 3

- KL]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,367,696,000

A Kesehatan Pegawai 15,670,000

15,670,000 15,670,000

1.0 THN Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai

-

B Pakaian Dinas 160,000,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 160,000,000

160,000,000 800,000

200.0 PEG Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [100 PEG x 2

STEL]

-

C Pemeliharaan Gedung 328,614,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 301,480,000

238,480,000 176,000

1355.0 M Gedung Kantor Bertingkat

-

63,000,000 150,000

420.0 M Gedung Kantor Tidak Bertingkat

-

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 27,134,000

27,134,000 27,134,000

1.0 THN Belanja bahan untuk pemeliharaan gedung dan

bangunan -

D Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 25,990,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23,990,000

1,460,000 730,000

2.0 UNIT PC Unit [2 UNIT x 1 THN]

-

2,070,000 690,000

3.0 UNIT Printer [3 UNIT x 1 THN]

-

1,460,000 730,000

2.0 UNIT Laptop [2 UNIT x 1 THN]

-

8,000,000 8,000,000

1.0 UNIT Genset 150 KVA [1 UNIT x 1 THN]

-

3,000,000 1,000,000

3.0 UNIT Rice Cooker [3 UNIT x 1 THN]

-

8,000,000 80,000

100.0 PEG Pemeliharaan Inventaris Kantor [100 PEG x 1 THN]

-

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 2,000,000

2,000,000 10,000

200.0 Liter Bahan Bakar Genset [200 Liter x 1 THN]

-

E Pemeliharaan dan Kendaraan 65,000,000

(24)

11 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 65,000,000

5,000,000 2,500,000

2.0 UNIT Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

- 2

60,000,000 20,000,000

3.0 UNIT Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

4 [3 UNIT x 1 THN]

-

F Langganan Daya dan Jasa 395,400,000

522111 Belanja Langganan Listrik 384,000,000

384,000,000 32,000,000

12.0 BLN Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 11,400,000

11,400,000 950,000

12.0 BLN Telepon

-

G Jasa Pos 720,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 720,000

720,000 60,000

12.0 BLN Pos

-

H Keperluan Perkantoran 126,937,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 28,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 BLN Iuran Sampah

-

6,000,000 500,000

12.0 BLN Pengelolaan Limbah

-

10,000,000 100,000

100.0 ORG Keperluan Pokok Pegawai [100 ORG x 1 THN]

-

98,937,000 98,937,000

1.0 THN ATK Rutin

-

I Konsultasi dan Koordinasi 4,500,000

4,500,000 150,000

30.0 OK Transport Lokal [5 ORG x 6 KEG]

-

J Jamuan Tamu 15,000,000

521211 Belanja Bahan 15,000,000

15,000,000 15,000,000

1.0 THN Jamuan Tamu

-

K Honor Operasional Satuan Kerja 118,680,000

(25)

12 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 118,680,000

36,000,000 3,000,000

12.0 OB KPA

-

34,800,000 2,900,000

12.0 OB PPK

-

14,400,000 1,200,000

12.0 OB Pejabat Penguji SPM

-

12,600,000 1,050,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran

-

9,600,000 800,000

12.0 OB Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]

-

7,680,000 640,000

12.0 OB Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai [1

ORG x 12 BLN]

-

1,800,000 150,000

12.0 OB Honor Operator SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) [1

ORG x 12 BLN]

-

1,800,000 150,000

12.0 OB Honor Operator SIMAK-BMN [1 ORG x 12 BLN]

-

L Penambah Daya Tahan Tubuh 82,125,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 82,125,000

82,125,000 15,000

5475.0 OK Penyediaan Makanan/Minuman (Extra Voeding) bagi

Petugas Jaga Malam [15 ORG x 365 HARI]

-

N Penanganan dan Pencegahan Covid-19 29,060,000

19 29,060,000

9,300,000 150,000

62.0 Unit Masker

-

4,250,000 250,000

17.0 Liter Hand Sanitizer

-

3,200,000 160,000

20.0 Paket Hand Scoon

-

6,000,000 250,000

24.0 Liter Cairan Disinfectan

-

3,600,000 150,000

24.0 liter Sabun Cuci Tangan

-

1,375,000 55,000

25.0 Paket Gown

-

535,000 107,000

5.0 Paket Sepatu Booth

-

800,000 400,000

2.0 Unit Thermo Gun

-

Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 1.0 Unit

6231.EBB 29,520,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Sarana Internal

6231.EBB.951 1.0 Unit 29,520,000

Peralatan Fasilitas Perkantoran

053 29,520,000

B Sarana Pendukung Kegiatan Kemandirian Narapidana 29,520,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29,520,000

4,500,000 4,500,000

1.0 Unit FREEZER

-

3,300,000 3,300,000

1.0 Unit OVEN Besar

-

6,470,000 6,470,000

1.0 Unit Mixer Roti

-

3,600,000 3,600,000

1.0 Unit Printer Sticker/Sablon

-

4,500,000 4,500,000

1.0 Unit Mesin Bordir

-

7,150,000 7,150,000

1.0 Unit Kulkas 2 Pintu

-

Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 100.0 Orang

6231.EBC 113,920,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Layanan Manajemen SDM

6231.EBC.954 100.0 Orang 113,920,000

Pembinaan Kepegawaian

051 113,920,000

(26)

13 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) 113,920,000

2,420,000 22,000

110.0 OK

Snack [55 ORG x 2 KEG] *

-

105,500,000 1,055,000

100.0 OK

Kegiatan Pembinaan FMD [50 PEG x 2 KEG] *

-

6,000,000 300,000

20.0 OJ

Honorarium Narasumber [5 ORG x 2 JAM x 2 KEG] *

-

Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 7.0 Dokumen

6231.EBD 15,126,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

6231.EBD.952 1.0 Dokumen 1,470,000

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

051 1,470,000

A Penyusunan RKAKL 1,470,000

135,000 45,000

3.0 PAKET Dokumen Usulan Pagu (Penggandaan dan Penjilidan)

[1 KEG x 3 PKT] *

-

135,000 45,000

3.0 PAKET Dokumen Usulan Pagu Indikatif (Penggandaan dan

Penjilidan) [1 KEG x 3 PKT] *

-

150,000 50,000

3.0 PAKET Dokumen Usulan Pagu Anggaran (Penggandaan dan

-

150,000 50,000

3.0 PAKET Dokumen Alokasi Anggaran (Penggandaan dan

-

900,000 150,000

6.0 OK Transportasi Lokal ke DJPB dan Kantor Wilayah [1 0RG

x 6 KEG] *

-

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

6231.EBD.953 4.0 Dokumen 1,998,000

Penyusunan Laporan Kinerja

051 1,998,000

A Penyusunan Laporan Kinerja 1,998,000

208,000 26,000

8.0 PAKET

Laporan Target Kinerja [2 DOK x 4 PKT] *

-

360,000 15,000

24.0 PAKET Laporan Kinerja Bulanan (Penggandaan, Penjilidan,

dan Pelaporan) [2 DOK x 12 PKT] *

-

360,000 45,000

8.0 PAKET Laporan SPIP (Penggandaan, Penjilidan, dan

Pelaporan) [2 LAP x 4 PKT] *

-

170,000 85,000

2.0 PAKET

LAKIP [2 LAP x 1 PKT] *

-

900,000 150,000

6.0 OK

Transport Lokal [1 ORG x 6 BLN] *

-

Layanan Manajemen Keuangan

6231.EBD.955 1.0 Dokumen 3,258,000

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

051 3,258,000

A Pengelola Sistem Akuntansi 3,258,000

(27)

14 Halaman :

KEMEN/LEMB

UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI

(013) (05) (418330)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Pemasyarakatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta 10,662,437,000

Rp.

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2022

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

258,000 129,000

2.0 PAKET

Penggandaan dan Penjilidan [2 DOK x 1 PKT] *

-

3,000,000 150,000

20.0 OK Transport Lokal (Konsultasi ke KPPN dan Kantor

Wilayah) [2 ORG x 10 KEG] *

-

Layanan Reformasi Kinerja

6231.EBD.961 1.0 Dokumen 8,400,000

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)

051 8,400,000

A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8,400,000

1,200,000 50,000

24.0 PAKET

Penggandaan *

-

7,200,000 150,000

48.0 OK

-

NIP 196401251988112001 Herlin Candrawati Jakarta, 17 November 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir