File DKP RENSTRA

(1)

RINGKASAN RENSTRA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018

 Latar Belakang

Terbitnya regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan telah memberikan suatu

amanat bagi pemerintah daerah untuk menyusun pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

yang memuat Visi, Misi, Kebijakan Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Renja

SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks peningkatan kinerja serta

pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Rencana Strategis merupakan hal yang sangat penting. Dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengadopsi nilai-nilai tata

pemerintahan yang baik (good governance), maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang perlu untuk

menyusun suatu rencana strategis. Tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD dapat terbagi menjadi dua

tahapan yaitu: (a) Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan (b) Tahap penyajian rancangan Renstra

SKPD.

 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Tangerang adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya

baik di bidang kebersihan maupun di bidang pertamanan, sehingga tujuan program dan sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 - 2018 dapat tercapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,

monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (1 tahunan);

3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

 Gambaran umum : Tupoksi, struktur, jumlah pegawai, dan permasalahan dan isu strategis skpd * Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tertulis pada paragraf 12 pasal

25 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan pertamanan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum pada paragraf 11 pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah

Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah,

(2)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebersihan dan pertamanan;

b. Penyelenggaraan pengendalian dan operasional kebersihan, pertamanan dan energi listrik;

c. Pelaksanaan tugas teknis pembangunan, pemeliharaan pertamanan;

d. Pelaksanaan tugas teknis pengendalian, pemeliharaan kebersihan;

e. Pelaksanaan pengangkutan, penataan tpa, pengolahan dan pemberdayaan sampah;

f. Pelaksanaan pengendalian dan penataan ruang reklame, dekorasi taman kota, kelistrikan dan

penerangan jalan umum;

g. Pelaksanaan regulasi dan pelayanan perijinan reklame;

h. Pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana

prasarana, dan administrasi perlengkapan;

i. Pengoordinasian lintas sektor;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

* Susunan Organisasi Dinas adalah :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan;

c. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Teknis Kebersihan;

2. Seksi Perencanaan Teknis Pertamanan;

3. Seksi Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum;

d. Bidang Kebersihan, membawahkan:

1. Seksi Penyapuan dan Pengangkutan Sampah;

2. Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sampah;

e. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota, membawahkan:

1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan PemanfaatanTaman;

2. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame;

f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :

1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

g. UPT;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

* Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang saat ini adalah 219

pegawai dengan jabatan yang tersedia adalah 19 jabatan.

(3)

* Permasalahan dan isu strategis skpd

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pelayanan

Persampaha

n

1. Persentase

pengurangan

sampah di

perkotaan

(13,38%);

15,22% Dengan

mengadakannya

program bank

sampah dan

pembangunan TPST

Peran serta

masyarakat dalam

pemilahan

sampah

 Masih kurangnya fasilitas

pengurangan

sampah di

perkotaan

2. Persentase

pengangkutan

sampah (74,99%)

75% Armada

pengangkutan yang

memadai

Peran serta

masyarakat dalam

pengangkutan

sampah

 Masih kurangnya sistem

penanganan

sampah di

perkotaan

3. Persentase

pengoperasian

TPA (45%)

65% Alat berat yang

memadai

Tidak

terganggunya

masyarakat

terhadap

keberadaan lokasi

TPA

Belum siapnya TPA

yang berteknologi

(sanitary landfill)

dalam upaya

memproses sampah

2. Pengelolaan

RTH

Persentase

tersedianya luasan

RTH publik

sebesar 20% dari luas

wilayah

kota/kawasan

perkotaan

20% Penataan RTH dan

Penataan Taman

Lingkungan

Pemeliharaan RTH

Sulitnya

pengadaan lahan

oleh Dinas Tata

Kota

Kurangnya lahan

untuk RTH

1. Terpeliharanya

dekorasi kota dan

reklame milik

Pemerintah Kota

Tangerang (26

lokasi)

113 lokasi Pemeliharaan Rutin

Berkala Dekorasi

Kota dan Reklamae

Adanya lahan RTH

yang dijadikan

lokasi jualan

pedagang kaki

lima

Kurang

terpeliharanya

dekorasi kota dan

reklame milik

pemerintah

3. Penerangan 1. Terbangunnya titik 33.900 titik Pembangunan PJU, Terbatasnya daya Masih kurangnya

(4)

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jalan Umum PJU sepanjang

jalan Kota

Tangerang

(17.478titik)

Rehabilitasi PJU yang disediakan

oleh PLN

titik PJU terbangun

di sepanjang jalan

Kota Tangerang

2. Terpeliharanya

titik PJU di

sepanjang jalan

Kota Tangerang

(17.478titik)

33.900 titik Pemeliharaan PJU Masih terjadinya

pencurian lampu

PJU dan tiang PJU

Masih kurangnya

titik PJU terpelihara

di sepanjang jalan

Kota Tangerang

 Visi dan Misi

Berdasarkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu:

Terwujud ya Kota Ta gera g Ya g Maju, Ma diri, Di a is, Da “ejahtera, De ga Masyarakat Yang

Berakhlakul Kari ah

Dengan misi:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan

struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi;

3. Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi

terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi;

4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang

bersih, sehat, dan nyaman.

 Tujuan dan Sasaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Mendayagunakan

data dan informasi

dalam

pembangunan

daerah

Tersedianya Dok.

Perenc.-Penganggaran,

Pengendalian, dan

Evaluasi-

Pelaporan Pemb.

Daerah yang

Tingkat ketersediaan

dokumen utama

perencanaan

pembangunan daerah

yang didukung kajian

teknokratis serta

dipublikasikan

20% 40% 60% 80% 100%

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

disusun secara

teknokratis

(integratif,

komprehensif,

holistik),

koordinatif, dan

partisipatif, serta

informatif

dokumen utama

pengendalian, evaluasi,

dan pelaporan

pelaksanaan keg. pemb.

Daerah

20% 40% 60% 80% 100%

2 Meningkatnya

kapasitas sumber

daya pengelolaan

pelayanan

kebersihan dan

pertamanan

Tersedianya

berbagai jenis

pelaporan capaian

kinerja

pelaksanaan

kegiatan dan

keuangan SKPD

pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD

20% 40% 60% 80% 100%

Tersedianya

Data/Informasi

Perencanaan

Pemb. Daerah

yang lengkap,

valid, terbaharui,

terstandar, serta

terpublikasi dalam

jaringan internet

yang mudah

diakses oleh

publik

Tingkat Ketersediaan,

Pengelolaan,

Pengolahan, dan

Publikasi

Data/Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

20% 40% 60% 80% 100%

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Terwujudnya

peran

serta/partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder)

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

Tingkat

peranserta/partisipasi

kelompok masyarakat

sebagai pemangku

kepentingan

pembangunan daerah

20% 40% 60% 80% 100%

Terwujudnya

publikasi

informasi

advertorial

pelayanan SKPD

kepada

masyarakat pada

media massa

Tingkat publikasi

informasi advertorial

pelayanan SKPD pada

media massa

20% 40% 60% 80% 100%

Tersedianya

aparatur SKPD

yang mampu

mematuhi

peraturan

kepemerintahan

daerah yang

berlaku

dan kelengkapan

sarana-prasarana

pendukung kedisiplinan

aparatur pemerintah

daerah

20% 40% 60% 80% 100%

Tersedianya

pelayanan

terhadap

pemenuhan

sarana-prasarana

teknis dan

keadministrasian

perkantoran

(peralatan dan

perleng-kapan

kerja/kantor)

pelayanan barang

pendukung administrasi

perkantoran

20% 40% 60% 80% 100%

pelayanan jasa

pendukung administrasi

20% 40% 60% 80% 100%

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

perkantoran

Tersedianya

aparatur SKPD

yang memiliki

kapasitas,

kompetensi, dan

profesionalitas

'Tingkat Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

pemerintah daerah

20% 40% 60% 80% 100%

Tersedianya

pemenuhan dan

pengembangan

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

pemerintahan

daerah yang layak

dan memadai

sarana dan prasarana

aparatur yang memadai

20% 40% 60% 80% 100%

pelayanan jasa

rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

0% 25% 50% 75% 100%

3. Meningkatnya

pelayanan

pertamanan

Terbangunnya titik

PJU di sepanjang

jalan Tangerang

Rasio titik PJU

terbangun terhadap

kebutuhan titik PJU di

sepanjang jalan

25% 25% 50% 75% 100%

Terpeliharanya

titik PJU di

sepanjang jalan

Kota Tangerang

Presentase sarana dan

prasarana perhubungan

dalam kondissi baik

51,56% 63,68% 75,81% 87,93

%

100%

4. Meningkatnya

pelayanan

kebersihan

Meningkatnya

kualitas sanitasi

(air limbah,

persampahan dan

drainase)

permukiman

perkotaan

Persentase

pengangkutan sampah

74,99% 75% 75% 74,99

%

75%

Persentase

pengoperasian TPA

45% 50% 55% 60% 65%

5. Meningkatnya

pemanfaatan

sampah untuk

menjadi kompos

Meningkatnya

kualitas sanitasi

(air limbah,

persampahan dan

Persentase

pengurangan sampah di

perkotaan

13,38% 14,245 15,26% 15,27

%

15,22%

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan komoditas

daur ulang

drainase)

permukiman

perkotaan

6. Terciptanya pasar

bagi bahan yang

berpotensi untuk

diambil dari

sampah

Meningkatnya

kualitas sanitasi

(air limbah,

persampahan dan

drainase)

permukiman

perkotaan

Persentase

pengurangan sampah di

perkotaan

13,38% 14,245 15,26% 15,27

%

15,22%

7. Meningkatkan

kualitas

pembangunan

yang menjamin

keberlanjutan daya

dukung lingkungan

Meningkatnya

ketersediaan RTH

Rasio lokasi RTH

perkotaan terhadap

target penambahan 25

lokasi RTH s/d th 2018

20% 20% 20% 20% 20%

Rasio lokasi RTH

perkotaan terpelihara

terhadap target RTH

terpelihara s/d 2018

85% 89% 92% 96% 100%

Terpeliharanya

dekorasi kota dan

reklame milik

Pemerintah Kota

Tangerang

Rasio jumlah lokasi

dekorasi kota dan

reklame terpelihara

terhadap jumlah

dekorasi kota dan

reklame yang

seharusnya reklame

milik Pemerintah Kota

Tangerang

23,01% 42,48% 61,95% 81,42

%

100%

(9)

 Strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pagu

STRATEGI KEBIJAKAN

Membangun dan mengembangkan Konsep

tentang penyusunan dokumen

Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-

Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara

teknokratis (integratif, komprehensif, holistik),

koordinatif, dan partisipatif, serta informatif

Menyusun dokumen Perencanaan dan

Penganggaran secara teknokratis (integratif,

komprehensif, holistik), koordinatif, dan

partisipatif, serta informatif

Menyusun dokumen Pengendalian, dan

Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara

Menyusun berbagai kajian kebijakan dan teknis

untuk mendukung penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah

Membangun dan mengembangkan konsep dan

pola kerjasama/ koordinasi internal SKPD dan

eksternal SKPD terkait

perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan

evaluasi-pelaporan pembangunan Daerah pada setiap

aspek pembangunan

Menyusun dan menyosialisasikan konsep dan

pola kerjasama/koordinasi internal SKPD dan

eksternal SKPD terkait

evaluasi-pelaporan pembangunan Daerah

Melaksanakan kerjasama/koordinasi internal

SKPD dan eksternal SKPD terkait

evaluasi-pelaporan pembangunan Daerah secara periodik

dan intensif dengan berbagai tema

pembangunan

Membangun dan mengembangkan Konsep

tentang penyusunan dokumen

Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-

Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara

Menyusun dokumen Perencanaan dan

Penganggaran secara teknokratis (integratif,

komprehensif, holistik), koordinatif, dan

partisipatif, serta informatif

Menyusun dokumen Pengendalian, dan

Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara

Menyusun berbagai kajian kebijakan dan teknis

untuk mendukung penyusunan dokumen

Membangun dan mengembangkan konsep

pengelolaan (manajemen) data/informasi yang

meliputi konsep kompilasi, verifikasi, validasi,

publikasi, dan pengolahan data/informasi untuk

perencanaan pembangunan daerah yang akurat,

akuntabel, dan aksesibel

Menyusun dan menyosialisasikan aturan/regulasi

tentang Sistem Data/informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah serta berbagai aturan

turunannya

Melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas SKPD,

lintas regional terkait data/informasi

(10)

Membangun, mengembangkan, dan memelihara

Aplikasi Sistem Informasi terkait Data/informasi

seta Perencanaan-Penganggaran dan

Monitoring-Evaluasi Pembangunan Daerah

Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi,

memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah

data/informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

Membangun dan mengembangkan kerjasama

advertorial dengan media massa terkait

informasi pelayanan SKPD

Melaksanakan kerjasama advertorial dengan

media massa melalui publikasi informasi

pelayanan SKPD

Membangun dan mengembangkan pola/jaringan

kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka

peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur

perencanaan pembangunan daerah sesuai

dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang

berlaku

Memberikan kesempatan bagi aparatur

pemerintahan daerah untuk meningkatkan

kompetensi dan kapasitasnya melalui pendidikan

dan pelatihan perencanaan pembangunan

daerah yang diadakan oleh lembaga/

instansi/akademisi yang berkompeten

Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan

kompetensi bagi aparatur pemerintahan daerah

secara periodik dan terukur

Membangun konsep perencanaan partisipatif

yang menyeluruh dan terpadu dengan seluruh

kelompok pemangku kepentingan (stakeholder)

pembangunan daerah

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang

menyeluruh dan terpadu mulai tingkat rembug

warga sampai dengan tingkat kota, dengan

melibatkan segenap pemangku kepentingan

pembangunan daerah

Menyelenggarakan Forum SKPD di setiap

tingkatan unit kerja yang menyeluruh dan

terpadu dengan melibatkan segenap pemangku

kepentingan pembangunan daerah

Membangun dan mengembangkan sistem dan

mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD

Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja

dan keuangan SKPD yang terpadu

Menyediakan sarana-prasarana pendukung

pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan

SKPD

Meningkatkan kemampuan/ kompetensi

aparatur SKPD dalam pengelolaan pelaporan

kinerja dan keuangan SKPD

Menyediakan sistem penanganan sampah di

perkotaan

Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah

Mengoptimalkan TPA yang ramah lingkungan

Membangun dan mengembangkan sistem

kedisiplinan yang tegas, objektif, dan konsisten

Menyosialisasikan peraturan kepemerintahan

daerah secara intensif dan menyeluruh

Menyediakan sarana-prasarana pendukung

(11)

kedisiplinan yang lengkap dan memadai

pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan

keadministrasian perkantoran (peralatan dan

perlengkapan kerja/kantor)

Menyusun dan menyosialisasikan standar

pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan

keadministrasian perkantoran (peralatan dan

perlengkapan kerja/kantor)

Menyediakan pelayanan pemenuhan

sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran

(peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)

pemenuhan dan pengembangan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan

daerah yang layak dan memadai

Menyusun dan menyosialisasikan standar

pemenuhan dan pengembangan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan

daerah yang layak dan memadai

Menyediakan pelayanan pemenuhan dan

pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran pemerintahan daerah yang layak

dan memadai sesuai dengan standar yang

disepakati

Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan

Mengembangkan teknologi pengolahan sampah

di sumber

Mengoptimalkan dan mengembangkan TPST 3R,

komposter dan Bank Sampah

Menyediakan fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan

Mengoptimalkan dan mengembangkan kegiatan

yang mendukung peningkatan kreatifitas daur

ulang berbahan baku sampah di masyarakat

Membangun dan mengembangkan titik PJU di

sepanjang Kota Tangerang;

Memelihara titik PJU yang telah terbangun di

sepanjang jalan Kota Tangerang

Mengembangkan dan membangun titik PJU baru

di jalan-jalan protokol di Kota Tangerang

Memelihara titik PJU yang sudah dibangun

Mengembangkan dan mengelola RTH milik

Pemerintah Kota Tangerang

Memelihara RTH milik Pemerintah Kota

Tangerang

Memelihara dekorasi kota dan reklame milik

Pemerintah Kota Tangerang

Mengembangkan dan membangun lokasi RTH

milik pemerintah

Mengelola dan memelihara RTH milik

pemerintah yang sudah dibangun

Mengelola dan memelihara dekorasi kota dan

reklame milik Pemerintah Kota Tangerang

(12)

* Kegiatan dan pagu

Tabel 5: Verifikasi Program-Kegiatan Dan Anggaran Pembangunan Daerah Urusan/Program/

Kegiatan Pemb. Daerah

Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Base-Line Data S.D. Th

2013

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 S.D Tahun 2019 Tahun 2019 (Transisi) Target

Kinerja (%)

Angg. (Rp)

Target Kinerja (%)

Angg. (Rp)

Urusan Wajib Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

4 20% 240.000 49% 195.750 62% 209.452,5 81% 227.821, 7

100% 247.847 100% 1.120.87 1

20% 333.883

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Banyaknya jenis laporan keuangan semesteran

1 25.000 26.750 28.622,5 30.626 327.769.9 143.768 35.063

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Banyaknya jenis pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 25.000 26.750 28.622,5 30.626 32.769.9 143.768 35.063

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Banyaknya jenis laporan keuangan akhir tahun

1 25.000 26.750 28.622,5 30.626 32.769.9 143.768 35.063

Penyusunan Renstra Banyaknya jenis laporan renstra per lima tahun

1 60.000 0 0 0 0 60.000 64.200

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

Banyaknya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

0 105.000 115.500 123.585 135.943,

5

149.537 629.566 164.491

(13)

Urusan Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan

penganggaran pemb. daerah

4 60.330 40% 64.553,1 60% 69.071,8 80% 73.906,8 100% 79.080 100% 346.942 100% 84.615

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

3 25.330 27.103,1 29.000,3 31.030,3 33.202 145.666 35.526

Penyusunan RKA dan DPA

Banyaknya jenis dokumen Penyusunan RKA dan DPA

1 35.000 37.450 40.071,5 42.876,5 45.877 201.275 49.089

Urusan Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

2 33.643,9 40% 37.008,2 60% 40.210,5 80% 44.231,5 100% 48.654 100% 203.749 20% 53.520

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Banyaknya jenis laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

1 18.535 20.388,5 22.427,3 24.670 27.137 113.158 29.850

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

Banyaknya jenis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

1 15.108,9 16.619,7 17.783,1 19.561,4 21.517 90.591 23.669

Urusan Wajib

(14)

Urusan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

1 20.000 40% 21.400 60% 22.898 80% 24.500 100% 26.215 100% 115.014 20% 28.051

Penyusunan Profil Pelayanan SKPD

Banyaknya jenis profil pelayanan SKPD

1 20.000 21.400 22.898 24.500 26.215 115.014 28.051

Urusan Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat peranserta/part isipasi unit kerja SKPD dalam Forum SKPD

1 20.000 40% 21.400 60% 22.898 80% 24.500 100% 26.215 100% 115.014 20% 28.051

Penyelenggaraan Forum SKPD

Banyaknya laporan penyelenggaraa n forum SKPD

0 20.000 21.400 22.898 24.500 26.215 115.014 28.051

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur (Program Rutin)

Tingkat kapasitas dan kompetensi Sumberdaya Aparatur

60 org 350.000 40% 374.500 60% 400.715 80% 428.765 100% 458.778 100% 2.012.75 8

20% 490.893

Peningkatan Kapasitas Pegawai

Banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

70 org 350.000 374.500 70 400.715 70 428.765 458.778 2.012.75

8

490.893

Urusan Wajib Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg.

(15)

dan Sandi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur

1 paket 950.000 40% 1.016.500 60% 1.087.655 80% 1.163.79 0,8

100% 1.245.256 100% 5.463.20 2

20% 1.332.424

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Banyaknya Pakaian kerja lapangan

1 paket 950.000 1.016.500 1 1.087.655 1 1.163.79 0,8

1.245.256 5.463.20 2

1.332.424

Urusan Wajib Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

0 32.129.3

83,6

40% 34.378.440, 4

60% 36.784.931, 3

Penyediaan jasa surat menyurat

Banyaknya/frek uensi/volume jasa pengantaran surat

0 3.624 3.877 4.149,1 4.439,5 4.750 20.840 5.082

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Banyaknya/frek uensi/volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0 26.441.6

00

28.292.512 30.272.987, 8

32.392.0 96,9

34.659.543 152.058. 740

37.085.711

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Banyaknya/frek uensi/volume jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

0 455.600,

6

487.492,6 521.617,1 558.130, 3

597.199 2.620.04 0

639.003

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Banyaknya/frek uensi/volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

0 500.000 535.000 521.617,1 558.130,

3

655.398 2.875.36 9

701.275

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(16)

luar daerah Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Banyaknya/frek uensi/volume pelaksanaan kebersihan kantor

0 194.297 207.897,7 222.450,6 238.022,

1

254.683 1.117.35 1

272.511

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

Banyaknya/frek uensi/volume pelaksanaan pendukung administrasi kantor

0 500.000 535.000 572.450 612.521,

5

655.398 2.875.36 9

701.275

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Banyaknya/frek uensi/volume pelaksanaan pengamanan kantor

0 1.149.75

0

1.230.232,5 1.316.348,7 1.408.49 3,1

1.507.087 6.611.91 2

1.612.583

Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi

Banyaknya/frek uensi/volume pelaksanaan pemungut retribusi

0 2.884.51

2

3.086.427,8 3.302.477,7 3.533.65 1,2

3.781.006 16.588.0 75

4.045.677

Urusan Wajib Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

0 1.010.19

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Banyaknya Alat Tulis Kantor (ATK)

0 306.382,

1

327.828,8 350.776,9 375.331, 3

401.604 1.761.92 3

429.716

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Banyaknya barang cetakan dan

penggandaan

0 130.401,

5

139.529,6 149.296,6 159.747, 4

170.929 749.904 182.894

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor

0 350.000 374.500 400.715 428.765 458.778 2.012.75

8

490.893

Penyediaan bahan Banyaknya 0 5.554 5.932 6.347,3 6.791,6 7.267 31.882 7.775

(17)

bacaan dan peraturan perundang-undangan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan

dan minuman

Banyaknya makanan dan minuman

0 93.610 100.162,7 107.174 114.676,

2

122.703 538.326 131.292

Pengadaan Barang Quasi

Banyaknya barang Quasi yang diadakan

0 24.261 25.959,2 27.776,4 29.720,7 31.801 139.518 34.027

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media masa

0 50.000 25% 53.500 25% 57.245 28% 61.252 100% 65.539 100% 287.536 20% 70.127

Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional, Nasional

Jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

0 50.000 53.500 57.245 61.252 65.539 287.536 70.127

Urusan Wajib Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase pengurangan sampah di perkotaan

14% 8.003.36

0,9

15% 12.465.596, 1

16% 13.338.187, 8

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Volume Sampah yang dikomposkan

42 m3 2.717.64 8,5

2.907.883,8 3.111.435,7 3.329.23 6,2

3.562.282 15.628.4 87

3.811.642

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Banyaknya lokasi yang disosialisasi

84 lokasi

1.400.00 0

900.000 963.000 1.030.41

0

1.102.538 5.395.94 8

1.179.716

Pendampingan Operasional TPST

Banyaknya lokasi TPST yang didampingi

6 lokasi 100.000 107.000 114.490 122.504,

3

131.079 575.073 140.255

Pembangunan dan Pemeliharaan TPST

Banyaknya lokasi TPST yang terbangun

6 lokasi 2.875.41 3,8

7.576.692,7 8.107.061,2 8.674.55 5,5

9.281.774 36.515.4 97

9.931.498

Pengembangan Mekanisme 3R di

Banyaknya lokasi yang

320 lokasi

357.000 381.990 408.729,3 437.340,

3

467.954 2.053.01 3

500.710

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(18)

Masyarakat melakukan pengembangan mekanisme 3R Perlombaan

Kebersihan dan Monitoring Kebersihan

Banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

104 lokasi

203.300 217.531 232.758,1 249.051,

2

266.484 1.169.12 5

285.138

Monitoring Adipura Banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

13 lokasi

349.998, 6

374.498,5 400.713,3 428.763, 3

458.776 2.012.75 0

490.891

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase pengangkutan sampah

70% 57.992.1

83,5

70% 58.178.432, 5

70% 62.250.922, 8

Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan

persampahan

Jumlah sarana prasarana yang diadakan

8 keg 2.660.70 0

2.846.949 3.046.235,4 3.259.47 1,9

3.487.634 15.300.9 91

3.731.769

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Tengah

Volume Sampah terangkut

3188

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat

3188

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

3188

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persentase pengoperasian TPA

70% 13.190.7

65,2

70% 14.114.118, 7

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(19)

Persampahan

Optimalisasi TPA Banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

2 8.448.71

0,2

9.040.119,9 9.672.928,3 10.350.0 33,2

11.074.535 48.586.3 27

11.849.753

Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

Kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau

0 300.000 321.000 343.470 367.512,

9

393.238 1.725.22 1

420.765

Peningkatan Operasional TPA

70% 4.442.05

5

4.752.998,8 5.085.708,7 5.441.70 8,3

70% 5.822.627 70% 25.545.0 98

70% 6.230.211

Urusan Wajib Urusan Perhubungan Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU

beradasarkan panjang jalan se Kota Tangerang

49% 52% 12.520.7

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Jumlah Titik PJU yang terbangun

16478 titik

10.520.7 49,8

42.000.000 44.940.000 48.085.8 00

51.451.806 196.998. 355,8

0

Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum

Jumlah Titik PJU yang terbangun

0 2.000.00

0

2.140.000 2.289.800 2.450.08 6

2.621.592 11.501.4 78

2.805.103.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

49% 52% 4.552.92 0

64% 5.700.000 5.212.638,1 5.577.52 2,7

100% 5.967.949 100% 26.182.6 54

100% 6.385.705

Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

Jumlah Titik PJU yang

terpelihara

16478 titik

4.552.92 0

5.700.000 6.099.000 6.525.93 0

6.982.745,1 29.860.5 95,1

7.471.537

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

20% 5.765.91 1,1

40% 10.875.235, 3

60% 11.626.001, 7

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(20)

aparatur yang memadai Pengadaan mebelair Banyaknya

mebeleur yang tersedia

200 unit

300.800 321.856 344.385,9 368.492,

9

394.287 1.729.82 2

421.887

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Banyaknya kendaraan dinas/operasion al yang tersedia

40 unit 2.235.81 5

10.000.000 10.700.000 10.700.0 00

12.250.430 0

46.635.2 45

13.107.960,1

Pengadaan perlengkapan & peralatan gedung kantor

Banyaknya perlengkapan & peralatan gedung kantor yang tersedia

20 unit 350.000 374.500 400.715 428.765 458.778 2.012.75

8

490.893

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Banyaknya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang tersedia

10 unit 26.990 28.879,3 30.900,8 33.063,9 35.378 155.212 37.854

Pembangunan Gedung Kantor

Banyaknya gedung kantor yang dibangun

3 buah 2.552.30 6,1

0 0 0 0 2.552.30

6,1

0

Sewa Gedung dan UPTD

Banyaknya gedung kantor yang disewa

2 buah 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 160.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1.283.04

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Banyaknya/frek uensi/volume Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 21.400 22.898 24.500 26.215 95.014 28.051

Pemeliharaan Banyaknya/frek 1.155.30 1.236.171 1.322.702,9 1.415.29 1.514.362 6.643.82 1.620.368

(21)

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

uensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasion al

0 2,1 8

Pemeriksaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Banyaknya/frek uensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasion al

35.208,2 37.672,8 40.309,9 43.131,6 46.150 202.473 49.381

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan gedung kantor

Banyaknya/frek uensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

92.538,3 99.015,9 105.947,1 113.363,

3

121.298 532.163 129.789

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

0 25% 445.000 25% 476.150 25% 509.480, 5

25% 545.144 25% 1.975.77 4

25% 583.304

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Banyaknya gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat

0 400.000 428.000 457.960 490.017 1.775.97

7

524.318

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Banyaknya kendaraan dinas/operasion al yang direhabilitasi sedang/berat

0 45.000 48.150 48.150 55.126 199.797 58.985

Urusan Wajib

(22)

Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

106 lokasi

20% 4.793.64

Penataan RTH Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

106 lokasi

4.166.22 5

4.457.860,7 4.769.911 5.103.80 4,7

5.461.071,1 23.958.8 72.631,9

4

5.843.346

Penataan Taman Lingkungan

Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

8 lokasi 627.420 671.339,4 718.333,1 768.616,

4

822.419,6 3.608.12 8.669,65

879.989

Rasio lokasi RTH perkotaan terpelihara terhadap target RTH terpelihara s/d 2018

106 lokasi

6.455.66 6,7

89% 8.455.666,7 92% 9.047.563,3 96% 9.680.89 2,8

100% 10.358.555, 3

100% 43.998.3 44,8

85% 11.083.654,1

Pemeliharaan RTH Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

106 lokasi

6.455.66 6,7

8.455.666,7 9.047.563,3 9.680.89 2,8

10.358.555, 3

43.998.3 44,8

11.083.654,1

Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

26 lokasi

23% 1.488.90

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

26 lokasi

1.488.90 0

3.093.123 3.309.641,6 3.541.31 6,5

3.789.208,6 15.222.1 89.811,9

9

4.054.453,2

Pengawasan dan pelaporan Reklame

Jumlah Lokasi Reklame yang

0 0 120.000 128.400 137.388 147.005,1 532.793,

1

157.295,5

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(23)

terawasi dan terlaporkan Pendataan Reklame Jumlah Lokasi

Reklame yang terdata

0 0 120.000 128.400 137.388 147.005,1 532.793,

1

157.295,5

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

(24)

(25)

 Penutup

Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kebersihan

dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Selain itu juga difungsikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sinergi dalam rangka mencapai kemajuan di bidang kebersihan dan pertamanan di Kota Tangerang pada kurun waktu

2014-2018. Dalam konteks ini, dokumen Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki fungsi internal dan external. Fungsi internal lebih berorientasi mengikat personil dinas untuk melakukan

apa yang telah direncanakan, sedangkan fungsi external lebih berorientasi sebagai acuan bagi pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan sinergi pelaksanaan pembangunan bidang

kebersihan dan pertamanan di Kota Tangerang.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan, karena akan menentukan

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pencapain visi dan misi Kota Tangerang.