RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.613.809.243,00 2.083.632.500,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line Listrik.
222.600.000,00 320.699.000,00 98.099.000,00 44,07 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
2 kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari : 4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2 panggung
72.039.000,00 72.039.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Motor = 31 unit; mobil = 6 unit 31.199.200,00 32.448.800,00 1.249.600,00 4,01 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4 orang dari kecamatan )
224.400.000,00 230.010.000,00 5.610.000,00 2,50 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 31 jenis ATK 196.908.600,00 199.518.600,00 2.610.000,00 1,33
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 jenis cetakan/bulan; 151.802 fotocopy; 852 penjilidan
103.995.343,00 114.195.000,00 10.199.657,00 9,81 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8 jenis komponen listrik pertahun 20.611.500,00 20.611.500,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 18 jenis peralatan kebersihan 47.435.600,00 47.435.600,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2 Jenis Surat Kabar Harian 11.352.000,00 13.248.000,00 1.896.000,00 16,70 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 499 dus air mineral, 60 galon air, 2652makan, 3252 snack
127.140.000,00 140.364.000,00 13.224.000,00 10,40 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
736 HOK 222.840.000,00 341.670.000,00 118.830.000,00 53,33 18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4 orang di kecamatan
333.288.000,00 342.768.000,00 9.480.000,00 2,84 20.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 1 Aplikasi Software Kearsipan 0 208.625.000,00 208.625.000,00 0,00
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
615.393.000,00 1.879.758.819,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit mobil Pick Up Tramtib dan 14 unit roda 2
5.000.000,00 485.023.000,00 480.023.000,00 9.600,46 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 unit penghancur kertas, 4 unit UPS, 6 unit kamera digital, 5 unit lemari arsip, 15 unit filling kabinet dan 15 unit kipas angin dinding
93.400.000,00 103.245.000,00 9.845.000,00 10,54 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 7 unit laptop, 14 unit printer dan 9 unit 7 ultimate windows
35.212.500,00 150.597.000,00 115.384.500,00 327,68 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 11 buah meja kerja, 9 buah kursi kerja
dan 7 set sofa
35.971.000,00 85.900.000,00 49.929.000,00 138,80 10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
22 buah Modem Wifi Mobile, 25 buah hard disk eksternal, 8 buah tv lcd 40', 21 buah mesin potong rumput dan 47 buah ac
4.239.500,00 333.145.500,00 328.906.000,00 7.758,13 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan dan 1 kantor perpustakaan
27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
31 motor/7 mobil ( 2 mobil tramtib, 5 mobil
operasional )
293.800.000,00 318.400.000,00 24.600.000,00 8,37 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8 unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit potong rumput, 1 unit kulkas dan 2 paket sound sistem
35.600.000,00 35.600.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
41 unit komputer, 65 unit printer, 30 unit mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit scanner
77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu) Toilet Kecamatan
2.000.000,00 192.043.519,00 190.043.519,00 9.502,18 42.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 paket 5.670.000,00 71.304.800,00 65.634.800,00 1.157,58 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 196.961.000,00 196.961.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman Kantor dan Petugas Kebersihan beserta kelengkapannya
71.961.000,00 71.961.000,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
153.791.100,00 153.791.100,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 kegiatan 53.952.500,00 53.952.500,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
140 Orang 99.838.600,00 99.838.600,00 0,00 0,00
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
324.616.950,00 249.971.950,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 dokumen (5 buku) 12.010.000,00 12.010.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (5 buku) 12.010.000,00 12.010.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 dokumen (10 buku) 12.342.500,00 12.342.500,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 dokumen (10 buku) 14.955.400,00 14.955.400,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015 dan
2
Dokumen RKA dan DPA 2016
23.408.050,00 23.408.050,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (10 buku) 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 65 buku 162.176.000,00 87.531.000,00 (74.645.000,00) (46,03)
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 1 Jenis dokumen sebanyak 10 Buku 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 0,00
73.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 1 dokumen (5 buku) 47.965.000,00 47.965.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
85.475.000,00 146.425.000,00
-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
10 Buku dokumen 85.475.000,00 85.475.000,00 0,00 0,00
34.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis data sarana prasarana 0 60.950.000,00 60.950.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
156.436.700,00 156.436.700,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 8 kali pelaksanaan, 7 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang
156.436.700,00 156.436.700,00 0,00 0,00 20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.119.200.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 700 Titik di 7 Kelurahan 0 2.119.200.000,00 2.119.200.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
184.519.600,00 190.654.600,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 560 Orang 184.519.600,00 190.654.600,00 6.135.000,00 3,32
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
516.118.000,00 726.742.000,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Pengembangan Posyandu 105 Unit Meja Kerja; 105 unit Kursi Kerja
12.384.000,00 217.308.000,00 204.924.000,00 1.654,75 02.
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 270 orang dan 4 kali pembinaan 503.734.000,00 509.434.000,00 5.700.000,00 1,13 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
175.400.000,00 175.400.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
175.400.000,00 175.400.000,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
144.428.000,00 144.428.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang 144.428.000,00 144.428.000,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.252.942.800,00 1.252.942.800,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
240 kali kegiatan, 34 Tenaga Harian Lepas
1.252.942.800,00 1.252.942.800,00 0,00 0,00 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
101.360.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
- 101.360.000,00 0 (101.360.000,00) (100,00)
04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.400.588.480,00 2.433.291.510,00
Kota Tangerang Fasilitas Pembinaan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan
4 Kegiatan 80.300.000,00 96.020.000,00 15.720.000,00 19,58 06.
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW " 229 org RT, 47 org RW, 4 Triwulanan, 4
dokumen (16 buku) "
1.004.939.480,00 1.021.922.510,00 16.983.030,00 1,69 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
223 org RT, 46 org RW / 1 kegiatan 1.315.349.000,00 1.315.349.000,00 0,00 0,00 35.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
22.837.000,00 22.837.000,00
Kota Tangerang
Pendataan Profil Desa/Kelurahan 85 Buku 22.837.000,00 22.837.000,00 0,00 0,00
06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
48.100.000,00 49.600.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
14 kali penanyangan 48.100.000,00 49.600.000,00 1.500.000,00 3,12 13.
Jumlah 7.992.776.873,00 11.982.072.979,00 3.989.296.106,00 49,91
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Camat Batuceper
MULYANTO, S.Sos NIP. 195902271981011003
