Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 251.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 251.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 251.000.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
BELANJA 7.516.698.740,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.297.066.900,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.297.066.900,00
BELANJA LANGSUNG 6.219.631.840,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.866.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01
2.400.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
40.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
20.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
29.080.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.080.000,00
51.890.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.890.000,00
21.305.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.305.000,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
8.524.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.524.000,00
95.667.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.667.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 675.727.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
10.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
17.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
583.727.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.727.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05
50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.760.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.137.148.840,00
2.05 . 1.04.01 . 15
65.005.000,00
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
2.05 . 1.04.01 . 15 . 01
2.05 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.005.000,00
1.103.178.181,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1 2 3 4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.903.181,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.044.875.000,00
1.938.965.659,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.938.765.659,00
30.000.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 825.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
50.000.000,00
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.875.000,00
675.000.000,00
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 665.475.000,00
100.000.000,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.875.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 78.140.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16
28.140.000,00
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.140.000,00
50.000.000,00
Perencanaan peningkatan kualitas kawasan kumuh
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 445.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16
60.000.000,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.265.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.735.000,00
40.000.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00
60.000.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
1 2 3 4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.175.000,00
50.000.000,00
Pengkajian dampak lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
70.000.000,00
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.280.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.720.000,00
25.000.000,00
Koordinasi penyusunan AMDAL
2.05 . 1.04.01 . 16 . 13
2.05 . 1.04.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
100.000.000,00
Pengadaan sarana laboratorium pemantauan kualitas air
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.427.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.573.000,00
40.000.000,00
Pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.925.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.075.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 25.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17
25.000.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
2.05 . 1.04.01 . 17 . 14
2.05 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
40.000.000,00 2.05 . 1.04.01 . 19
40.000.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.395.000,00
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.605.000,00
Program peningkatan pengendalian polusi 40.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 20
40.000.000,00
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.720.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 594.750.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24
75.000.000,00
Penyusunan program pengembangan RTH
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.725.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.275.000,00
319.750.000,00
Penataan RTH
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.975.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.275.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00
200.000.000,00
Pemeliharaan RTH
1 2 3 4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.285.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.715.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.265.698.740,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR