PAPARAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN

(1)

PAPARAN RPJMD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

B I R O U M U M

S E K R E TA R I AT DA E R A H

P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U

B A T A M , 1 6 A G U S T U S 2 0 2 1

(2)

Visi Misi

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;

1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa;

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;

Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan

2

3

4

5

(3)

“ M e l a ks a n a ka n Tata Ke l o l a Pe m e r i nta h a n ya n g B e rs i h , Te r b u ka , d a n B e ro r i e nta s i Pe l aya n a n ”

B i ro U m u m M e n u n j a n g M i s i ya n g ket i ga :

2

(4)

Te r w u j u d n y a Ta t a K e l o l a P e m e r i n t a h a n y a n g B e r s i h , K u a t , d a n A n t i s i p a t i f

T U J U A N

Te r w u j u d n y a P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s Ta t a K e l o l a P e m e r i n t a h a n

S A S A R A N

P r o g r a m P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h P r o v i n s i

P R O G R A M

F r e k u e n s i P e m e n u h a n P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h P r o v i n s i

I N D I K AT O R

P R O G R A M

(5)

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM

Dasar Hukum

• Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

• Pergub Nomor 59 Tahun 2017

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

T U G A S

Membantu Asisten Administrasi Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bagian tata usaha dan keuangan, rumah tangga dan akomodasi serta perlengkapan.

4

(6)

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga dan akomodasi serta perlengkapan;

F U N G S I 1

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan, petunjuk teknis pelaksanaan di bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga dan akomodasi serta perlengkapan;

2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga dan akomodasi serta perlengkapan

3 Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga dan akomodasi serta perlengkapan; dan

4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

5

(7)

STRUKTUR ORGANISASI

K E PA L A B I R O U M U M

K E P A L A B A G I A N T U D A N K E U A N G A N

K E P A L A B A G I A N R U M G A D A N A K O M O D A S I

K E P A L A B A G I A N P E R L E N G K A P A N

K E P A L A S U B B A G I A N T U P I M P I N A N

K E P A L A S U B B A G I A N T U B I R O

K E P A L A S U B B A G I A N K E U A N G A N

K E P A L A S U B B A G I A N R U M G A G U B E R N U R

K E P A L A S U B B A G I A N R U M G A W A G U B

K E P A L A S U B B A G I A N A K O M & T R A N S

K E P A L A S U B B A G I A N P E N G A D A A N

K E P A L A S U B B A G I A N P E M E L I H A R A A N

K E P A L A S U B B A G I A N P E N A T A U S A H A A N A S E T

6

(8)

SUMBER DAYA MANUSIA

PNS : 65 orang

PTT : 231 orang

THL : 278 orang

(9)

ASET YANG DIKELOLA

K E N DA R A A N D I N A S

DARAT LAUT

K E N D A R A A N D I N A S O P E R A S I O N A L

K E N D A R A A N D I N A S L A P A N G A N

K E N D A R A A N D I N A S J A B A T A N

JUMLAH

TOTAL 41 UNIT

BAIK KONDISI

RODA

4 153 UNIT

BAIK KONDISI

RODA

2 51 UNIT

BAIK KONDISI

BUS 31 UNIT

BAIK KONDISI RUSAK SEDANG

RUSAK BERAT

PEMANFAATAN DIBAWAH DISNAKER

TRUK 4 UNIT

BAIK KONDISI

PICK UP 10 UNIT

BAIK KONDISI

10 UNIT 7 UNIT 7 UNIT 7 UNIT

8

(10)

ASET YANG DIKELOLA

Gedung Daerah

1 Komplek Gedung Perkantoran

Dompak

2 Kediaman Gubernur

3 4 Gedung Labuh Tambat

Gedung Graha Kepri Lt. 5, 6 dan 7

5 6 Gedung VVIP Telaga Punggur

(11)

PROGRAM OPD DAN TARGET INDIKATOR

PER TAHUN

( DALAM RPJMD 2021 – 2026 )

TARGET INDIKATOR PROGRAM

2022

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

INDIKATOR PROGRAM

Frekuensi Pemenuhan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Frekuensi Pemenuhan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Frekuensi Pemenuhan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Frekuensi Pemenuhan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Frekuensi Pemenuhan Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

2023 2024 2025 2026

11

(12)

KEGIATAN OPD DAN TARGET OUTPUT TARGET INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

KEGIATAN PER TAHUN INDIKATOR TARGET 2022 TARGET 2023 TARGET 2024 TARGET 2025 TARGET 2026

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun

5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dikoordinasikan dan disusun

5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

4

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Frekuensi Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Frekuensi Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang telah dikoordinasikan dan tersusun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan

(13)

III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase barang milik daerah pada perangkat

daerah teradministrasi dengan baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Frekuensi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

11

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Peserta Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang

12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD yang telah direkonsiliasi dan disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 13 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD

Frekuensi Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase penyelesaian dokumen administrasi

kepegawaian tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang

diadakan 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit

15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya yang diadakan 500 Stel 500 Stel 500 Stel 500 Stel 500 Stel

16 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Frekuensi Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

17 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

18 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang

19 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang

Lanjutan

13

(14)

V Administrasi Umum Perangkat Daerah

Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum

Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 2974 Unit 143 Unit 134 Unit 139 Unit 144 Unit

21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Frekuensi Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

24

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

25 Fasilitasi Kunjungan Tamu Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

27 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Frekuensi Penatausahaan Arsip Dinamis pada

SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

28

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Frekuensi Dukungan Pelaksanaan Sistem

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Lanjutan

(15)

Lanjutan

VI

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 203 Unit 123 Unit 124 Unit 122 Unit 126 Unit

29

Pengadaan Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 3 Unit 15 Unit 13 Unit 7 Unit 6 Unit

30 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang diadakan 99 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

31 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang diadakan 101 Unit 104 Unit 109 Unit 113 Unit 118 Unit

VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

34 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

15

(16)

Lanjutan

VIII

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang

terpelihara

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

36

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

37

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

38 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeleur yang terpelihara 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit

39 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

40 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Frekuensi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

41 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

(17)

IX

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

42

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

43

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

44

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Medical Check Up Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

45

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

X Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah

46 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah

Tangga Kepala Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

47 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Tangga Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

48 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Tangga Sekretariat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

XI Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan

Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi

Materi dan Komunikasi Pimpinan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

49 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Frekuensi Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Lanjutan

17

(18)

I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN

dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase barang milik daerah pada perangkat

daerah teradministrasi dengan baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase penyelesaian dokumen administrasi

kepegawaian tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

V Administrasi Umum Perangkat DaerahFrekuensi pemenuhan Administrasi Umum

Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 203 Unit 123 Unit 124 Unit 122 Unit 126 Unit VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

VIII

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

IX

Administrasi Keuangan dan

Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu

X Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

(19)