1 of 5 3/18/2022, 2:25 PM

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 % Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SENDURO Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SENDURO Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.446.177.586 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.446.177.586

Keluaran Jumlah Fasilitasi Administrasi Tugas ASN 12 Bulan

Hasil Nilai IKM 83 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Senduro

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 12 bulan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.424.901.586

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.424.901.586

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 973.696.589

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 752.389.945

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 752.389.945

[#] Swakelola Type 1 Rp. 305.579.554

[-] Gaji Pokok PNS : Golongan II

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 7 Orang 43.654.222 0 Rp. 305.579.554

[#] Swakelola type I Rp. 446.810.391

(2)

[-] Gaji pokok Gol IV

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 82.097.132

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 82.097.132

[-] Tunjangan Anak

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 17 Orang 1.003.886 0 Rp. 17.066.062

[-] Tunjangan Istri / Suami

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 67.810.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 67.810.000

[-] Eselon III

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji

[-] Eselon IV

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 17.810.002

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 17.810.002

[#]

[-] Tunj. Fungsional Umum (Gol III)

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Orang 2.590.000 0 Rp. 2.590.000

[#] Swakelola type I Rp. 15.220.002

[-] Tunj. Fungsional Umum (Gol II)

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 7 Orang 2.174.286 0 Rp. 15.220.002

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 46.308.960

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 46.308.960

[-] Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 303.135

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 303.135

[-] Tunjangan Pph

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 15 Orang 20.209 0 Rp. 303.135

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 25.530

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 25.530

[-] Pembulatan Gaji

(3)

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 15 Orang 1.702 0 Rp. 25.530

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 1.737.975

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.737.975

[-] JKK

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 15 Orang 115.865 0 Rp. 1.737.975

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 5.213.910

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 5.213.910

[-] JKM

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 15 Orang 347.594 0 Rp. 5.213.910

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 451.204.997

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 451.204.997

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 451.204.997

[-] [-] TPP Camat

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Orang 64.308.000 0 Rp. 64.308.000

[-] [-] TPP Kasi / Kasubag

[-] [-] TPP Sekcam

[-] [-] TPP Staf ( Gol II )

[-] [-] TPP Staf ( Gol III )

Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Orang 61.118.000 0 Rp. 61.118.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.424.901.586 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Lumajang, Senduro, Senduro Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 12 bulan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 21.276.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 21.276.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 21.276.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 21.276.000

(4)

[#] [-] Swakelola Type 1 Rp. 5.940.000

[-] Honor Verifikator PPK-SKPD

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Spesifikasi : Pagu > 500 juta s.d. 1 miliar (2022-0)

1 Orang x 12

Bulan OB 495.000 0 Rp. 5.940.000

[#] Swakelola Type I Rp. 15.336.000

[-] Bendahara Pengeluaran

Honorarium Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

1 Orang x 12

Bulan OB 419.000 0 Rp. 5.028.000

[-] Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

1 Orang x 12

Bulan OB 559.000 0 Rp. 6.708.000

[-] Honor PPTK

Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Pagu s.d. 100 juta (2022-0) 12 Orang /

Bulan Orang /

Bulan 300.000 0 Rp. 3.600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.276.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.446.177.586

Lumajang , 23 Desember 2022

Camat Senduro

NURMAN RIYADI,S.Pi NIP. 197709232006041013

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 196905071989031004 Ketua;

2 Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si 196703251993122001 Wakil Ketua;

3 SUNYOTO, S.E, M.M, MSA, Ak, CA 196607091997031001 Sekretaris;

4 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 196311161990031006 Anggota;

5 Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M 196407011990031011 Anggota;

(5)

6 HARI SUSIATI, S.H 196709231993022001 Anggota;

7 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 197206181999012001 Anggota;

8 Drs. AGUS SALIM, M.Pd 196406061989031015 Anggota;

9 Ir. PAIMAN 196706061992021001 Anggota;

10 dr. BAYU WIBOWO, IGN 196307241989101002 Anggota;

11 Ir. HAIRIL DIANI, M.Si 196609221992021001 Anggota;

12 AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si. 198108172010011032 Anggota;