No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran 1. Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Persentase Pemenuhan
Layanan Kesekretariatan 100,00%
Terpenuhinya layanan
kesekretariatan 100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota 0
Persentase jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu
100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
0 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
RENCANA KINERRJA TAHUNAN
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase jumlah dokumen pengelolaan kauangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu
100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
0 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pemenuhan administrasi
umum perangkat daerah 100,00% Administrasi Umum
Perangkat Daerah 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)
100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah 100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase jumlah BMD
dalam kondisi baik 100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan
Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi
15,00%
Nilai IKM Kecamatan Pagerbarang
78,88%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
0 Nilai IKM Kecamatan
Pagerbarang
78,88%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
0 Persentase penyelenggaraan
Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
0 Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Presentase urusan
pemerintah yang dilimpahkan kepda camat yang
terlaksanakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
0 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang
100,00%
Program Koordinasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum
0 Jumlah desa yang difasilitasi
penanggulangan bencana
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum 0
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
0 Jumlah Koordinasi
Penegakan peraturan perundang-undangan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
0 Sub Kegiatan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Persentase
terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang
100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
0
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
0 Sub Kegiatan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase desa yang tertib
administrasi Kecamatan Pagerbarang
50,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa 0
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa 0
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas
Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Peningkatan Persentase
Desa Maju 8,00%
Peningkatan Persentase
Desa Mandiri 0,00%
Peningkatan Persentase
Desa Maju 8,00%
Peningkatan Persentase
Desa Mandiri 0,00%
Ketersediaan data
perkembangan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa 0
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
0 3. Meningkatnya Kualitas
Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
0 JUMLAH TOTAL
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran 1. Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan
Persentase Pemenuhan
Layanan Kesekretariatan 100,00%
Terpenuhinya layanan
kesekretariatan 100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.559.007.000,00 Persentase jumlah dokumen
perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu
100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 32.850.000,00 Renstra, Renja, RKA, DPA,
SPIP 5 Buku
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.100.000,00 RENCANA KINERRJA TAHUNAN
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021
Renstra, Renja, RKA, DPA,
SPIP 5 Buku
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.100.000,00 LKjIP, LKPJ, LAKIP/SAKIP,
Laporan Keuangan, CALK
5 Buku
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.750.000,00
Persentase jumlah dokumen pengelolaan kauangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu
100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.106.992.000,00
Terbayarkannya gaji dan
tunjangan ASN 1 Tahun Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 1.091.992.000,00 Jumlah bulan honor pengelola
keuangan dibayarkan
12 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 15.000.000,00
Pemenuhan administrasi
umum perangkat daerah 100,00% Administrasi Umum
Perangkat Daerah 87.350.000,00
Jumlah Jenis Penerangan
bangunan kantor 6 jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000,00 Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor 28 jenis Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 Jumlah jenis peralatan rumah
tangga tersedia 26 Jenis Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 5.000.000,00
Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat
mendapatkan jamuan
12 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 21.700.000,00
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
3 jenis; 10.040 lembar
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 5.400.000,00
Jumlah bahan bacaan
2 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.500.000,00 Jumlah bahan rapat
koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi
1 tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
37.250.000,00 Jumlah bahan rapat
koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi
1 tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
37.250.000,00 Persentase ketersediaan
BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)
100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
216.010.000,00 jumlah AC
2 unit Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 25.000.000,00
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan kantor lainnya
1 Kegiatan
Pengadaan Saranana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
191.010.000,00 Kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah 100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 64.315.000,00 Jumlah Materai
320 lembar Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.500.000,00
Jumlah bulan jasa
komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 28.625.000,00
Jumlah honor tenaga kebersihan dan jaga malam terbayarkan
12 bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 34.190.000,00
Persentase jumlah BMD
dalam kondisi baik 100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.490.000,00 Jumlah kendaraan dinas
terpelihara
11 unit; 1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000,00
Jumlah AC, Komputer, Laptop, Printer terpelihara
4 unt, 4 unit, 4 unit, 9 unit
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 15.000.000,00
Jumlah gedung kantor
terpelihara 1 tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.490.000,00 Jumlah gedung kantor
terpelihara 1 tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.490.000,00 2.
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan
Peningkatan Persentase Desa yang Tertib Administrasi
15,00%
Nilai IKM Kecamatan Pagerbarang
78,88%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik 87.797.000,00 Persentase penyelenggaraan
Kegiatan Layanan Publik
terkoordinasikan 100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan 87.797.000,00 Rakor PBB, PATEN, IMB Sub Kegiatan Koordinasi /
Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
11.193.000,00
Taman Bacaan Masyarakat, Rakor Sanitasi, Rakor Persampahan, tilik desa
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
76.604.000,00
Persentase
terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang
100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum 58.422.000,00
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah 58.422.000,00
HUT RI, Hari Jadi Sub Kegiatan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
34.486.000,00
HUT RI, Hari Jadi Sub Kegiatan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
34.486.000,00
Forkompincam Sub Kegiatan Pelaksanaan
Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
23.936.000,00 Persentase desa yang tertib
administrasi Kecamatan Pagerbarang
50,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.668.500,00
Jumlah Desa Tertib Administrasi
13 Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.668.500,00
Pelatihan aparatur
pemerintahan desa, profil desa, monitoring pembinaan administrasi desa, lomba desa, rakor pemerintahan desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
-
Rakor Mitigasi Bencana (COVID-19), Siskamling, Kadarkum
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiiban Umum
10.668.500,00
Peningkatan Persentase
Desa Maju 8,00%
Peningkatan Persentase
Desa Mandiri 0,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan 23.915.000,00
3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa
Peningkatan Persentase
Desa Mandiri 0,00%
Peningkatan Persentase
Desa Maju 8,00%
Peningkatan Persentase
Desa Mandiri 0,00%
Ketersediaan data
perkembangan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa 23.915.000,00 MusrenbangKec,
MusrenbangDes
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
15.958.500,00
Rakor kemiskinan, Festival Budaya (Karawitan), Rakor PAUD, MTQ, Rakor pemuda (karangtaruna), FASI, YAUMI, Posyandu, Pesta Siaga, PKBM, PKK
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan 7.956.500,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan 23.915.000,00
3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa
1.739.809.500,00 JUMLAH TOTAL
