Uraian Indikator Sasaran Target Uraian Satuan Rencana Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 3.189.000
Output Jasa surat menyurat bulan 4000 surat
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 88.518.000
Output Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan 12
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 14.000.000
Output Jasa peralatan dan perlengkapan kantor jenis 4 jenis (AC : 7 unit, komputer : 12 unit, genset : 1 unit dan BBM : 50 liter)
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 14.874.000
Output Alat tulis kantor macam 30
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 8.245.700
Output Barang cetakan dan penggandaan macam 2 (FC dan
cetak)
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 1.891.200
Output Komponen listrik macam 5
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 2.130.800
Output Peralatan rumah tangga macam 8
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
APBD Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Cakupan dukungan terhadap
kinerja perangkat daerah
100% Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah APBD APBD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor APBD Penyediaan alat tulis kantor (6) APBD APBD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 Sasaran Program Kegiatan KET Indikator Kinerja APBD Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Pelayanan administrasi perkantoran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 2.733.000
Output Bahan bacaan jenis 2 surat kabar
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 31.564.000
Output Makanan dan minuman pegawai dan tamu (50 pegawai dan 8 tamu)
bulan 11
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 58.180.000
Output Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah org/kali/hari 85
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 3.520.000
Output Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah org/kali/hari 100
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 32.550.500
Output Peralatan kebersihan dan bahan pembersih macam 17
Output Jasa tenaga kebersihan kantor orang 3
Outcome Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
Input Dana Rp 14.491.000
Output Pemeliharaan gedung kantor m2 500
Outcome Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
% 100
Input Dana Rp 26.359.000
Output Pemeliharaan kendaraan dinas unit (roda 4 : 3 unit,
roda 2 : 9 unit) Outcome Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan
baik
% 100
Input Dana Rp 10.000.000
Output Tertatanya dokumen arsip dokumen/sur
at
1000 Outcome Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan
baik
% 100
Input Dana Rp 27.500.000
Output Laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun dokumen 19
Outcome Prosentase sistem capaian kinerja dan keuangan % 100
Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
100% Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah APBD Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor APBD APBD Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan APBD APBD APBD APBD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengelolaan dan penataan arsip kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah APBD Penyusunan pelaporan keuangan Pelayanan administrasi perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 27.500.000
Output LKjIP, LKPJ, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA, RKT dokumen 6
Outcome Prosentase sistem capaian kinerja dan keuangan % 100
Input Dana Rp 11.000.000
Output Data bidang kepegawaian dokumen 1
Outcome Prosentase tersedianya data dasar pembangunan % 100
Input Dana Rp 598.350.000
Output CPNS (Calon PNS) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
orang 300
Outcome Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi % 88
Input Dana Rp 32.544.000
Output Surat persetujuan/penolakan mutasi/SK mutasi/SPMT SK 233 Outcome Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi % 88
Input Dana Rp 439.235.000
Output Formasi jabatan terisi sesuai syarat jabatan kali pelantikan
3 Output Sosialisasi tentang informasi jabatan sesuai ASN kali 1 Outcome Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi % 88
Input Dana Rp 370.735.000
Output Kompetensi manajerial pejabat eselon III meningkat orang 10 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 1.245.172.000
Output Kompetensi manajerial pejabat eselon IV meningkat orang 39 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 656.304.000
Output Kompetensi teknis/fungsional PNS meningkat orang 200
Output Pendampingan peserta diklat kali 2
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Meningkatnya kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard
91% Manajemen kepegawaian daerah Cakupan dukungan terhadap
kinerja perangkat daerah
100% Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah APBD APBD APBD APBD Diklatpim Tk. IV Penyusunan data bidang kepegawaian Peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur Penataan jabatan APBD APBD Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan data dasar pembangunan Pengadaan pegawai Diklatpim Tk. III APBD Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan Penanganan mutasi intern dan antar daerah
APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 70.000.000
Output Kompetensi pengelola aset daerah di tingkat PD meningkat orang 40 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 65.000.000
Output Kompetensi teknis operator komputer meningkat orang 41
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 100.000.000
Output Kompetensi kepemimpinan perempuan bagi pejabat struktural perempuan
orang 30
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 83.224.000
Output Rekomendasi tentang ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan SK tugas belajar yang ditangani
jenis 3
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 49.010.000
Output Layanan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS kali 1 (150 orang) Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 36.374.000 APBD
Output Layanan penanganan jabatan fungsional PNS rumpun jabatan fungsional
36
Output Sosialisasi jabatan fungsional kali 1
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Meningkatnya kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard 91% Manajemen kepegawaian daerah Penanganan dan penetapan jabatan fungsional Diklat pengelolaan aset daerah APBD APBD Diklat kepemimpinan perempuan APBD Penanganan kegiatan ijin belajar, pemakaian gelar, tugas belajar APBD APBD Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah Diklat operator komputer
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 59.664.000
Output Layanan penanganan kasus kepegawaian , ijin perceraian, laporan perkawinan dan cuti bagi PNS
orang 250
Outcome Tingkat disiplin pegawai % 98,5
Input Dana Rp 12.061.000
Output Asistensi pengisian LHKPN orang 7
Outcome Tingkat disiplin pegawai % 98,5
Input Dana Rp 75.936.000
Output SK pensiun SK 485
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 22.000.000
Output KARPEG/KPE, KARIS, KARSU dan Kartu TASPEN orang 300
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 64.500.000
Output PNS yang naik pangkat orang 1.000
Output Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan penerimaan SK kenaikan pangkat
kali rakor/penyer
ahan
2 Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 98.073.000
Output Database PNS database 1
Output Dokumen kepegawaian dokumen
(DUK, formasi, rekapitulasi dan nominatif) 4
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 68.051.800
Output Pengetahuan pengelola kepegawaian tentang informasi bidang kepegawaian meningkat
kali 6
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 13.162.000
Output Layanan administrasi SKP, KGB dan Inpasing gaji pejabat orang 47 Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 27.500.000
Output Layanan ujian dinas tingkat I dan II bagi PNS kali 1 (50 orang) Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100 Meningkatnya
kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard 91% Manajemen kepegawaian daerah APBD Pembinaan disiplin PNS APBD APBD APBD Penanganan database dan penyusunan formasi pegawai Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas Tk. I dan Tk. II Penanganan PPK PNS, KGB dan Inpasing gaji pejabat APBD APBD APBD Penanganan kenaikan pangkat PNS Penanganan LHKPN Penanganan SK pensiun Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU, dan Kartu TASPEN APBD APBD Rapat-rapat koordinasi bidang kepegawaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Input Dana Rp 16.272.000
Output Layanan administrasi usulan penghargaan satya lencana karya satya
usulan 185
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 49.062.000
Output Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang up to date
bulan 12
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 66.484.000
Output Layanan penetapan NIP dan SK bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)
orang 361
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 53.155.000
Output Data tenaga honorer database 1
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 863.000.000
Output Data informasi dan rekomendasi tentang kompetensi pejabat struktural
pejabat 247
Outcome Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi % 88
Input Dana Rp 320.998.000
Output Kompetensi CPNS Gol. I dan II orang 61
Outcome Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan % 100
Input Dana Rp 108.000.000
Output Kompetensi APIP meningkat orang 35
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 108.000.000
Output Kompetensi auditor tentang SAKIP meningkat orang 35
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 65.000.000
Output Peningkatan kompetensi kasubag perencanaan dan bendahara puskesmas
orang 30
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan % 91 Input Dana Rp 65.000.000 Meningkatnya kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard 91% Manajemen kepegawaian daerah Diklat teknis perencanaan penganggaran puskesmas BLUD APBD Diklat teknis penyuluh keamanan pangan APBD APBD Diklat prajabatan Gol. I dan II APBD Diklat peningkatan kapabilitas APIP APBD Diklat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah APBD Pemetaan kompetensi pegawai APBD Penanganan tenaga honorer Penetapan NIP APBD APBD Pemutakhiran data SAPK APBD Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana karya satya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Output Peningkatan kompetensi petugas penyuluh keamanan
pangan puskesmas
orang 30
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 100.000.000
Output Peningkatan kompetensi tim mutu pelayanan puskesmas orang 30 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 65.000.000
Output Peta kebutuhan pelatihan bagi aparatur di Kabupaten Purworejo
dokumen 1
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 40.000.000
Output Evaluasi pasca diklat aparatur di Kabupaten Purworejo dokumen 2 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 65.000.000
Output Kompetensi pengelola keuangan BLUD meningkat orang 30
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 73.173.100
Output Kompetensi pengurus barang meningkat orang 41
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan % 91 Input Dana Rp 90.000.000 Meningkatnya kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard 91% Manajemen kepegawaian daerah Diklat penghitungan penyusutan aset APBD Diklat pengelolaan keuangan sekolah APBD Analisis kebutuhan diklat PD APBD Evaluasi pasca diklat APBD Diklat pengelolaan keuangan BLUD puskesmas APBD Diklat teknis penyuluh keamanan pangan APBD
Diklat teknis mutu pelayanan puskesmas
APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Output Kompetensi pengelola keuangan sekolah orang 61
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 100.000.000
Output Kompetensi pemeriksa pajak meningkat orang 30
Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Input Dana Rp 30.000.000
Output Perbup bidang kepegawaian perbup 1
Outcome Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian % 100
Input Dana Rp 105.000.000
Output Kompetensi aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa orang 30 Outcome Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Fungsional yang Telah Memenuhi Kualifikasi yang Dipersyaratkan
% 91
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo
Drg. NANCY MEGAWATI HADISUSILO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19650204 198910 2 001 Penyusunan peraturan pelaksana bidang kepegawaian APBD Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah
APBD Meningkatnya
kompetensi aparatur
Prosentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard 91% Manajemen kepegawaian daerah Diklat pengelolaan keuangan sekolah APBD Diklat pemeriksaan pajak daerah APBD
