(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (
Corrective Action Requirement
– CAR)
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. OB/New Standar BAN PT 3.1.4 a
Persentasi Kelulusan nilai 2,02 perlu mendapatkan perhatian untuk selalu ada usaha-usaha peningkatan lulusan tepat waktu.
Dosen menyempurnakan buku ajar dan alat peraga Membuka kelas kecil (<
30 mahasiswa) Mengefektifkan
bimbingan akademik /
Ada buku ajar dan CD PPT bahan ajar Ada beberapa
mata kuliah membuka
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dosen PA memonitoring mahasiswa bimbingannya Dosen PA memberikan gambaran tentang mata kuliah yang akan diambil kelas kecil seperti statika, mekanika bahan Pertemuan mahasiswa dengan dosen PA minimal 3
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) mahasiswa sehingga mereka memiliki gambaran kepastian kelulusan mata kuliah tersebut
Dosen memberikan jawaban kuis dan
tugas dan kali dalam 1 semester (konsultasi KRS, validasi KRS, dan evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) mengembalikan kuis dan tugas ke mahasiswa lebih banyak bertemu dengan dosen PA (dosen memanggil mahasiswa tersebut) Ada foto kopi
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) jawab kuis, tugas dan UAS (blog dosen ) 2. OB/New Standar
BAN-PT 3.1.4 b
Persentase Mahasiswa DO 0,307, perlu perhatian untuk
pengurangan mahasiswa DO.
Mengadakan
pertemuan dengan mahasiswa kritis dan orang tua mahasiswa kritis Undangan dan daftar absensi pertemuan (setiap semester)
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Melakukan klarifikasi untuk mengetahui alasan tidak melakukan daftar ulang Melakukan bimbingan intensif oleh dosen PA dan dosen mata kuliah
Data klarifikasi DO Pertemuan mahasiswa dengan dosen PA minimal 3 kali dalam 1 semester
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (konsultasi KRS, validasi KRS, dan evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah lebih banyak bertemu
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dengan dosen PA (dosen memanggil mahasiswa tersebut) Surat pemanggilan mahasiswa
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) bermasalah 3. OB/New Standar BAN-PT 4.5.5
Reputasi dan keluasan jejaring dalam bidang akademik dan profesi dengan nilai 2 perlu
ditingkatkan, bisa lewat kebijakan pimpinan
Menyarankan dosen untuk aktif di kegiatan organisasi profesi
Bukti
keanggotaan organisasi
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4. OB/New Standar BAN-PT 4.6.1 b
Kompetensi Laboran, teknisi dengan nilai 3,75 masih dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau studi lanjut.
Mengikutkan tenaga laboran dalam kegiatan pelatihan Sertifikat pelatihan 5. KTS/New Standar BAN-PT
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4.6.1 a dimasukkan kedalam borang. pustakawan pustakawan 6. OB/New Standar
BAN-PT 4.6.1 c
Nilai tenaga administrasi 3,5 masih dapat ditingkatkan
Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan
-Sertifikat pelatihan
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
prima penyelesaian layanan standart pelayanan dan standart waktu layanan
standar pelayanan 8. OB/New 3.b,d, s
layanan prima
Sikap, ketrampilan, kepekaan dalam memberikan layanan dinilai sedang oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survei kepuasan
Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan Pertemuan rutin dengan pimpinan Sertifikat pelatihan Pelatihan pelayanan prima
(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open, closed
Audit ke : Siklus XI Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September
2012 Auditee : Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Tanda tangan Auditee
: No. Temuan Kategori Temuan dan Status Temuan Bidang yang
diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pelanggan perlu usaha untuk meningkatkan. jurusan lebih diitensifkan dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan pelanggan. Undangan pelatihan Daftar hadir dan notulen
