PROGRAM KERJA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN 2015

(1)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 1

PROGRAM KERJA

BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

TAHUN 2015

RSUP SANGLAH DENPASAR

JL. Diponegoro, Denpasar Bali 80114

Telp. (0361) 227911-15, Fax. (0361) 224206

(2)

I. Pendahuluan.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi

pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh

komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa

untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang

kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai

kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen

rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang

kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang

bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program

kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan

memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu derajat kesehatan

masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan

Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena

lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan

perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah

terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.

Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,

maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan

“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”.

Untuk mewujudkan visi dan misi dan Rencana Strategis Bisnis tahun 2015-2019

yang telah dibuat maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang

merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Realisasi

Program Kerja ini melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal

(3)

maupun eksternal yang terkait. Manajemen rumah sakit akan memantau pelaksanaan

program kerja ini secara berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang

kinerja RSUP Sanglah di tahun berjalan.

Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan

tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah

pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai

kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman.

Oleh karena itu, maka RSUP

Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga

kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan

prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan

organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil

dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.

Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan

a. Tujuan Umum :

Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai

panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

b. Tujuan Khusus :

Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan

Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan

Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan organisasi.

(4)

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit

yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun

2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :

1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

2. Terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

3. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

4. Terwujudnya budaya kinerja

5. Terwujudnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan

7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif

9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran

12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan

program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP

Sanglah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan

medis di PJT dan Perawatan Intensif)

(5)

2. Pengukuran dan peningkatan kompetensi SDM

3. Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul dan Implementasi

Tahap I

4. Pengembangan Sistem Penilaian Budaya Kinerja

5. Penyusunan dan Evaluasi Penetapan Kinerja (TAPJA) Unit

6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab serta

Prevensi dan Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU dan ICCU) dan Kanker

(Chemotherapy dan Radiotherapy Service)

7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri (RS Waikabubak dan

Royal Darwin Hospital)

8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD

dalam hal Rekrutmen Residen

9. Sosialisasi, Seleksi dan Implementasi hasil penelitian

10. Penyusunan Database Penelitian

11. Peningkatan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Kota

dalam rangka Pembinaan ke RSUD terkait rujukan sesuai Severity Level III.

12. Peningkatan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Kota

dalam rangka Pembinaan ke RSUD terkait kemampuan menjadi RS rujukan balik.

13. Implementasi Standard dan Peningkatan Mutu sesuai Standar KARS (Komite

Akreditasi Rumah Sakit) dan JCI (Join Commission International)

14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien

15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai

16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik

17. Pengembangan dan Penerapan Cost Containment

18. Penyesuaian tarif Pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.

Dalam rangka mendukung tercapainya MDGs khususnya dalam menurunkan angka

kematian bayi dan anak , serta meningkatkan derajat kesehatan ibu, maka pada tahun 2013

-2014, RSUP Sanglah telah melakukan pembangunan Gedung Hangsoka 2 yang akan

difungsikan sebagai gedung perawatan Ibu dan Anak berlantai empat. Pada tahun 2015,

diharapkan agar seluruh pelayanan yang direncanakan di Gedung ini dapat

dioperasionalkan, dengan memenuhi kebutuhan minimal peralatan medis dan kelengkapan

pendukung lainnya.

(6)

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada direktorat terkait

sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran structural di direktorat

yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan

hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada direktur utama.

Pengukuran kinerja RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target

2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya.

VI. Sasaran

Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis

dibuatkan indicator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2015. Adapun

sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah tahun 2015

No Sasaran

Strategis No IKU

Program Kerja

Strategis Indikator Target PIC

1 Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 1 Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall

Equipment Effectiveness) 65% OPS 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 2 Pengukuran dan Peningkatan Kompetensi SDM Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan 60% SDM 3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi 3 Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS 60% OPS 4 Terwujudnya Budaya Kinerja 4 Pengembangan Sistem Penilaian Budaya Kinaerja Indeks Budaya Kinerja 60% SDM 5 Terwujudnya tata kelola 5 Penyusunan dan Evaluasi TAPJA Persentase Unit Kerja yang mencapai

70% OPS

(7)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 7 yang baik di setiap unit kerja RS Target Indikator Kinerja Unit 6 Terwujudnya pelayanan unggulan

6 Jantung (Cath Lab ,ICCU), Intensif (ICU,PICU, NICU), Kanker (Chemotherapi, Radiotherapi service) Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED 7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu 7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Royal Darwin Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam

dan luar negeri

2 MED & SDM

8 Rekruitmen

Residen

Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah

dan FK UNUD 1 SDM 9 Sosialisasi, Seleksi dan Implementasi Penelitian Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan 1 SDM 10 Penyusunan Data Base Penelitian Jumlah Penelitian yang dipublikasikan 80 SDM 8 Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif 11 Koordinasi dengan dinkes Propinsi Bali dan Pembinaan

ke RSUD

Persentase Rujukan dari Rumah Sakit yang tidak sesuai Severity Level III

35% MED

12 Jumlah RS Binaan yang mampu menjadi RS rujukan

balik

Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi RS rujukan balik 3 MED 9 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas 13 Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu Akreditasi KARS dan JCI implementasi DIRUT 10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders 14 Survey kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pasien 80% OPS 15 Survey kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Pegawai 76% SDM 16 survey Kepuasan Peserta Didik Persentase Kepuasan Peserta Didik 78% SDM

(8)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 8 efisiensi anggaran Penerapan Cost Containment pendapatan terhadap Biaya Operasional 2 Terwujudnya pertmbuhan pendapatan 18 Penyesuaian Tarif Pelayanan dan Pengembangan Sumber sumber pendapatan baru Persentase Peningkatan Pendapatan 10% KEU

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan

yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan

program. Untuk palaksanaan kegiatan pada tahun 2015 disusun sebagai berikut :

(9)

Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2015

PIC Program Kerja Direktorat Plan of Action/Kegiatan Bulan De s Ja n Pe b Ma r Ap r Me i Ju n Ju l Ag u Se p Ok t No p De s PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI

OPS Penentuan gap OEE, dan pemenuhan OEE

1 Bimbingan Teknis dari Konsultan Terkait OEE X

2 Inventarisasi Sarana dan Prasarana X X X X X X X

3 Pemetaan dan Evaluasi ketersediaan Sarana dan

prasarana X X X X X

4 Kodefikasi sarana dan prasarana X X X X X X

5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai

Evaluasi X X X X X

6 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan OEE X

SDM Pengukuran Kompetensi SDM

1

Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang)

X x

2 Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self

assesment dengan matrik kompetensi X X X X X X X

Peningkatan Kompetensi

SDM

1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X

2 Melaksanakan pelatihan/pendidikan X X X X X X

3 Penilaian uji Kompetensi (uji kompetensi baru dan

re uji kompetensi ) X X X X OPS Pembentukan Tim IT Mandiri, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap I

1 Pembentukan Tim IT Mandiri X X

2 Gap analisis X X X X X

3 Pembuatan Modul X X X X X X X X X X X X X

4

Implementasi Tahap 1

(10)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 10 SDM Penilaian

Budaya Kinerja

1 Menyusun indikator/instrumen Budaya Kinerja

(Insan Profesional, Tat Twam Asi, Team Work) X

2 Sosialisasi Budaya Kinerja X

3 Penilaian budaya kinerja X X X X X X X

4 Penilaian Pegawai Teladan setiap tahun (Reward dan

Konsekuensi) X

OPS Penyusunan dan Evaluasi

TAPJA RS 1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun 2014 X

2 Revisi Target bila diperlukan X

3 Penyusunan Draft TAPJA RS 2015 X

4 Finalisasi TAPJA X 5 Pencetakan TAPJA x 6 Distribusi TAPJA x x Penyusunan dan Evaluasi TAPJA Unit Kerja

1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2014 x

2 Penyusunan TAPJA Unit Kerja 2015 x

3 Finalisasi Komitmen TAPJA x

4 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2015 X

MED Operasional

Cath Lab 1 _{KSO CathLab} X

2 Pelayanan Cath Lab dan ICCU X X X X X X

Optimalisasi ICCU

1 Pemenuhan Kebutuhan Ventilator dan Monitor X X X X X

2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X

Optimalisasi Layanan Chemotherapi

dan Radiotherapi

1 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk

ruang chemotherapi dan radiotherapi X X X X X

₂ Operasional ruang khusus Chemotherapi di

Sanjiwani X X X X X X X X

(11)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 11 MED & SDM Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak Kerjasama sister hospital dengan RS Royal Darwin Australia SDM Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanakan pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar

1 Menyusun Jadwal orientasi X X

2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X

3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X

4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP Sanglah X X

SDM Sosialisasi,

Seleksi dan Implementasi

Penelitian

1 Melakukan sosialisasi penelitian yang dapat di

implementasikan X X X X X X X X X X X X

2 Seleksi terhadap penelitian yang telah dilakukan di

RSUP Sanglah X X X X X X X X X X X X

3 Koordinasi dengan Direktorat Medik dan

Keperawatan untuk implementasi X

4 Implementasi penelitian X X X X X

5 Laporan dan Evaluasi Implementasi Penelitian X

SDM Penyusunan Data Base Penelitian

1 Mengumpulkan seluruh hasil penelitian di RSUP

Sanglah X X X X X X X X X X X X

(12)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 12 3 Publikasi hasil penelitian melalui website RSUP

Sanglah X X X X X X X X X X X X MED Pembinaan ke RSUD untuk menurunkan angka severity level 1 dan 2

1 Koordinasi dengan Dinkes Propinsi Bali X

2 MOU dengan RSUD sebagai binaan rujukan X

3 Feedback terhadap RSUD binaan berkaitan dengan

evaluasi rujukan severity level 1 dan 2 X

4 Pembinaan ke RSUD binaaan X

5 Laporan dan Evaluasi pembinaan X X

MED Pembinaan ke RSUD binaan untuk menjadi RS rujukan

balik

1 Koordinasi dengan Dinkes Propinsi Bali x

2 MOU dengan RSUD sebagai binaan rujukan x

3 Feedback terhadap RSUD binaan berkaitan dengan

evaluasi rujukan x x

4 Pembinaan ke RSUD binaaan

5 Laporan dan Evaluasi pembinaan

DIR UT Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS

1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP tahun 2014 X X

2 Penyusunan Program PMKP RS tahun 2015

berdasarkan evaluasi tahun 2014 X X

3 Implementasi Program PMKP RS Tahun 2015 X X X X X X X X X X X

4 Melakukan validasi data X X

5 Evaluasi berkala Program PMKP RS tahun 2015 X X X

6 Penyusunan Laporan Program PMKP RS tahun 2015 X X X X X

7

Menerima rekomendasi rencana kegiatan Program PMKP RS dari Direktur Utama dan Dewan Pengawas

X X X X X

8 Melakukan publikasi data internal X X X

9 Menyusun dan melakukan rencana tindak lanjut

(13)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 13 1

0

Memonitor berbagai tipe insiden keselamatan pasien

dan kegiatan pencegahan dan penegndalian infeksi X X X X X X X X X X X X X

1

1 Melakukan benchmark X X

1

2 Melakukan publikasi data eksternal X X

1

3 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PMKP X X X X X X X X X X X X X

OPS Survey kepuasan Pasien

1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X

2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X

3 Analisa dan Evaluasi X X

4 Perencanaan Program Survey Kepuasan Pasien

Rawat Jalan X X X X X X X

SDM Survey kepuasan Pegawai

1 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan pegawai X X X

2 Survey Kepuasan Pegawai X

3 Analisa dan Evaluasi X

4 Penyusunan Laporan X

4 menindak lanjuti hasil survey kepuasan pegawai X X

5 Melaksanakan kegiatan retensi pegawai X X X X X X X X X X X X

SDM Survey

Kepuasan Peserta Didik

1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan peserta

didik X

2 Survey Kepuasan Peserta didiki X X X X X X X X X X X

3 Analisa dan Evaluasi X X X X

4 Penyusunan Laporan X X X X

4 menindak lanjuti hasil survey kepuasan peserta didik X

KEU Pencanangan Gerakan Sadar Biaya

1 Rapat Koordinasi X

2 Pendampingan penyusunan program Cost

Contaiment

X

(14)

4 Pengolahan data X

5 Sosialisasi program gerakan sadar biaya X

Pengembanga n Sistem Distribusi Barang On Line Pengembanga n Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line 1 Rapat Koordinasi X X X X X

2 Pengumpulan contoh format laporan per unit kerja

terkait

X

3 Pengajuan usulan sistem on line ke Instalasi

Teknologi Informasi

X

4 Implementasi sistem on line X X X X

Pengesahan SPM dan SP2D BLU

1 Melakukan pengesahan setiap bulan

X X X X X X X X X X X X KEU Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap 1 Rapat Koordinasi X

2 Pembahasan usulan tarip X X

3 Sosialisasi Tarip X

4 Penerapan Tarip Baru X

Percepatan klaim X X X X X X X X X X X X Percepatan penagihan X X X X X X X X X X X X Pengembanga n cakupan pelayanan mandiri dan Kerjasama Operasional 1 Rapat koordinasi

(15)

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan

dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada

satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target

dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja

(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap

capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada

dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja

(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran structural di direktorat yang merupakan

penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil

evaluasinya kepada direktur utama.

Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak

dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari

komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang

merupakan suatu siklus.

Rencana

Strategis

Rencana Kinerja

Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja (LAK)

Performance Feedback

(16)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem

yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya

dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran

kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;

serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada

periode berikutnya.

Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga

terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan

dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi

program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab

kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab akan melaksanakan

kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur

utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat

seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,

selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau

semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk

barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan

tujuan yang telah ditetapkan.

(17)

Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada

direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab

pelaporan rumah sakit.

Denpasar, 24 Desember 2014

Direktur Utama,

dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes

NIP 19560321 198211 2 001

(18)

Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:

Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness

(OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas

(Quality).

Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi

jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan

tersedia. Kinerja disingkat: Ki

Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas

disingkat : Ku

Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset,

Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.

Availability = Operating Time / Planned Production Time

Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces);

Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate

Quality = Good Pieces / Total Pieces

Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut:

a. Listrik:

Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100% Waktu tersedianya listrik

Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100%

Kapasitas Listrik (KVA) Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh

b. Air:

Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100% Waktu tersedianya air

Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)

Ku: Kualitas air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100% Kualitas Air Standar

(19)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2015 19 c. Genset

Ke: Waktu Aktif Genset – Waktu tidak aktif Genset x 100% Waktu aktif genset

Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%

Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)

Ku: Stabilitas Output Genset – Instabilitas Output Genset x 100% Stabilitas Output Genset

d. Alat Medis di PJT dan Intensif

Ke: Kebutuhan Peralatan – Peralatan yang tersedia x 100% Kebutuhan Peralatan

Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu – peralatan yang tidak terkalibrasi x 100% Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu

Ku: Jumlah Peralatn yang ada – Jumlah Peralatan yang rusak x 100% Jumlah peralatan yang ada

Formula

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)

Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4)

merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU 12%

Person In Charge Direktur Umum dan Operasional

Sumber data Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode Pelaporan Triwulan Target 2015 2016 2017 2018 2019 65% 70% 73% 75% 80%

(20)

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Definisi

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum

dan administrasi.

Formula

Jumlah SDM yang telah memenuhi

kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan Tahunan

Target 60%

(21)

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Definisi

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu: 1. Front Office

2. Pelayanan Medis 3. Pelayanan Penunjang 4. Rekam Medik Elektronik 5. Manajemen Keperawatan 6. Farmasi & Logistik Obat 7. Penunjang Umum

8. Akuntansi dan Keuangan 9. Pelayanan IKS

10. Inventory rumah sakit 11. Kepegawaian

12. Pelaporan

13. Informasi Eksekutif

14. System Support dan Utility

Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan: Dari segi Aplikasi:

1. Ketersediaan Modul

2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepatan

4. Validitas data Dari segi Pengguna:

1. Sosialisasi 2. Pelatihan

Formula

Jumlah Persentase implementasi keseluruhan

Modul SIRS X 100%

Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU 13%

Sumber data Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode Pelaporan Tahunan Target 60%

(22)

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspektif Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis Terwujudnya budaya kinerja

IKU Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional, Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegawai.

Formula Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria) x 100%

Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU 7%

Sumber data Bagian SDM

(23)

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Definisi

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang

dibentuk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target indikator kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU 5%

Sumber data Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode

Pelaporan Semester

(24)

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung, ntensive care, Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya:

Tahun I: PJT (Cath Lab), Intensif (ICU, ICCU), Kanker (Chemotherapy,

Radiotherapy Service)

Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode Pelaporan Tahunan Target 3

(25)

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan

luar negeri

Sasaran strategis Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar

negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan

atau penelitian

Formula Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja

sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik

Sumber data Bagian Hukmas

(26)

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP

Sanglah dan FK UNUD

Sasaran strategis Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP

Sanglah dan FK UNUD

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari : 1. Rekruitmen Residen

2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian 3. Supervisi Pendidikan

4. Penilaian Residen

Formula Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU 4%

Sumber data Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

(27)

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

IKU Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam

setahun

Formula Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU 2%

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

(28)

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

IKU Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Definisi Jumlah penelitian yang terpublikasikan di Website RSUP Sanglahdalam

setahun

Formula Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Bobot IKU 1%

Sumber data Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

(29)

Kamus IKU 11: Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuai

Severity Level III

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Persentase rujukan dari rumah sakit yang tidak sesuai Severity Level III

Definisi

Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber

daya yang kompleks.

Formula

Jumlah rujukan kasus severity level I + II

X 100%

Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III

dari rumah sakit

Bobot IKU 4%

Sumber data Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode Pelaporan Triwulan Target 35%

(30)

Kamus IKU 12: Jumlah Rumah Sakit Binaan yang mampu menjadi rumah sakit

rujukan balik

Sasaran strategis Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU Jumlah rumah sakit binaan yang mampu menangani pasien rujuk balik

Definisi

Jumlah rumah sakit binaan yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik adalah rumah sakit binaan yang mampu memberikan

pelayanan terhadap pasien – pasien yang dirujuk balik dari RSUP

Formula

Jumlah kumulatif rumah sakit regional yang mampu memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien – pasien yang dirujuk

setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

(31)

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Sasaran strategis Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU Akreditasi KARS dan JCI

Definisi Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU 6%

Sumber data UPM

Periode Pelaporan Tahunan Target

(32)

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif Stakeholders

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU Persentase Kepuasan Pasien

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Formula Hasil Penilaian IKM pasien x 100%

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode Pelaporan Semester Target 82%

(33)

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja,

kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)

Formula Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas x 100%

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direktur SDM dan Diklat

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

(34)

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Sasaran strategis Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no

KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran, PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan

Formula Hasil Penilaian IKM Peserta Didik x 100%

Bobot IKU 5%

Sumber data Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

(35)

Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Formula Pendapatan PNBP X 100% Biaya Operasional Bobot IKU 2%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan Keuangan

(36)

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspektif Finansial

Sasaran strategis Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP tahun sebelumnya

Formula Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan –

jumlah pendapatan tahun lalu _{X 100%}

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direktur Keuangan

Sumber data Laporan keuangan