Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
01
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
(Fungsi/Subfungsi : 03.04)
2.281.559.000
1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
2.281.559.000 KD
Lokasi : KAB. KONAWE
12 Bulan Layanan
1066.994.001 Pembayarn Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan 1.908.651.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.908.651.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.908.651.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.908.651.000
51 Belanja Gaji Pokok PNS 960.965.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 829.012.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 829.012.000
69.086.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 69.086.000
62.867.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 62.867.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 27.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 27.000
3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.000
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 67.758.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 58.453.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 58.453.000
4.872.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.872.000
4.433.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 4.433.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 24.639.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 21.255.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 21.255.000
1.772.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.772.000
1.612.000 - Kenaikan gaji 7% 1 THN 1.612.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 21.060.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 19.440.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 19.440.000
1.620.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.620.000
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 293.930.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
011 Belanja Pemeliharaan / Operasional Perkantoran lainnya 151.374.000
24.000.000 - SATPAM (2 org x 12 bln) 24 OB 1.000.000
12.000.000 - SOPIR (1 org x 12 bln) 12 OB 1.000.000
36.000.000 - PRAMUBAKTI (3 org x 12 bln) 36 OB 1.000.000
E RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA 5.500.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.500.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 5.500.000 - Operasional Rapat-Rapat 1 THN 5.500.000
F KOORDINASI DAN KONSULTASI 33.471.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.900.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 9.900.000 - Bantuan transport lokal [3 ORG x 1 PP x 30 KALI] 90 PP 110.000
52 Belanja perjalanan biasa 23.571.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 5.571.000 - Transport ke PA/Instansi lain [3 ORG x 1 PP x 5 KALI] 15 PP 371.450
6.750.000 - Akomodasi / Hotel [3 ORG x 1 HARI x 5 KALI] 15 OH 450.000
11.250.000 - Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 5 KALI] 30 OH 375.000
G PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH 3.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 3.000.000 - pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan 1 THN 3.000.000
H PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 5.653.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.653.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 5.653.000 - Pelayanan Tamu 1 THN 5.653.000
I PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 9.500.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.500.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 2.800.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 40 OT 70.000
4.500.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop 15 UNIT 300.000
1.200.000 - Pemeliharaan AC 12 UNIT 100.000
1.000.000 - Pemeliharaan Printer 10 UNIT 100.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 221.534.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
221.534.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 66.144.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 20.544.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 19.044.000 - ATK / Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1 THN 19.044.000
1.500.000 - Biaya hosting/domain website 1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 42.600.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
Belum validasi
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
PROGRAM :
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) - HONOR PENGELOLA KEUANGAN
8.400.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 30.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 2 UNIT 15.000.000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 12.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01
Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 02
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
(Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : )
1.050.000.000
1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
49.999.000 KD Lokasi : KOTA KENDARI
1 Sistem
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.999.000
011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 49.999.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.999.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 10.000.000 - Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi
(SIADPA/Website)
1 KEG 10.000.000
36.999.000 - Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data 1 SET 36.999.000
3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan) 1 UNIT 3.000.000
1072.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
1.000.001.000 KD
Lokasi : KOTA KENDARI
179 M2
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.001.000
011 RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 1.000.001.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.001.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 1.000.001.000 - Renovasi Gedung Kantor (Prototipe) Tahap II 179 M2 5.586.600
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Syamsuddin T., S.Ag
Kendari, 24 Juli 2012
NIP. 195505051981031013
3.331.559.000 3.331.559.000 0 0 RM
PLN RMP PNP BLU HIBAH
0 0 0 TOTAL
PDN 0
